Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2410835 Potraviny 576,93 s DPH 123 06.06.2026 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 3524001111 Potraviny 161,19 s DPH 101 05.06.2026 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2407047 Potraviny 637,61 s DPH 82 04.06.2026 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 306202415 Potraviny 530,65 s DPH 121 06.05.2026 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 3524001081 Potraviny 119,94 s DPH 99 05.05.2026 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240834 Potraviny 935,70 s DPH 100 05.05.2026 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240820 Potraviny 123,13 s DPH 98 05.03.2026 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 3524001565 Potraviny 296,24 s DPH 140 07.02.2026 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6241002 Potraviny 45,02 s DPH 124 06.02.2026 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6241001 Potraviny 635,18 s DPH 125 06.02.2026 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 3524001374 Potraviny 121,11 s DPH 120 06.01.2026 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 3524000841 Potraviny 250,11 s DPH 80 04.01.2026 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2412173 Potraviny 244,47 s DPH 139 07.12.2025 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 406202415 Potraviny 895,60 s DPH 122 06.12.2025 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240985 Potraviny 505,98 s DPH 126 06.12.2025 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240616 Potraviny 518,58 s DPH 79 04.12.2025 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 407202415 Potraviny 247,16 s DPH 138 07.11.2025 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024002376 Potraviny 911,09 s DPH 74 04.11.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 404202415 Potraviny 579,44 s DPH 83 04.11.2025 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024002379 Potraviny 893,27 s DPH 75 04.11.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024002383 Potraviny 692,78 s DPH 76 04.11.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024002382 Potraviny 899,27 s DPH 77 04.11.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024002377 Potraviny 814,90 s DPH 73 04.11.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024002381 Potraviny 786,69 s DPH 78 04.11.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240657 Potraviny 589,71 s DPH 81 04.11.2025 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6241146 Potraviny 45,24 s DPH 136 07.10.2025 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240795 Potraviny 621,74 s DPH 97 05.10.2025 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 304202415 Potraviny 382,81 s DPH 72 04.10.2025 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2052024115 Potraviny 261,87 s DPH 96 05.09.2025 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024002921 Potraviny 956,30 s DPH 94 05.09.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024002920 Potraviny 975,73 s DPH 93 05.09.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024002939 Potraviny 534,96 s DPH 92 05.09.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024002922 Potraviny 564,55 s DPH 95 05.09.2025 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 3524001292 Potraviny 251,41 s DPH 119 06.07.2025 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240957 Potraviny 724,27 s DPH 118 06.07.2025 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 3524000764 Potraviny 81,11 s DPH 71 04.06.2025 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6241050 Potraviny 714,67 s DPH 134 07.05.2025 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6241120 Potraviny 225,29 s DPH 133 07.05.2025 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 106202415 Potraviny 833,04 s DPH 115 06.05.2025 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2409958 Potraviny 777,23 s DPH 117 06.05.2025 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 206202415 Potraviny 932,30 s DPH 116 06.05.2025 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240582 Potraviny 788,05 s DPH 69 04.05.2025 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 3524001533 Potraviny 266,68 s DPH 135 07.04.2025 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6241106 Potraviny 321,62 s DPH 131 07.03.2025 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 307202415 Potraviny 211,53 s DPH 137 07.03.2025 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2408072 Potraviny 645,90 s DPH 89 05.03.2025 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240747 Potraviny 853,34 s DPH 90 05.03.2025 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2406127 Potraviny 882,62 s DPH 68 04.03.2025 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2411556 Potraviny 456,67 s DPH 132 07.02.2025 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 3524000985 Potraviny 288,90 s DPH 91 05.02.2025 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 3524001215 Potraviny 147,09 s DPH 114 06.12.2024 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240914 Potraviny 848,68 s DPH 113 06.12.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Zmluva Z-7/2024 Zmluva Škola v prírode MŠ s DPH 15.11.2024 Anteo Nitra ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 26.11.2024
Faktúra 2024003350 Potraviny 929,85 s DPH 108 06.11.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024003348 Potraviny 967,62 s DPH 111 06.11.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024003362 Potraviny 449,50 s DPH 109 06.11.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024003347 Potraviny 906,68 s DPH 110 06.11.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024003351 Potraviny 282,94 s DPH 112 06.11.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6241082 Potraviny 100,23 s DPH 128 07.10.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240538 Potraviny 835,81 s DPH 63 04.10.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024004467 Potraviny 427,34 s DPH 155 17.09.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6241467 Potraviny 100,63 s DPH 157 17.09.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024004458 Potraviny 758,25 s DPH 154 17.09.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Zmluva Z-6/2024 Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti s DPH 13.09.2024 AnKo finance, s r.o. Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 23.09.2024
Faktúra 2415487 Potraviny 785,97 s DPH 153 13.09.2024 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 3524001726 Potraviny 70,31 s DPH 156 12.09.2024 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6241432 Potraviny 770,33 s DPH 152 11.09.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 209202415 Potraviny 643,38 s DPH 159 09.09.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6241418 Potraviny 131,19 s DPH 151 09.09.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 109202415 Potraviny 776,63 s DPH 158 05.09.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024002074 Potraviny 559,07 s DPH 62 04.09.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024002075 Potraviny 93,26 s DPH 61 04.09.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 207202415 Potraviny 266,64 s DPH 130 07.08.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 204202415 Potraviny 290,74 s DPH 67 04.08.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 450001047 Potraviny 0,00 s DPH 43 28/2/2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Zmluva Z-5/2024 Zmluva o odbere stravy s DPH 22.07.2024 Koplatec spol. s r.o., ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 23.09.2024
Zmluva Z-4/2024 Zmluva o odbere stravy s DPH 22.07.2024 Bc.Viera Kopčová - Detské centrum Farbička ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 24.09.2024
Zmluva Z-8/2024 Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov s DPH 12.07.2024 Nadácia Allianz ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.11.2024
Faktúra 450002061 Potraviny 0,00 s DPH 84 05.07.2024 Boni Fructi Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240697 Potraviny 396,38 s DPH 86 05.07.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240698 Potraviny 210,46 s DPH 87 05.07.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 105202415 Potraviny 691,66 s DPH 88 05.07.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024001 servis dverí, siete v šj 303,90 s DPH 04.07.2024 Martin Micháľ Tomášovce ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024002 servis okien, žalúzie zš 905,05 s DPH 04.07.2024 Martin Micháľ Tomášovce ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8352224230 telefóny zš+mš 42,98 s DPH 04.07.2024 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24207 záloh.služba 127,56 s DPH 04.07.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2240709 tričká mš 300,00 s DPH 03.07.2024 Texprint Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 1212404584 učebnice 1 001,66 s DPH 03.07.2024 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 1212404796 učebnice 539,22 s DPH 03.07.2024 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 1212404810 učebnice 295,68 s DPH 03.07.2024 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 7682916151 elektrika dom 10,29 s DPH 03.07.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 7682915924 elektrika zš,mš,šj 733,29 s DPH 03.07.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 112409541 čistenie rohože 23,90 s DPH 03.07.2024 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 1202406939 prenájom tlačiarne mš 619,28 s DPH 03.07.2024 z+m servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 1202406906 prenájom tlačiarne zš 609,06 s DPH 03.07.2024 z+m servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24090 servis it techniky 300,00 s DPH 03.07.2024 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8679478200 plyn dom 127,00 s DPH 01.07.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8679478199 plyn mš+šj 464,00 s DPH 01.07.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8679478198 plyn mš+šj 980,00 s DPH 01.07.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8679478197 plyn zš 2 966,00 s DPH 01.07.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024248 výkon zodp.osoby 40,00 s DPH 01.07.2024 Osobnyudaj.sk, Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 52417785 odznaky do mš 50,00 s DPH 27.06.2024 mypinbuttons Brno ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 1609 školenie 330,00 s DPH 27.06.2024 RVC Senica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024045 ekonom.služby 450,00 s DPH 25.06.2024 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 13430176 čistiace prostriedky 187,54 s DPH 24.06.2024 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 4241144701 voda mš+šj 203,46 s DPH 24.06.2024 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 4244308261 voda zš 69,26 s DPH 24.06.2024 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2400918 kontrola dets.ihriska mš 193,20 s DPH 24.06.2024 Ekotec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 202400452 služba Periskop pre riaditeľov škôl 27,00 s DPH 20.06.2024 Periskop Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024010802 škola v prírode 1 600,00 s DPH 18.06.2024 OZ Kráľovstvo pre deti, Veľký Ďur ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 240110733 kanc.potreby mš 87,79 s DPH 18.06.2024 Juniorpapier Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 202408377 publikácia škd 49,40 s DPH 17.06.2024 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8351026421 telefóny zš,mš,šj,škd 123,30 s DPH 17.06.2024 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 12408800 deflektor na kosačku 119,00 s DPH 12.06.2024 Šupa Veľké Kostoľany ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 3105251569 elektrika zš preddavok 180,00 s DPH 10.06.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24010478 pap.utierky a tek.mydlá zš 131,40 s DPH 07.06.2024 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24010477 pap.utierky a tek.mydlá mš+šj 129,42 s DPH 07.06.2024 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 7151751776 elektrika zš doplatok 112,70 s DPH 07.06.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 32414319 prac.stôl,umývadlo do šj 888,88 s DPH 06.06.2024 Gastrokuchyne Bardejov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 1242203074 list bianco 105,60 s DPH 06.06.2024 ŠEVT Banská Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 6240881 Potraviny 57,29 s DPH 106 06.06.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 402275238 čas.Predš.vých mš 3,60 s DPH 05.06.2024 Slovenská pošta Banská Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 20240601 pieskové doskočisko 1 500,00 s DPH 04.06.2024 Miloš Tomášek Záhorská Ves ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 7702378892 elektrika 733,29 s DPH 04.06.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024205 výkon zodp.osoby 40,00 s DPH 04.06.2024 osobnyudaj.sk, Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 7702379076 elektrika dom 10,29 s DPH 04.06.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 92024 atrakcia k MDD 300,00 s DPH 04.06.2024 Prima max Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 20240003 poradenstvo v oblasti VO 639,15 s DPH 04.06.2024 Ansvo Energy Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8350427429 telefón zš,mš 42,98 s DPH 04.06.2024 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 112407820 čistenie rohože 29,27 s DPH 04.06.2024 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 6240362 Potraviny 857,55 s DPH 64 03.06.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 8669750190 plyn dom 127,00 s DPH 01.06.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8669750188 plyn mš+šj 980,00 s DPH 01.06.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24171 klávesnica 60,00 s DPH 01.06.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24170 záloh.služba 129,48 s DPH 01.06.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8669750187 plyn zš 2 966,00 s DPH 01.06.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8669750189 plyn mš+šj 464,00 s DPH 01.06.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24075 servis IT techniky 300,00 s DPH 31.05.2024 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024041 oprava plynu v zš 651,40 s DPH 30.05.2024 Inštalmont Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 62480183 ochranné fólie na stoly zš 77,72 s DPH 27.05.2024 Sollau Velký Ořechov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024358 deratizácia mš+šj 130,80 s DPH 23.05.2024 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024357 deratizácia zš 43,80 s DPH 23.05.2024 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 4241117149 voda mš+šj 109,67 s DPH 23.05.2024 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 4244254995 voda zš 69,26 s DPH 22.05.2024 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8349232455 telefóny zš,mš,šj,škd 123,30 s DPH 17.05.2024 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 1101394241 popl.za miestny odpad šj 1 074,20 s DPH 17.05.2024 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 1101326241 popl.za miestny odpad mš 1 074,20 s DPH 17.05.2024 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 20240080 autobus.preprava 400,00 s DPH 17.05.2024 Xlinebus Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2722024 kontrola a čist.komínov 200,00 s DPH 17.05.2024 Daniel Baček kominárstvo Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 1101316241 popl.za miestny odpad zš 715,20 s DPH 17.05.2024 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024035 ekonom.služby 350,00 s DPH 16.05.2024 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 202406 elektroinš.práce v zš 1 515,00 s DPH 16.05.2024 Ján Rusnák Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8412402039 ekonom.softvér 69,60 s DPH 14.05.2024 Seyfor Slovensko Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 6241395 Potraviny 756,64 s DPH 150 09.05.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 7191287135 elektrika zš 114,34 s DPH 07.05.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8348639821 telefón zš,mš 42,98 s DPH 07.05.2024 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 6240873 Potraviny 1 168,01 s DPH 105 06.05.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 112406101 čistenie rohože 33,77 s DPH 03.05.2024 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 7771652124 elektrika dom 10,29 s DPH 03.05.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 7771651934 elektrika 733,29 s DPH 03.05.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24060 servis IT techniky 300,00 s DPH 02.05.2024 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8621387066 plyn zš 2 966,00 s DPH 02.05.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8621387067 plyn mš+šj 980,00 s DPH 02.05.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8621387068 plyn mš+šj 464,00 s DPH 02.05.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8621387069 plyn dom 127,00 s DPH 02.05.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24136 záloh.služba 130,44 s DPH 02.05.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 241175 obálky 67,27 s DPH 02.05.2024 Olhaoffice Kráľovce ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 240107324 kanc.potreby zš 120,48 s DPH 30.04.2024 Junior kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024159 výkon zodp.osoby 40,00 s DPH 30.04.2024 Osobny údaj Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 240202694 ubytovanie doplatok 805,31 s DPH 25.04.2024 Vinařství u Kapličky Zaječí ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2000041526 voda mš+šj 102,46 s DPH 24.04.2024 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024024 ekonom.služby 350,00 s DPH 24.04.2024 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024003797 vysávač Kärcher mš 317,30 s DPH 23.04.2024 Oto Hroba Steps Nitra ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 202405626 publikácia škd 49,40 s DPH 23.04.2024 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 4244202878 voda zš 69,26 s DPH 23.04.2024 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 7122217805 elektrika zš 25,79 s DPH 19.04.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 243966 kniha zš 16,30 s DPH 18.04.2024 Babičkárstvo, Familium Černošice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 12404335 náhr.diel do kosačky 117,82 s DPH 18.04.2024 Šupa technika Veľké Kostoľany ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24006801 pap.utierky a tek.mydlá zš 262,80 s DPH 17.04.2024 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24006800 pap.utierky a tek.mydlá mš+šj 258,84 s DPH 17.04.2024 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8347441066 telefóny zš,mš,šj,škd 123,30 s DPH 16.04.2024 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 20240013 oprava akumulátora zš 20,00 s DPH 15.04.2024 World of Technology Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 248800464 ubytovanie 789,00 s DPH 11.04.2024 Vinařství u Kapličky Zaječí ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 240970 čistiace šj 397,42 s DPH 11.04.2024 Olha trade Kralovce ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 20211025 interakt.učebnice 399,00 s DPH 10.04.2024 IBW Brno ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 201243568 alarm zš,mš,šj 21,53 s DPH 10.04.2024 Jablotron Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 1202403499 prenájom tlačiarne zš 700,06 s DPH 09.04.2024 z+m servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 22400972 pomôcky na tv 61,36 s DPH 08.04.2024 Original Trade Rabča ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8422400127 ekonom.softver 10,30 s DPH 08.04.2024 seyfor Slovensko Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 1202403585 prenájom tlačiarne mš 818,09 s DPH 08.04.2024 z+m servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 13430102 čistiace mš 233,98 s DPH 08.04.2024 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 13430103 čistiace zš 96,18 s DPH 08.04.2024 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 7181398366 elektrika zš 89,22 s DPH 05.04.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8346850841 telefóny zš,mš 42,98 s DPH 04.04.2024 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2406280 Potraviny -9,12 s DPH 70 04.04.2024 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 24099 cloud.úložisko 122,04 s DPH 03.04.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24045 servis it techniky 300,00 s DPH 03.04.2024 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 112404297 čistenie rohože 43,43 s DPH 03.04.2024 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 1102024 servis a kontrola tech.PO 200,00 s DPH 03.04.2024 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 450001477 Potraviny 0,00 s DPH 50 14/3/2024 Boni Fructi Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 7702318692 elektrika zš,mš,šj 733,29 s DPH 02.04.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 9534 ochranná fólia na stoly 198,23 s DPH 02.04.2024 Kenex Praha ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024116 výkon zodp.osoby 40,00 s DPH 02.04.2024 Osobny udaj.sk Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 7702318888 elektrika dom 10,29 s DPH 02.04.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8640682957 plyn dom 127,00 s DPH 01.04.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8640682956 plyn mš+šj 464,00 s DPH 01.04.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8640682955 plyn mš+šj 980,00 s DPH 01.04.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8640682954 plyn zš 2 966,00 s DPH 01.04.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 82402759 škol.pomôcky mš 1 200,00 s DPH 28.03.2024 Nomiland Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 4241071531 voda mš+šj 96,68 s DPH 28.03.2024 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24080 notebook+soft. mš 737,70 s DPH 28.03.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2240287 šiltovky mš 246,00 s DPH 28.03.2024 TEX PRINT Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 6240477 Potraviny 687,66 s DPH 54 27.03.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 403202415 Potraviny 504,46 s DPH 58 27.03.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2405328 Potraviny 571,19 s DPH 59 27.03.2024 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024001828 Potraviny 282,84 s DPH 52 26.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024001853 Potraviny 607,48 s DPH 51 26.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 4244150216 voda zš 69,26 s DPH 22.03.2024 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 3524000598 Potraviny 117,36 s DPH 53 21.03.2024 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 202490007 vonk.vitríny 420,18 s DPH 21.03.2024 Terra sport Müller Praha ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024066 odb.prehl.a skúš.tlak.zar. 331,61 s DPH 20.03.2024 Ing.Juraj Hodúl JH Revision Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 6240437 Potraviny 385,09 s DPH 49 20.03.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024053 odb.prehl.plyn.zar. 374,78 s DPH 20.03.2024 Ing.Tomáš Jurkáček Gas Revision Jakubov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2240192003 inštal.videokamier 1 969,20 s DPH 20.03.2024 Delmes Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024015 ekonom.služby 350,00 s DPH 19.03.2024 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024001728 Potraviny 852,91 s DPH 47 19.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024001729 Potraviny 498,40 s DPH 46 19.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 8345644596 telefóny zš,mš,šj,škd 121,82 s DPH 18.03.2024 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 20240026 knihy mš 310,00 s DPH 18.03.2024 Educa Books Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 20240238 škol.pomôcka 84,00 s DPH 18.03.2024 Kalamar sport Ostrava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 303202415 Potraviny 536,73 s DPH 57 18.03.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2404650 Potraviny 463,38 s DPH 45 17.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 20240023 škol.pomôcky 60,00 s DPH 13.03.2024 Educa Books Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 3524000512 Potraviny 199,74 s DPH 48 13.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240400 Potraviny 597,51 s DPH 44 13.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024000491 zabezpečenie PZS 510,00 s DPH 11.03.2024 Medison Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 20240001 poradenstvo v oblasti VO 700,00 s DPH 11.03.2024 ANSVO Energy Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024248711 lampa do projektora 98,69 s DPH 11.03.2024 Web Retail, Praha ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 203202415 Potraviny 410,64 s DPH 56 11.03.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024004192 Potraviny 931,56 s DPH 149 09.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024004190 Potraviny 668,52 s DPH 147 09.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024004188 Potraviny 921,66 s DPH 146 09.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024004191 Potraviny 927,86 s DPH 145 09.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024004189 Potraviny 356,62 s DPH 144 09.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024004187 Potraviny 844,64 s DPH 148 09.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024001474 Potraviny 308,88 s DPH 39 06.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 3524000435 Potraviny 91,17 s DPH 42 06.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2024001443 Potraviny 744,96 s DPH 40 05.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 7181390148 elektrika zš 167,95 s DPH 05.03.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024001445 Potraviny 888,39 s DPH 41 05.03.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 8345047544 telefóny zš,mš 42,98 s DPH 05.03.2024 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 103202415 Potraviny 279,70 s DPH 55 04.03.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 3524000701 Potraviny 222,26 s DPH 60 04.03.2024 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 24059 cloud.úložisko 120,36 s DPH 04.03.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 6240504 Potraviny 669,81 s DPH 65 04.03.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 24029 servis it techniky 300,00 s DPH 02.03.2024 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8630988343 plyn zš 2 966,00 s DPH 01.03.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8630988346 plyn dom 127,00 s DPH 01.03.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8630988344 plyn mš+šj 980,00 s DPH 01.03.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 300102397 čistenie rohože 33,77 s DPH 01.03.2024 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8630988345 plyn mš+šj 464,00 s DPH 01.03.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 7702284639 elektrika zš,mš,šj 733,29 s DPH 01.03.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 7702284825 elektrika dom 10,29 s DPH 01.03.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024072 výkon zodp.osoby 40,00 s DPH 29.02.2024 Osobny udaj.sk, Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 4241048347 voda mš+šj 106,79 s DPH 29.02.2024 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024006 ekonom.služby 350,00 s DPH 28.02.2024 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 3524000370 Potraviny 162,27 s DPH 35 28.02.2024 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240325 Potraviny 671,79 s DPH 36 28.02.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2403420 Potraviny 384,45 s DPH 37 28.02.2024 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 240076 škol.pomôcky 1 320,60 s DPH 27.02.2024 Škola.sk, Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 102202415 Potraviny 528,69 s DPH 31 27.02.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 202202415 Potraviny 309,08 s DPH 32 27.02.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 302202415 Potraviny 521,19 s DPH 33 27.02.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 42202415 Potraviny 421,70 s DPH 34 27.02.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 9000045160 voda zš 69,26 s DPH 26.02.2024 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2405318533 poistenie majetku zš 491,87 s DPH 26.02.2024 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 202403 revízie elektriky 1 408,20 s DPH 26.02.2024 Remez Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 6240286 Potraviny 517,07 s DPH 30 21.02.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 202401429 publikácia škd 47,69 s DPH 20.02.2024 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024001209 Potraviny 868,99 s DPH 29 20.02.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 8343853471 telefóny zš,mš,šj,škd 128,00 s DPH 16.02.2024 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24003068 pap.utierky a tek.mydlá zš 262,80 s DPH 16.02.2024 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24003067 pap.utierky a tek.mydlá mš+šj 258,84 s DPH 16.02.2024 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Zmluva Z-3/2024 Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby s DPH 16.02.2024 MediSon, s.r.o. ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.03.2024
Faktúra 450000431 Potraviny 0,00 s DPH 26 14.02.2024 Boni Fructi Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 6240252 Potraviny 673,64 s DPH 25 14.02.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2024001093 Potraviny 540,36 s DPH 22 13.02.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2024001094 Potraviny 335,45 s DPH 23 13.02.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2024001092 Potraviny 840,28 s DPH 24 13.02.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 70600771 virt.knižnica mš 19,00 s DPH 13.02.2024 Komensky Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 202400009 jednorázové rukavice 80,62 s DPH 12.02.2024 SANNAJ Medical Stará Ľubovňa ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 6240239 Potraviny 191,28 s DPH 27 12.02.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 6241358 Potraviny 1 225,64 s DPH 142 09.02.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2404360 kávovar do mš 313,66 s DPH 09.02.2024 Datacomp Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 32412895 fritéza, mixér do šj 611,20 s DPH 09.02.2024 B commerce, Gastrokuchyne.sk, Bardejov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 3524001626 Potraviny 60,23 s DPH 141 09.02.2024 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6241369 Potraviny 118,87 s DPH 143 09.02.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240217 Potraviny 735,65 s DPH 21 07.02.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 506202415 Potraviny 150,00 s DPH 127 07.02.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 8342058751 telefóny zš,mš,šj,škd 128,00 s DPH 06.02.2024 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 7161579290 elektrika zš 184,95 s DPH 06.02.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8343256660 telefóny zš,mš 44,99 s DPH 06.02.2024 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 3524000882 Potraviny 113,10 s DPH 85 05.02.2024 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 350003343 Potraviny 0,00 s DPH 171 05.02.2024 Boni Fructi Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 3524000285 Potraviny 274,31 s DPH 38 05.02.2024 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 7566218651 elektrika zš+mš+šj 733,29 s DPH 05.02.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 7566218838 elektrika dom 10,29 s DPH 05.02.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 104202415 Potraviny 351,55 s DPH 66 04.02.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2402647 Potraviny 438,14 s DPH 28 02.02.2024 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 6240195 Potraviny 854,49 s DPH 19 02.02.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 300100953 čistenie rohože 31,32 s DPH 02.02.2024 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2023109 ekonom.služby 350,00 s DPH 02.02.2024 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 24021 cloud.úložisko 119,64 s DPH 01.02.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8630944081 plyn dom 127,00 s DPH 01.02.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8630944078 plyn zš 2 966,00 s DPH 01.02.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8630944079 plyn mš+šj 980,00 s DPH 01.02.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8630944080 plyn mš+šj 464,00 s DPH 01.02.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 24022 doplnky k notebookom v mš 384,30 s DPH 01.02.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 3524000217 Potraviny 156,70 s DPH 20 01.02.2024 Coop Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 90016665595 pošt.poukážky šj 17,27 s DPH 01.02.2024 Slov.pošta Ban.Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 24010 servis it techniky 300,00 s DPH 31.01.2024 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2401752 Potraviny 1 352,05 s DPH 14 31.01.2024 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2024031 výkon zodp.osoby 40,00 s DPH 31.01.2024 Osobnyudaj.sk, Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 4241023892 voda mš+šj 95,24 s DPH 31.01.2024 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 3524000129 Potraviny 108,63 s DPH 13 30.01.2024 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 401202415 Potraviny 255,61 s DPH 18 30.01.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 9992400045 kop.papier 99,00 s DPH 29.01.2024 Ing.Peter Gerši, Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 202321313 publikácia šj 49,20 s DPH 29.01.2024 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 6240139 Potraviny 297,57 s DPH 12 24.01.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Zmluva Z-2/2024 Zluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK03/2024 s DPH 23.01.2024 AD HOC Malacky ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Mgr. Daniel Prokop riaditeľ 29.01.2024
Faktúra 8630899964 plyn mš+šj 464,00 s DPH 22.01.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2000032540 voda zš 69,26 s DPH 22.01.2024 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8630899963 plyn mš+šj 980,00 s DPH 22.01.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8630899962 plyn zš 2 966,00 s DPH 22.01.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8630899965 plyn dom 127,00 s DPH 22.01.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2024000599 Potraviny 840,97 s DPH 9 22.01.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 301202415 Potraviny 435,22 s DPH 17 22.01.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2024000601 Potraviny 832,32 s DPH 10 22.01.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 3524000063 Potraviny 149,28 s DPH 11 22.01.2024 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2024000602 Potraviny 696,01 s DPH 8 22.01.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 7732082171 elektrika zš,mš,šj 733,29 s DPH 19.01.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 13430005 čist.a hyg.prostriedky mš 220,21 s DPH 19.01.2024 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 13430006 čist.a hyg.prostriedky šj 304,04 s DPH 19.01.2024 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 13430007 čist.a hyg.prostriedky zš 187,34 s DPH 19.01.2024 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 7732082397 elektrika dom 10,29 s DPH 19.01.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 240017 lyžiarsky výcvik 3 000,00 s DPH 19.01.2024 SKI Čertovica Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 201202415 Potraviny 654,84 s DPH 16 18.01.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 6240095 Potraviny 1 086,75 s DPH 6 17.01.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 8444094351 plyn zš -1 889,28 s DPH 15.01.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8444094353 plyn mš+šj -249,54 s DPH 15.01.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8444094354 plyn dom -544,94 s DPH 15.01.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8444094352 plyn mš+šj -1 474,86 s DPH 15.01.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2400576 Potraviny 449,49 s DPH 4 13.01.2024 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 7230957607 elektrika zš 301,92 s DPH 12.01.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2000041526 voda mš+šj 105,34 s DPH 12.01.2024 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 201240980 alarm zš,mš,šj 21,53 s DPH 10.01.2024 Jablotron Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 6240051 Potraviny 419,80 s DPH 3 10.01.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 7010956963 elektrika zš,mš,šj -6 658,84 s DPH 09.01.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 7280049444 elektrika dom -344,71 s DPH 09.01.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 202321081 publikácia škd 49,40 s DPH 08.01.2024 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 101202415 Potraviny 419,75 s DPH 15 08.01.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 107202415 Potraviny 250,58 s DPH 129 07.01.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 405202415 Potraviny 406,40 s DPH 103 06.01.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2409045 Potraviny 1 100,51 s DPH 104 06.01.2024 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 305202415 Potraviny 459,82 s DPH 102 06.01.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 8422301699 ekonom.softvér 9,90 s DPH 05.01.2024 Vema Seyfor Slovensko Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 3523002757 Potraviny 102,52 s DPH 1 05.01.2024 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 312202315 Potraviny 361,51 s DPH 2 05.01.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 8341469249 telefóny zš+mš 44,99 s DPH 04.01.2024 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 6240019 Potraviny 565,61 s DPH 5 04.01.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 112318683 čistenie rohože zš 36,42 s DPH 04.01.2024 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 1202313327 prenájom tlačiarne mš 628,21 s DPH 04.01.2024 Z+M servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2023356 výkon zodp.osoby 40,00 s DPH 03.01.2024 Osobnyudaj.sk, Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 5240001 licencia fyzika 559,44 s DPH 03.01.2024 Vividbooks Praha ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 23202 servis it techniky 300,00 s DPH 02.01.2024 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 1202313243 prenájom tlačiarne zš 556,56 s DPH 02.01.2024 Z+M servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 23460 cloud.úložisko 118,92 s DPH 02.01.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 6112023 servis a kontrola tech.PO 200,00 s DPH 29.12.2023 Luka Team Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 151701242 školenie riaditeľov 335,00 s DPH 27.12.2023 RVC Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Zmluva Z-1/2024 Zmluva o združenej dodávke elektriky s DPH 22.12.2023 ZSE energia,a.s. OcÚ Vysoká pri Morave Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 22.01.2024
Faktúra 2000032540 voda zš 69,26 s DPH 22.12.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2122023 servis dverí šj 270,00 s DPH 21.12.2023 Dusan Štefanovský Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2323622 Potraviny 258,06 s DPH 210 20.12.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 350004392 Potraviny 0,00 s DPH 209 19.12.2023 Boni Fructi Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 23024697 pap.utierky a tek.mydlá mš,šj 258,84 s DPH 18.12.2023 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 23024698 pap.utierky a tek.mydlá zš 262,80 s DPH 18.12.2023 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8340269096 telefóny zš,mš,šj,škd 129,20 s DPH 18.12.2023 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 7103951330 elektrika zš 363,60 s DPH 15.12.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2322984 Potraviny 919,59 s DPH 207 15.12.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 5602023 kontrola,čistenie kominov 180,00 s DPH 15.12.2023 Daniel Baček Kominárstvo Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 3523002665 Potraviny 332,76 s DPH 211 14.12.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 6232264 Potraviny 1 044,51 s DPH 205 13.12.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 3523002626 Potraviny 85,74 s DPH 208 12.12.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023096 sprac.miezd 350,00 s DPH 11.12.2023 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 72647 škol.pomôcky škd 28,88 s DPH 11.12.2023 creActive Prievidza ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 350003873 Potraviny 0,00 s DPH 200 08.12.2023 Boni Fructi Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 8412303226 ekonom.softvér 361,20 s DPH 07.12.2023 Vema Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 6232222 Potraviny 829,83 s DPH 199 06.12.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023006190 Potraviny 278,11 s DPH 193 05.12.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 8339679582 telefón zš+mš 44,99 s DPH 05.12.2023 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2023006185 Potraviny 251,30 s DPH 198 05.12.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023006184 Potraviny 136,08 s DPH 197 05.12.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023006187 Potraviny 956,42 s DPH 196 05.12.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023006188 Potraviny 842,66 s DPH 194 05.12.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023006189 Potraviny 936,96 s DPH 195 05.12.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 303275238 časopis Predš.výchova 7,20 s DPH 04.12.2023 SP Banská Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 112202315 Potraviny 427,59 s DPH 206 04.12.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 23404 napáj.adaptér 31,00 s DPH 04.12.2023 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 3523002532 Potraviny 160,47 s DPH 202 04.12.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 23403 cloud.úložisko 115,92 s DPH 04.12.2023 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 112316938 čistenie rohože zš 31,91 s DPH 04.12.2023 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 20230039 škol.pomôcky 140,90 s DPH 01.12.2023 Progresion Nitra ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 20230696 škol.pomôcky 42,00 s DPH 01.12.2023 Kalamar sport Ostrava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2023315 výkon zodp.osoby 40,00 s DPH 01.12.2023 Osobnyudaj.sk Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8640507690 plyn mš+šj 980,00 s DPH 01.12.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8640507691 plyn mš+šj 464,00 s DPH 01.12.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8640507692 plyn dom 127,00 s DPH 01.12.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8640507689 plyn zš 2 966,00 s DPH 01.12.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 23182 servis it techniky 300,00 s DPH 01.12.2023 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 1212312211 učebnice 100,98 s DPH 30.11.2023 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 6232186 Potraviny 706,69 s DPH 191 30.11.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2321928 Potraviny 913,36 s DPH 190 30.11.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 230120754 kalendáre 52,92 s DPH 29.11.2023 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 411202315 Potraviny 304,19 s DPH 192 27.11.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 111202315 Potraviny 749,17 s DPH 185 27.11.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 4231240935 voda mš+šj 85,14 s DPH 27.11.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 311202315 Potraviny 566,51 s DPH 187 27.11.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 211202315 Potraviny 247,70 s DPH 186 27.11.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 70600771 zborovňa komplet 169,63 s DPH 24.11.2023 Komensky Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 3523002405 Potraviny 219,30 s DPH 203 24.11.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 4231238361 voda zš 237,74 s DPH 23.11.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 230121005 škol.a kanc.potreby mš 83,00 s DPH 22.11.2023 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 6232131 Potraviny 518,76 s DPH 204 22.11.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023005922 Potraviny 867,82 s DPH 180 21.11.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023005923 Potraviny 935,02 s DPH 181 21.11.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 6232124 Potraviny 203,71 s DPH 184 21.11.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023005918 Potraviny 332,58 s DPH 178 21.11.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023005919 Potraviny 201,08 s DPH 183 21.11.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023005924 Potraviny 923,62 s DPH 182 21.11.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023005920 Potraviny 534,50 s DPH 179 21.11.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 230120754 škol.a kanc.potreby zš 150,22 s DPH 20.11.2023 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8338481291 telefóny zš,mš,šj,škd 128,00 s DPH 20.11.2023 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 6232092 Potraviny 879,93 s DPH 177 15.11.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 20231119 poskyt.práv.služieb 692,82 s DPH 15.11.2023 AGM partner Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2321023 Potraviny 685,67 s DPH 176 14.11.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 3523002344 Potraviny 117,86 s DPH 201 14.11.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 7131971834 elektrika zš 316,92 s DPH 13.11.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 202316050 publikácia šj 49,20 s DPH 09.11.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 6232042 Potraviny 1 037,06 s DPH 174 08.11.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 230100151 prehliadka kotla v zš 276,00 s DPH 08.11.2023 Ing.Vladimír Sith, Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2023085 sprac.miezd 350,00 s DPH 08.11.2023 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 1232208681 Osvedčenia mš 67,61 s DPH 08.11.2023 Ševt Banská Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2023278 výkon zodp.osoby 40,00 s DPH 08.11.2023 Osobny udaj.sk Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 6232043 Potraviny 14,69 s DPH 175 08.11.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023005566 Potraviny 899,70 s DPH 172 07.11.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023005567 Potraviny 166,13 s DPH 173 07.11.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 83378991999 telefóny zš,mš 44,99 s DPH 06.11.2023 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 90038937 reg.domény 18,48 s DPH 03.11.2023 Euronet Považská Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 23166 servis it techniky 300,00 s DPH 02.11.2023 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2336 cloudové úložisko 116,88 s DPH 02.11.2023 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 623200004 Potraviny 801,41 s DPH 170 02.11.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 23367 HD ultimate, router 79,20 s DPH 02.11.2023 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 112315196 čistenie rohože zš 22,58 s DPH 02.11.2023 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 7652717557 elektrika dom 46,40 s DPH 02.11.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 3523002160 Potraviny 352,82 s DPH 189 02.11.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 3523002263 Potraviny 133,81 s DPH 188 02.11.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 7652717386 elektrika 2 151,07 s DPH 02.11.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8141771649 plyn dom 127,00 s DPH 01.11.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8141771647 plyn mš+šj 980,00 s DPH 01.11.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8141771646 plyn zš 2 966,00 s DPH 01.11.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8141771648 plyn mš+šj 464,00 s DPH 01.11.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 2320201 Potraviny 122,30 s DPH 166 31.10.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 202300177 servis tlačiarní zš 189,60 s DPH 30.10.2023 Roman Šauša KTECH Malé Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 510202315 Potraviny 310,43 s DPH 169 30.10.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2320128 Potraviny 920,46 s DPH 165 30.10.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 4231219082 voda mš+šj 131,32 s DPH 28.10.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 23020953 pap.utierky a tek.mydlá mš,šj 258,84 s DPH 27.10.2023 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 23020954 pap.utierky a tek.mydlá zš 262,80 s DPH 27.10.2023 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 7221010435 elektrika zš -93,31 s DPH 26.10.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 7221010437 elektrika zš -87,24 s DPH 26.10.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 9123005434 softver ročná licencia mš 199,00 s DPH 26.10.2023 aSc Agenda Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 7221010438 elektrika zš -69,66 s DPH 26.10.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 7221010436 elektrika zš -80,47 s DPH 26.10.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 6231955 Potraviny 380,19 s DPH 164 25.10.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023080 spracovanie miezd 350,00 s DPH 24.10.2023 Bc.Anna Slobodová,Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 8400122058 plyn zš 884,66 s DPH 24.10.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1212311452 učebnice 28,49 s DPH 24.10.2023 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 4234547390 voda zš 62,33 s DPH 23.10.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 410202315 Potraviny 542,10 s DPH 168 23.10.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023580 deratizácia šj 119,02 s DPH 20.10.2023 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023579 deratizácia zš 39,82 s DPH 20.10.2023 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 202315063 publikácia škd 49,40 s DPH 20.10.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2405318533 poistenie majetku zš 491,87 s DPH 20.10.2023 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 6231909 Potraviny 970,03 s DPH 163 18.10.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023005199 Potraviny 968,98 s DPH 158 17.10.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023005200 Potraviny 615,66 s DPH 159 17.10.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 3523002097 Potraviny 315,92 s DPH 160 17.10.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 110202315 Potraviny 583,19 s DPH 161 17.10.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 210202315 Potraviny 491,77 s DPH 162 17.10.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 8336697416 telefóny zš+mš+šj 134,80 s DPH 17.10.2023 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 310202315 Potraviny 393,30 s DPH 167 16.10.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 7103889605 elektrika zš 317,99 s DPH 13.10.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2318983 Potraviny 951,24 s DPH 157 13.10.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 6231859 Potraviny 830,66 s DPH 156 11.10.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 1212308127 učebnice 15,96 s DPH 10.10.2023 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 350002855 Potraviny 0,00 s DPH 155 10.10.2023 Boni Fructi Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 8422301157 ekonom.softver 7,92 s DPH 10.10.2023 Vema Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1212310943 učebnice 63,96 s DPH 10.10.2023 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 201239084 alarm zš,mš,šj 30,54 s DPH 10.10.2023 Jablotron Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23326 batéria do notebooku mš 78,00 s DPH 05.10.2023 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23325 záloh.služba+cloud.úložisko 115,32 s DPH 05.10.2023 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 6231811 Potraviny 850,40 s DPH 154 04.10.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 8336116243 telefóny zš+mš 45,68 s DPH 04.10.2023 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 523054926 učebnice 272,50 s DPH 04.10.2023 preskoly.sk, Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 4712023 servis a kontrola tech.PO 200,00 s DPH 04.10.2023 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1202310254 prenájom tlačiarne mš 582,37 s DPH 04.10.2023 Z+M servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7712157797 elektrika zš+mš+šj 2 151,07 s DPH 03.10.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7712157976 elektrika dom 46,40 s DPH 03.10.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 300113514 čistenie rohože zš 27,65 s DPH 03.10.2023 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023004840 Potraviny 362,16 s DPH 150 03.10.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 3523002025 Potraviny 81,77 s DPH 153 03.10.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023004839 Potraviny 848,78 s DPH 151 03.10.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 13330269 čist.prostr.mš 274,74 s DPH 02.10.2023 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 13330268 čist.prostr.šj 391,58 s DPH 02.10.2023 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23148 servis it techniky 300,00 s DPH 02.10.2023 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1202310210 prenájom tlačiarne zš 432,00 s DPH 02.10.2023 Z+M servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 3523001962 Potraviny 87,00 s DPH 152 02.10.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 2023242 výkon zodp.osoby 40,00 s DPH 02.10.2023 Osobnyudaj.sk, Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8111776333 plyn dom 127,00 s DPH 02.10.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8111776332 plyn mš+šj 464,00 s DPH 02.10.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8111776331 plyn mš+šj 980,00 s DPH 02.10.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8111776330 plyn zš 2 966,00 s DPH 02.10.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2318043 Potraviny 1 003,17 s DPH 148 29.09.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 6237611 Potraviny 1 029,91 s DPH 147 27.09.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 4231192604 voda mš+šj 98,12 s DPH 27.09.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 409202315 Potraviny 580,85 s DPH 145 26.09.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 1212308133 učebnice 185,90 s DPH 26.09.2023 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 3523001882 Potraviny 99,17 s DPH 149 22.09.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2401670592 poistenie úrazové mš 209,31 s DPH 22.09.2023 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2401670591 poistenie úrazové zš 391,02 s DPH 22.09.2023 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 523318142 kontrola váh šj 39,00 s DPH 22.09.2023 Slov.leg.metrológia Bans.Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 70600771 BezKriedy+ zš 48,00 s DPH 22.09.2023 Komensky Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 4234495006 voda zš 62,33 s DPH 22.09.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 309202315 Potraviny 529,61 s DPH 146 22.09.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 202313507 publikácia škd 49,45 s DPH 21.09.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 6231711 Potraviny 458,84 s DPH 143 20.09.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 20234973 webinár škd 10,00 s DPH 20.09.2023 Inšpirácia Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023070 spracovanie miezd 350,00 s DPH 20.09.2023 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023004555 Potraviny 330,34 s DPH 138 19.09.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023004540 Potraviny 364,21 s DPH 139 19.09.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 8334922050 telefóny zš,mš,šj,škd 127,42 s DPH 18.09.2023 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7220995765 elektrika zš 175,82 s DPH 18.09.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2317039 učebnice 701,20 s DPH 14.09.2023 Taktik Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23141573 vysávač zš 97,21 s DPH 14.09.2023 Dommos Piešťany ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 5778732541 učebnice 292,38 s DPH 14.09.2023 Gorila sk, Martin ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 5808022541 učebnice 542,80 s DPH 14.09.2023 Gorila sk, Martin ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2317152 Potraviny 902,34 s DPH 142 14.09.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2318057 učebnice 186,30 s DPH 14.09.2023 Taktik Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 6231680 Potraviny 859,84 s DPH 137 13.09.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 20230033 pračka mš 600,00 s DPH 12.09.2023 Tamat Michalčík Láb ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 3522300340 učebnice 206,08 s DPH 12.09.2023 Fram Orsus CZ Klokočov pri Čadci ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 209202315 Potraviny 537,15 s DPH 141 12.09.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 3523001821 Potraviny 157,77 s DPH 144 08.09.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 6231639 Potraviny 821,89 s DPH 136 07.09.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023004286 Potraviny 714,00 s DPH 135 06.09.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 1212308645 učebnice 148,50 s DPH 06.09.2023 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1212308646 učebnice 15,96 s DPH 06.09.2023 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 237286 prac.odevy šj 449,90 s DPH 05.09.2023 Kasta plus Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 230114985 kanc.a škol.potreby 753,11 s DPH 05.09.2023 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 109202315 Potraviny 382,59 s DPH 140 05.09.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023209 výkon zodpoednej osoby 40,00 s DPH 05.09.2023 Ososbnyudaj.sk, Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1212308120 učebnice 154,88 s DPH 04.09.2023 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1212308136 učebnice 65,34 s DPH 04.09.2023 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1212307810 učebnice 15,96 s DPH 04.09.2023 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1212308121 učebnice 15,96 s DPH 04.09.2023 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1212308134 učebnice 15,96 s DPH 04.09.2023 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8400122060 plyn mš 802,27 s DPH 04.09.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1212308121 učebnice 15,96 s DPH 04.09.2023 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23283 cloudové úložisko 113,76 s DPH 04.09.2023 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23132 servis IT techniky 300,00 s DPH 04.09.2023 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 202311695 publikácia šj 49,20 s DPH 04.09.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1212308125 učebnice 251,68 s DPH 04.09.2023 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1212307809 učebnice 242,00 s DPH 04.09.2023 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8334341878 telefóny zš+mš 44,99 s DPH 04.09.2023 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7642602025 elektrika zš mš šj 2 151,07 s DPH 04.09.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7642602193 elektrika dom 46,40 s DPH 04.09.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 202313 elektroinšt.práce+mat. zš 1 759,50 s DPH 04.09.2023 Ján Rusnák Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23298 pripoj.materiál 373,56 s DPH 04.09.2023 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8669415374 plyn zš 2 966,00 s DPH 01.09.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8669415375 plyn mš+šj 980,00 s DPH 01.09.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8669415376 plyn mš+šj 464,00 s DPH 01.09.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8669415377 plyn dom 127,00 s DPH 01.09.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8920056613 plyn zš 1 660,26 s DPH 30.08.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra plyn mš+šj preplatok -245,63 s DPH 30.08.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 13.11.2023
Faktúra 6231585 Potraviny 861,41 s DPH 134 30.08.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra plyn mš+šj preplatok -29,83 s DPH 30.08.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 13.11.2023
Faktúra 8920056609 plyn mš+šj preplatok -245,63 s DPH 30.08.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8920056610 plyn mš+šj preplatok -29,83 s DPH 30.08.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1152023 rolety v mš 558,00 s DPH 28.08.2023 D.V.siete Veľké Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 19 mal.a mur.práce zš 1 470,00 s DPH 28.08.2023 Zdenka Šidlovská Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 230114244 škol.a kanc.potreby mš 139,63 s DPH 28.08.2023 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 22400707 dekor.sieť mš 73,60 s DPH 28.08.2023 Nomiland Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 202334 podlahárske práce s mater.v mš 4 281,14 s DPH 28.08.2023 Mapol SK Dolný Štál ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 4231167370 voda mš+šj 14,44 s DPH 27.08.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023003847 Potraviny 351,64 s DPH 133 22.08.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 202310835 publikácia škd 69,50 s DPH 22.08.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023003844 Potraviny 228,22 s DPH 132 22.08.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 4234442027 voda zš 62,33 s DPH 22.08.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023003845 Potraviny 719,78 s DPH 131 22.08.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 8333144497 telefóny zš,mš,šj,škd 123,48 s DPH 18.08.2023 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 230702172 pís.stôl 6ks zborovňa 241,90 s DPH 14.08.2023 MOB Interiér Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 22401683 dekor.sieť mš 39,80 s DPH 11.08.2023 Nomiland Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8111730670 plyn mš+šj 980,00 s DPH 11.08.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 230112525 škol.a kanc.potreby mš 705,24 s DPH 11.08.2023 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8111730671 plyn mš+šj 464,00 s DPH 11.08.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8111730672 plyn dom 127,00 s DPH 11.08.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8111730669 plyn zš 2 966,00 s DPH 11.08.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7112449542 elektrika zš 166,27 s DPH 09.08.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023058 spracovanie miezd 350,00 s DPH 09.08.2023 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 422023 kontrola has.prístr.zš 374,40 s DPH 07.08.2023 PO Projekt Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1101316231 vývoz komun.odpadu 715,20 s DPH 07.08.2023 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 432023 kontrola has.prístr.mš+šj 247,20 s DPH 07.08.2023 PO Projekt Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 5590042042 softvérový úč.program 118,80 s DPH 07.08.2023 IVES Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2000041526 voda mš+šj 108,23 s DPH 02.08.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7571065236 elektrika dom 46,40 s DPH 02.08.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7571065065 elektrika zš+mš+šj 2 151,07 s DPH 02.08.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8332568226 telefóny zš+mš 44,99 s DPH 02.08.2023 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23250 zálohov.služba 98,16 s DPH 01.08.2023 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 3523001672 Potraviny 210,14 s DPH 130 01.08.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 23116 servis IT techniky 300,00 s DPH 01.08.2023 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023187 výkon zodpov.osoby 26,80 s DPH 31.07.2023 Osobnyudaj.sk Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2314298 Potraviny 414,77 s DPH 129 30.07.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2322003 kuch.potreby do šj 1 728,60 s DPH 28.07.2023 Jánošová Anna Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 230702011 pís.stôl mš 390,00 s DPH 27.07.2023 MOB interier Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 3523001640 Potraviny 147,14 s DPH 128 25.07.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 407202315 Potraviny 116,27 s DPH 127 24.07.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 4234388766 voda zš 62,33 s DPH 22.07.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 6231342 Potraviny 373,82 s DPH 126 20.07.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 202323 prev.poriadok,HACCP pre šj 500,00 s DPH 19.07.2023 Monika Partlová Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1232205813 evid.lístky mš 11,32 s DPH 19.07.2023 ŠEVT Banská Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023049 spracovanie miezd 350,00 s DPH 19.07.2023 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8422300628 ekonom.softvér 7,92 s DPH 19.07.2023 Vema Seyfor Slovensko Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 201236398 alarm 21,53 s DPH 19.07.2023 Jablotron Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8331307402 telefóny zš,mš,šj,škd 123,48 s DPH 17.07.2023 T mobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 307202315 Potraviny 111,13 s DPH 125 17.07.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 6201016013 hubica na koberce mš 160,00 s DPH 17.07.2023 Kärcher Nitra ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7131919059 elektrika zš 246,71 s DPH 14.07.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2313204 Potraviny 395,61 s DPH 122 14.07.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 6231296 Potraviny 210,79 s DPH 121 13.07.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023003648 Potraviny 346,54 s DPH 120 11.07.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 207202315 Potraviny 429,97 s DPH 124 10.07.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 13330198 hyg.a čist.prostr.šj 410,54 s DPH 06.07.2023 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1202306605 prenájom tlačiarne mš 592,32 s DPH 06.07.2023 Z+M servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1202306558 prenájom tlačiarne zš 560,40 s DPH 06.07.2023 Z+M servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 6231252 Potraviny 442,27 s DPH 119 06.07.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 300108841 čistenie rohože zš 27,65 s DPH 04.07.2023 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2230677 tričká mš 309,00 s DPH 04.07.2023 Tex print Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2492023 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 04.07.2023 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8330804545 telefóny zš,mš 44,99 s DPH 04.07.2023 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7652599496 elektrika zš,mš,šj 2 151,07 s DPH 03.07.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7652599782 elektrika dom 46,40 s DPH 03.07.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 107202315 Potraviny 339,73 s DPH 123 03.07.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 3523001518 Potraviny 107,19 s DPH 118 03.07.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 8611263870 plyn dom 127,00 s DPH 01.07.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8611263847 plyn mš+šj 464,00 s DPH 01.07.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8611263389 plyn mš+šj 980,00 s DPH 01.07.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8611263379 plyn zš 2 966,00 s DPH 01.07.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23217 cloud.úložisko 95,04 s DPH 30.06.2023 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 20230012 účt.služby 06/23 1 000,00 s DPH 30.06.2023 Simona Orgoňová Veľké Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23218 nabíj.adaptér+káble zš 168,00 s DPH 30.06.2023 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23100 servis IT techniky 300,00 s DPH 30.06.2023 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023003599 Potraviny 342,54 s DPH 115 30.06.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 6231210 Potraviny 569,92 s DPH 114 29.06.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023100314 mandátny certifikát 30,72 s DPH 29.06.2023 Nases Trnava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2300813 kontrola dets.ihriska v mš 193,20 s DPH 29.06.2023 Ekotec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 202309993 publikácia škd 49,40 s DPH 28.06.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 4231122248 voda mš+šj 138,53 s DPH 28.06.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2314388 Potraviny 986,52 s DPH 117 28.06.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 882023 škola v prírode zš 2 800,00 s DPH 26.06.2023 Fantázia Nitra ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 406202315 Potraviny 397,05 s DPH 116 26.06.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 202309594 publikácia šj 49,20 s DPH 26.06.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 20230115 šiltovky zš 120,00 s DPH 26.06.2023 Ján Grajzeľ Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 3523001427 Potraviny 390,44 s DPH 113 26.06.2023 Coop Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 4234336297 voda zš 62,33 s DPH 22.06.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 6231158 Potraviny 421,39 s DPH 110 22.06.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 9123003873 aSc agenda komplet 519,00 s DPH 20.06.2023 aSc agenda Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023003478 Potraviny 643,03 s DPH 107 20.06.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 106202315 Potraviny 377,74 s DPH 108 20.06.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 306202315 Potraviny 340,83 s DPH 111 20.06.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2311483 Potraviny 790,83 s DPH 105 19.06.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 3523001344 Potraviny 289,03 s DPH 106 19.06.2023 Coop Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 6231117 Potraviny 88,31 s DPH 104 16.06.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 8329531143 telefóny zš,mš,šj,škd 123,48 s DPH 16.06.2023 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 6231101 Potraviny 784,00 s DPH 103 15.06.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 7112436791 elektrika zš 240,60 s DPH 15.06.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 302275238 predpl.čas. Predškol. Vých. 3,60 s DPH 15.06.2023 Slov.pošta Banská Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023042 spracovanie miezd 350,00 s DPH 14.06.2023 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 206202315 Potraviny 405,25 s DPH 109 13.06.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 250023 uč.pomôcky 492,20 s DPH 12.06.2023 Mediadida Grygov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 6231059 Potraviny 371,12 s DPH 102 09.06.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 6231049 Potraviny 490,12 s DPH 100 08.06.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 13330160 čist.a hyg.prostr.mš 139,26 s DPH 07.06.2023 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023003285 Potraviny 975,20 s DPH 99 07.06.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 13330159 čist.a hyg.prostr.zš 154,97 s DPH 07.06.2023 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 20230011 účt.služby 02,03,04/23 1 500,00 s DPH 06.06.2023 Simona Orgoňová, Veľké Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7642514196 elektrika zš,mš,šj 2 151,07 s DPH 06.06.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7642514378 elektrika dom 46,40 s DPH 06.06.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8329031279 telefóny zš,mš 44,99 s DPH 05.06.2023 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23182 zálohov.služba 58,56 s DPH 05.06.2023 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 6231000 Potraviny 168,08 s DPH 95 02.06.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 350002446 Potraviny 0,00 s DPH 98 02.06.2023 Boni Fructi Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 112307339 čistenie rohože zš 22,58 s DPH 01.06.2023 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1212303586 učebnice 386,87 s DPH 01.06.2023 Aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1212304369 učebnice 87,12 s DPH 01.06.2023 Aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8620897117 plyn dom 127,00 s DPH 01.06.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8620897095 plyn mš+šj 464,00 s DPH 01.06.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8620896704 plyn mš+šj 980,00 s DPH 01.06.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8620896694 plyn zš 2 966,00 s DPH 01.06.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2300734 centrálny kľúč pre skrine 74,39 s DPH 01.06.2023 ABAmet Galanta ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2310348 Potraviny 1 410,30 s DPH 97 01.06.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 3523001227 Potraviny 173,94 s DPH 96 01.06.2023 Coop Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 6230991 Potraviny 673,05 s DPH 94 01.06.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 23084 servis IT techniky 300,00 s DPH 01.06.2023 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023033 spracovanie miezd 350,00 s DPH 29.05.2023 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 4231099474 voda mš+šj 132,76 s DPH 29.05.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 505202315 Potraviny 572,30 s DPH 93 29.05.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 202307701 publikácia škd 49,40 s DPH 29.05.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 405202315 Potraviny 580,45 s DPH 92 25.05.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 6230930 Potraviny 640,20 s DPH 90 25.05.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 9230307564 viacúčelový vysávač mš 105,82 s DPH 23.05.2023 Okay Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 202306010 usb kľúč 52,70 s DPH 23.05.2023 Tekra Trnava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023002947 Potraviny 287,29 s DPH 85 23.05.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023002946 Potraviny 152,23 s DPH 86 23.05.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 205202315 Potraviny 256,73 s DPH 87 23.05.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 305202315 Potraviny 174,78 s DPH 88 23.05.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 1101326231 kom.odpad mš 537,10 s DPH 22.05.2023 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1101394231 kom.odpad šj 1 074,20 s DPH 22.05.2023 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 4234281361 voda zš 62,33 s DPH 22.05.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 230107846 škol.a kanc.potreby mš 257,38 s DPH 22.05.2023 Juniorpapier Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 3523001149 Potraviny 160,92 s DPH 91 19.05.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2309256 Potraviny 1 233,31 s DPH 84 19.05.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 3523001079 Potraviny 216,40 s DPH 83 19.05.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 6230871 Potraviny 605,33 s DPH 82 18.05.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 8327758114 telefóny mš+zš+šj+škd 123,48 s DPH 16.05.2023 Telekom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 6230852 Potraviny 217,96 s DPH 80 16.05.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 350002004 Potraviny 0,00 s DPH 81 16.05.2023 Boni Fructi Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 23008844 pap.utierky a tek.mydlá zš 262,80 s DPH 15.05.2023 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2300628 šatň.skrinky 3 988,76 s DPH 15.05.2023 ABAmet Galanta ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23008843 pap.utierky a tek.mydlá mš 258,84 s DPH 15.05.2023 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23009345 pap.utierky a tek.mydlá zš 40,56 s DPH 15.05.2023 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 6230830 Potraviny 59,94 s DPH 101 12.05.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 6230813 Potraviny 1 059,04 s DPH 78 12.05.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 7171403604 elektrika zš 367,91 s DPH 12.05.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 6230814 Potraviny 8,22 s DPH 79 12.05.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 20230080 šiltovky mš 62,60 s DPH 12.05.2023 Ján Grajzeľ Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 105202315 Potraviny 236,61 s DPH 77 11.05.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 523029026 Albi-kúzelné čítanie škd 111,36 s DPH 10.05.2023 preskoly.sk Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2022579199 zametač kobercov 24,98 s DPH 10.05.2023 Andrea shop Dun.Streda ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2642023 kontrola a čistenie komínov 180,00 s DPH 09.05.2023 Daniel Baček kominárstvo,krby, Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23412866 plánovač ročný 57,60 s DPH 09.05.2023 B2B partner Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 230530 servítky šj 132,00 s DPH 04.05.2023 HygArt Bardejov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8327264627 telefóny mš+zš 44,99 s DPH 04.05.2023 Telekom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 6230765 Potraviny 592,42 s DPH 76 04.05.2023 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 7672559646 elektrika zš+mš+šj 2 151,07 s DPH 03.05.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7672559830 elektrika dom 46,40 s DPH 03.05.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8640215384 plyn dom 127,00 s DPH 02.05.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 112305791 čistenie rohože zš 31,91 s DPH 02.05.2023 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8640214968 plyn mš+šj 980,00 s DPH 02.05.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8640214958 plyn zš 2 966,00 s DPH 02.05.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8640215362 plyn mš+šj 464,00 s DPH 02.05.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23141 zálohovacia služba 51,84 s DPH 02.05.2023 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23066 servis IT techniky 300,00 s DPH 02.05.2023 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 3523000961 Potraviny 140,83 s DPH 75 02.05.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023002545 Potraviny 785,50 s DPH 74 02.05.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 4231077376 voda mš+šj 138,53 s DPH 27.04.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 35002004 Potraviny 0,00 s DPH 69 27.04.2023 Boni Fructi Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2308351 Potraviny 1 026,41 s DPH 72 26.04.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 23411624 stojany na vrecia 42,00 s DPH 25.04.2023 B2B partner Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23121 notebook+softver 625,50 s DPH 25.04.2023 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2021621427 Potraviny 178,89 s DPH 73 25.04.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023002411 Potraviny 588,78 s DPH 68 25.04.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 404202315 Potraviny 521,88 s DPH 71 24.04.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2040523 školenie riaditeľov 325,00 s DPH 24.04.2023 Reg.vzdel centrum Prešov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 4234227487 voda zš 62,33 s DPH 24.04.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023119 derat.a dezinsek.šj 119,02 s DPH 21.04.2023 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 20233198 soľ do umývačky 38,00 s DPH 21.04.2023 Exact invest Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023118 derat.a dezinsek.zš 39,82 s DPH 21.04.2023 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023023 spracovanie miezd 350,00 s DPH 20.04.2023 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 230106395 kanc.potreby zš 133,43 s DPH 20.04.2023 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 304202315 Potraviny 931,75 s DPH 70 19.04.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023002237 Potraviny 682,69 s DPH 64 18.04.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 23119 počítač zš 653,70 s DPH 18.04.2023 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023122 aktual.vzdel. 690,00 s DPH 18.04.2023 Softimex Lubeník ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8325989611 telefóny zš,mš,šj,škd 123,48 s DPH 17.04.2023 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 3523000839 Potraviny 155,67 s DPH 65 14.04.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 204202315 Potraviny 670,95 s DPH 63 14.04.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2307132 Potraviny 683,98 s DPH 66 14.04.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 201233690 alarm zš,mš,šj 21,53 s DPH 14.04.2023 Jablotron Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7181294771 elektrika zš 456,93 s DPH 13.04.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 10192365 dávkovač na wc pap.+wc papier zš 144,79 s DPH 12.04.2023 Torbia Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 20230064 tričká s potlačou 326,80 s DPH 12.04.2023 Ján Grajzeľ, Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 623001 polep okien mš 252,96 s DPH 12.04.2023 Bobáková Hana Pigra Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 13330095 čist.a hyg.potr.šj 310,25 s DPH 12.04.2023 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1191403061 mliečny program mš 0,00 s DPH 11.04.2023 Rajo Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1202023 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 06.04.2023 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 104202315 Potraviny 418,22 s DPH 62 05.04.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 3523000726 Potraviny 70,03 s DPH 61 05.04.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 8422300114 ekonom.softvér 7,92 s DPH 05.04.2023 Seyfor Slovensko Bratislava (Vema) ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8325497262 telefóny zš,mš 44,99 s DPH 04.04.2023 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023002029 Potraviny 1 185,76 s DPH 67 04.04.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 7652508910 elektrika zš,mš,šj 2 151,07 s DPH 03.04.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7652509119 elektrika dom 46,40 s DPH 03.04.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8649868129 plyn zš 2 966,00 s DPH 03.04.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8649868606 plyn mš+šj 464,00 s DPH 03.04.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8649868139 plyn mš+šj 980,00 s DPH 03.04.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8649868628 plyn dom 127,00 s DPH 03.04.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 112304117 čistenie rohože zš 41,04 s DPH 03.04.2023 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23101 napáj.adaptér 31,00 s DPH 03.04.2023 IT plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23100 cloudové úložisko 43,20 s DPH 03.04.2023 IT plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1202303197 prenájom tlačiarne zš 642,61 s DPH 03.04.2023 Z+M servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1202303281 prenájom tlačiarne mš 642,54 s DPH 03.04.2023 Z+M servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23049 servis IT techniky 300,00 s DPH 03.04.2023 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2306260 Potraviny 943,63 s DPH 60 31.03.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 3523000696 Potraviny 125,90 s DPH 57 30.03.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2300425 šat.skrinky zš 4 190,08 s DPH 29.03.2023 ABAmet Galanta ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 4231055264 voda mš+šj 112,56 s DPH 28.03.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023001905 Potraviny 459,02 s DPH 112 28.03.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023014 spracovanie miezd 350,00 s DPH 28.03.2023 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 403202315 Potraviny 347,02 s DPH 59 27.03.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 3523000672 Potraviny 182,98 s DPH 56 24.03.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 202304463 publikácia škd 49,36 s DPH 24.03.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1191400488 mlieč.program zš 0,00 s DPH 24.03.2023 Rajo Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23005568 doplnenie pap.uterákov mš 41,18 s DPH 22.03.2023 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 4234170463 voda zš 62,33 s DPH 22.03.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 202304079 publikácia šj 49,20 s DPH 22.03.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23005567 doplnenie pap.uterákov zš 40,56 s DPH 22.03.2023 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023001739 Potraviny 901,43 s DPH 50 21.03.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 20230002 elektroinš.práce mš 377,00 s DPH 21.03.2023 Ján Sivák-JS-Elektroinštalácie,Jakubov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 303202315 Potraviny 383,49 s DPH 58 20.03.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 23005023 pap.utierky a tek.mydlá mš 203,76 s DPH 17.03.2023 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23005024 pap.utierky a tek.mydlá zš 216,00 s DPH 17.03.2023 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8324220817 telefóny 125,63 s DPH 16.03.2023 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8106335730 plyn dom 127,00 s DPH 16.03.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8106335733 plyn mš+šj 464,00 s DPH 16.03.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8106335734 plyn mš+šj 980,00 s DPH 16.03.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8106335735 plyn zš 2 966,00 s DPH 16.03.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023035 oprava zdravotech.a vykurovania zš 166,98 s DPH 15.03.2023 Inštalmont Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 3523000605 Potraviny 46,26 s DPH 55 15.03.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 3523000573 Potraviny 280,02 s DPH 54 15.03.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2304776 Potraviny 1 014,99 s DPH 53 15.03.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 20230025 materiál,tovar a serv.práce šj 277,20 s DPH 14.03.2023 Michal Koporec, Malé Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023001587 Potraviny 894,96 s DPH 48 14.03.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023001588 Potraviny 879,96 s DPH 49 14.03.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 203202315 Potraviny 862,03 s DPH 52 13.03.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 7181284097 elektrika zš 472,51 s DPH 10.03.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 3523000458 Potraviny 127,44 s DPH 47 09.03.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023047 odb.prehliadka kotlov zš 254,78 s DPH 09.03.2023 Ing.Tomáš Jurkáček-Gas Revision Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023063 odb.prehliadka tlak.zar.zš 388,34 s DPH 09.03.2023 Ing.Juraj Hodúl-JH Revision Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7642428338 elektrika zš+mš+šj 2 151,07 s DPH 09.03.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7642428526 elektrika dom 46,40 s DPH 09.03.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023000122 pomôcky na tv 299,84 s DPH 08.03.2023 Kocjak invest Praha ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023001434 Potraviny 598,77 s DPH 46 07.03.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 103202315 Potraviny 776,79 s DPH 51 07.03.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 8323730783 telefóny zš+mš 44,99 s DPH 06.03.2023 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 230100031 srevis kotla zš 36,00 s DPH 06.03.2023 Ing.Vladimír Sith, Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1191396725 mlieč.program zš 0,00 s DPH 03.03.2023 Rajo Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 20230021 opr. a čist. plyn sporáka šj 48,00 s DPH 03.03.2023 Michal Koporec, Malé Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 13330055 čist.a hyg.potreby mš 226,15 s DPH 01.03.2023 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23029 servis IT techniky 300,00 s DPH 01.03.2023 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 300101922 čistenie rohože zš 31,91 s DPH 01.03.2023 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 22306730 veľké počítadlo mš 660,00 s DPH 01.03.2023 Nomiland Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023029 oprava kúrenia zš 298,55 s DPH 01.03.2023 Inštalmont Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023001268 Potraviny 976,05 s DPH 42 28.02.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023001269 Potraviny 197,39 s DPH 43 28.02.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 3523000404 Potraviny 191,24 s DPH 44 28.02.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2303262 Potraviny 534,83 s DPH 45 28.02.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 4231034836 voda mš+šj 141,42 s DPH 27.02.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 402202315 Potraviny 517,53 s DPH 41 27.02.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 502202315 Potraviny 704,54 s DPH 89 27.02.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 350000755 Potraviny 0,00 s DPH 40 24.02.2023 Boni Fructi Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 4234109203 voda zš 62,33 s DPH 22.02.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023001177 Potraviny 734,38 s DPH 39 21.02.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023001184 Potraviny 283,99 s DPH 38 21.02.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 7103795471 elektrika zš 538,86 s DPH 20.02.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 6 mur.práce v šj 548,00 s DPH 20.02.2023 Zdenka Šidlovská Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 302202315 Potraviny 723,20 s DPH 36 20.02.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 202202315 Potraviny 706,91 s DPH 35 20.02.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 102202315 Potraviny 90,00 s DPH 34 20.02.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 20230010 účtov.služby 01/23 500,00 s DPH 20.02.2023 Simona Orgoňová,Veľké Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7632413058 elektrika dom 46,40 s DPH 20.02.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7632412858 elektrika zš,mš,šj 2 151,07 s DPH 20.02.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8322440158 telefóny zš,mš,šj,škd 128,48 s DPH 17.02.2023 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023007 spracovanie miezd 350,00 s DPH 17.02.2023 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 3523000336 Potraviny 233,14 s DPH 33 17.02.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 70600771 virt.knižn. mš-ročný prístup 19,00 s DPH 16.02.2023 Komensky Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023001071 Potraviny 955,22 s DPH 30 14.02.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 8070794776 vozík do šj 188,99 s DPH 14.02.2023 Mall Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 230102648 škol.a kanc.potr.mš 243,18 s DPH 14.02.2023 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023001069 Potraviny 154,06 s DPH 29 14.02.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023001068 Potraviny 940,14 s DPH 28 14.02.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023001055 Potraviny 789,49 s DPH 27 14.02.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023001072 Potraviny 938,87 s DPH 31 14.02.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
VO: Podlimitná zákazka 1/2023 Šatňová skrinka pre žiakov školy - 180 ks s DPH
Vyzva_1-2023.pdf 		14.02.2023 28.02.2023 31.03.2023 14.02.2023
Faktúra 2023001073 Potraviny 115,04 s DPH 32 14.02.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 508882196 šat.skrinky šj 404,99 s DPH 13.02.2023 Domator24 Zielona Gora,Poľsko ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Zmluva Z-2/2023 Zmluva o sponzorstve, poskytnutí daru 250,00 s DPH 10.02.2023 Berto sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.02.2023
Faktúra 230005 lyž.výcvik 3 000,00 s DPH 10.02.2023 Ski Čertovica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 230102406 škol.a kanc.potr.zš 184,03 s DPH 09.02.2023 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 9001575241 šeky do jedálne 17,27 s DPH 09.02.2023 Slov.pošta Banská Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 106290 rohové telesk.metly 38,99 s DPH 09.02.2023 Senzačne,s.r.o.Čadca ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 5230005 soft.prog.na fyziku 875,28 s DPH 08.02.2023 Vividbooks Praha ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 3523000248 Potraviny 150,48 s DPH 25 08.02.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 3523000239 Potraviny 149,11 s DPH 26 08.02.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023000904 Potraviny 335,17 s DPH 24 07.02.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023000903 Potraviny 246,07 s DPH 23 07.02.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023000901 Potraviny 857,56 s DPH 22 07.02.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 350000488 Potraviny 0,00 s DPH 21 06.02.2023 Boni Fructi Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 8321952040 telefóny zš,mš 44,99 s DPH 06.02.2023 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Zmluva Z-1/2023 darovacia zmluva 40,00 s DPH 06.02.2023 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.02.2023
Faktúra 13330028 čist.a hyg.potr.zš 270,68 s DPH 01.02.2023 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 300101555 čistenie rohože zš 29,60 s DPH 01.02.2023 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7721890182 elektrika zš+mš+šj 2 151,07 s DPH 01.02.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8669164966 plyn dom(01,02/23) 217,00 s DPH 01.02.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8669164472 plyn mš+šj(01,02/23) 3 608,00 s DPH 01.02.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8669164944 plyn mš+šj(01,02/23) 802,00 s DPH 01.02.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8669164462 plyn zš(01,02/23) 10 564,00 s DPH 01.02.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7721890188 elektrika dom 46,40 s DPH 01.02.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2300967 Potraviny 1 316,47 s DPH 20 31.01.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023000721 Potraviny 638,53 s DPH 18 31.01.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 23031 myši+toner(mš,šj) 99,00 s DPH 31.01.2023 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23011 servis IT techniky 300,00 s DPH 31.01.2023 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 301202315 Potraviny 640,97 s DPH 17 30.01.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 401202315 Potraviny 477,93 s DPH 19 30.01.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 4231015080 voda mš+šj 73,48 s DPH 27.01.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 3523000090 Potraviny 177,44 s DPH 16 25.01.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023000589 Potraviny 582,50 s DPH 14 24.01.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023000588 Potraviny 841,24 s DPH 15 24.01.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 4234049030 voda zš 62,33 s DPH 24.01.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023000587 Potraviny 344,82 s DPH 13 24.01.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2024000600 Potraviny 874,40 s DPH 7 22.01.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 15.03.2024
Faktúra 20220017 účtov.služby 12/22 500,00 s DPH 21.01.2023 Simona Orgoňová, Velké Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 23.01.2023 09.02.2023
Faktúra 23001157 pap.utierky a tek.mydlá mš 216,00 s DPH 20.01.2023 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2302279 Potraviny 952,72 s DPH 37 20.01.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023005 škol.strav.normy šj 70,80 s DPH 20.01.2023 PVD Nitra ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 13330006 čist.a dezinf.potreby šj 336,97 s DPH 19.01.2023 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 202300079 publikácia škd 47,86 s DPH 19.01.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 3522002384 Potraviny 220,11 s DPH 12 18.01.2023 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 101202315 Potraviny 284,25 s DPH 9 17.01.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2300364 Potraviny 498,06 s DPH 11 17.01.2023 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023000441 Potraviny 936,64 s DPH 8 17.01.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 201202315 Potraviny 489,06 s DPH 10 17.01.2023 MS ovocie zelenina Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 1201936154 multifunkčný mixér šj 119,90 s DPH 17.01.2023 Klarstein Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2300241 haluškovač šj 99,60 s DPH 17.01.2023 GastroMarket Linorex Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8320657179 telefóny 129,98 s DPH 16.01.2023 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8419672512 plyn zš(01-12/22) 7 808,99 s DPH 13.01.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8497640046 plyn dom 468,62 s DPH 13.01.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8419672513 plyn mš+šj 4 626,77 s DPH 13.01.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 230100546 kanc.potreby šj 108,99 s DPH 13.01.2023 Junior papier Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8424535148 plyn mš+šj 2 640,71 s DPH 13.01.2023 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 201230981 alarm zš,mš,šj 21,53 s DPH 10.01.2023 Jablotron Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 16.01.2023 09.02.2023
Faktúra 8422201390 ekonom.softvér 7,66 s DPH 10.01.2023 Seyfor Vema Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 16.01.2023 09.02.2023
Faktúra 1202214791 prenájom talačiarne mš 478,92 s DPH 10.01.2023 Z+M servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 16.01.2023 09.02.2023
Faktúra E0600LOU2W poč.licencie 0,00 s DPH 09.01.2023 Microsoft Dublin, Írsko ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 16.01.2023 09.02.2023
Faktúra 1202214712 prenájom talačiarne zš 466,81 s DPH 09.01.2023 Z+M servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 16.01.2023 09.02.2023
Faktúra 2022070 spracov.miezd 350,00 s DPH 07.01.2023 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 16.01.2023 09.02.2023
Faktúra 7181267160 elektrika dom -16,01 s DPH 04.01.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2023
Faktúra 7330031367 elektrika +mš+šj 164,31 s DPH 04.01.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 16.01.2023 09.02.2023
Faktúra 7171364617 elektrika zš 257,04 s DPH 04.01.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 16.01.2023 09.02.2023
Faktúra 8320170122 telefóny zš,mš 44,99 s DPH 04.01.2023 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 16.01.2023 09.02.2023
Faktúra 2023000009 Potraviny 782,28 s DPH 1 04.01.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023000008 Potraviny 999,96 s DPH 2 04.01.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023000007 Potraviny 985,63 s DPH 3 04.01.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023000006 Potraviny 203,96 s DPH 4 04.01.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023000003 Potraviny 940,18 s DPH 5 04.01.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 2023000010 Potraviny 424,24 s DPH 6 04.01.2023 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 1122117851 čistenie rohože zš 32,08 s DPH 03.01.2023 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 16.01.2023 09.02.2023
Faktúra 22188 servis IT techniky 300,00 s DPH 30.12.2022 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 16.01.2023 09.02.2023
Faktúra 22432 počítač,sieť.úložisko,soft. 1 029,84 s DPH 30.12.2022 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 16.01.2023 09.02.2023
Faktúra 22188 servis IT techniky 300,00 s DPH 30.12.2022 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 16.01.2023 09.02.2023
Faktúra 2022063 spracov.miezd 350,00 s DPH 28.12.2022 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 28.12.2022 02.01.2023
Faktúra 5102022 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 27.12.2022 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.12.2022 02.01.2023
Faktúra 4221242434 voda mš,šj 81,02 s DPH 27.12.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.12.2022 02.01.2023
Faktúra 4224756104 voda zš 62,33 s DPH 22.12.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.12.2022 02.01.2023
Faktúra 20220016 účtov.služby 10,11/22 1 000,00 s DPH 20.12.2022 Simona Orgoňová Veľké Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.12.2022 02.01.2023
Faktúra 202221961 publikácia šj 51,35 s DPH 19.12.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.12.2022 02.01.2023
Faktúra 250004539 Program Školské ovocie 0,00 s DPH 19.12.2022 Boni Fructi Dunajská Lužná ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.12.2022 02.01.2023
Faktúra 8318812173 telefóny,zš,mš,šj,škd 124,81 s DPH 16.12.2022 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.12.2022 02.01.2023
Faktúra 2200202 skrinky do škd 495,00 s DPH 15.12.2022 Marián Hucík-Kika Wood Brezovica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.12.2022 02.01.2023
Faktúra 203275238 čas.Predš.výchova 7,20 s DPH 12.12.2022 Slov.pošta Banská Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.12.2022 02.01.2023
Faktúra 5922028142 ročný prístup dobryriaditel.sk 204,00 s DPH 12.12.2022 Poradca podnikateľa Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.12.2022 02.01.2023
Faktúra 8412202984 ekonom.softvér 335,04 s DPH 06.12.2022 Seyfor(Vema) Slovensko Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.12.2022 02.01.2023
Faktúra 7201062835 elektrika zš 249,88 s DPH 05.12.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.12.2022 02.01.2023
Faktúra 8318323608 telefóny zš,mš 44,99 s DPH 05.12.2022 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.12.2022 02.01.2023
Faktúra 22173 servis IT techniky 300,00 s DPH 02.12.2022 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.12.2022 02.01.2023
Faktúra 112216223 čistenie rohože zš 28,10 s DPH 02.12.2022 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.12.2022 02.01.2023
Faktúra 8649746860 plyn dom 120,00 s DPH 02.12.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.12.2022 02.01.2023
Faktúra 281122 videoseminár 39,00 s DPH 02.12.2022 RVC Prešov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.12.2022 02.01.2023
Faktúra 1212209308 učebnice 215,60 s DPH 01.12.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.12.2022 02.01.2023
Faktúra 1212209307 učebnice 247,50 s DPH 01.12.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.12.2022 02.01.2023
Faktúra 8649746412 plyn zš 1 500,00 s DPH 01.12.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.12.2022 02.01.2023
Faktúra 8649746838 plyn mš,šj 172,00 s DPH 01.12.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.12.2022 02.01.2023
Faktúra 8649746422 plyn mš,šj 869,00 s DPH 01.12.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.12.2022 02.01.2023
Faktúra 5432022 kontr. a čist.komínov a dymovodov 180,00 s DPH 30.11.2022 Daniel Baček Kominárstvo Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.12.2022 02.01.2023
Faktúra 216391 kanc.potreby 139,67 s DPH 29.11.2022 National Pen Dundalk Írsko ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.11.2022 02.01.2023
Faktúra 226661250 ochranné puzzle na podlahu do škd 159,60 s DPH 28.11.2022 Klimar Havířov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.11.2022 02.01.2023
Faktúra 22023748 pap.utierky a tek.mydlá zš 216,00 s DPH 28.11.2022 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.11.2022 02.01.2023
Faktúra 4221227526 voda mš,šj 94,73 s DPH 28.11.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.11.2022 02.01.2023
Faktúra 22023747 pap.utierky a tek.mydlá mš 203,76 s DPH 28.11.2022 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.11.2022 02.01.2023
Faktúra 22083008 kanc.potreby zš 237,48 s DPH 25.11.2022 OfficeLand Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.11.2022 02.01.2023
Faktúra 22302109 nábytok mš 160,00 s DPH 24.11.2022 Nomiland Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.11.2022 02.01.2023
Faktúra 4221224631 voda zš 296,89 s DPH 23.11.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.11.2022 02.01.2023
Faktúra 2211074 geogr.mapa 226,80 s DPH 22.11.2022 VKÚ Harmanec Kynceľová ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.11.2022 02.01.2023
Faktúra 2313120465 soft.program šj 99,00 s DPH 21.11.2022 Abiset Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.11.2022 02.01.2023
Faktúra 22043 čistenie kanal.stupačky v zš 220,00 s DPH 16.11.2022 Hrebeň Pavol Láb ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.11.2022 02.01.2023
Faktúra 8316972202 telefóny zš+mš+šj+škd 123,48 s DPH 16.11.2022 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.11.2022 02.01.2023
Faktúra 469352871 náplň do tlačiarne 87,30 s DPH 15.11.2022 alza Praha ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.11.2022 02.01.2023
Faktúra 2022052 spracovanie miezd 350,00 s DPH 14.11.2022 Bc Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.11.2022 02.01.2023
Faktúra 1191377615 mliečny program 0,00 s DPH 11.11.2022 Rajo Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 02.01.2023
Faktúra 2211001426 nap.adaptér prečítačku v šj 12,00 s DPH 10.11.2022 Soft GL Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 22303762 nábytok do mš 335,40 s DPH 09.11.2022 Nomiland Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 250003537 škol.program,,Školské ovocie" 0,00 s DPH 07.11.2022 Boni Fructi Dun.Lužná ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 02.01.2023
Faktúra 7220923869 elektrika zš 219,24 s DPH 04.11.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 8316485933 telefóny zš+mš 44,99 s DPH 04.11.2022 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 202217754 publikácia šj 51,35 s DPH 04.11.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 7731665744 elektrika dom 15,70 s DPH 03.11.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 7731665608 elektrika zš+mš+šj 457,36 s DPH 03.11.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 90036350 Predĺženie registrácie domény - skolavpm.sk, zš+mš+šj+škd 18,48 s DPH 03.11.2022 Euronet Pov.Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 8649713627 plyn dom 120,00 s DPH 02.11.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 8649713178 plyn zš 1 500,00 s DPH 02.11.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 8649713605 plyn šj+mš 172,00 s DPH 02.11.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 20220015 účtov.služby 9/22 500,00 s DPH 02.11.2022 Simona Orgoňová, Veľké Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 300115196 čistenie rohože zš 19,88 s DPH 02.11.2022 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 8649713188 plyn šj+mš 738,00 s DPH 02.11.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 202217311 publikácia do škd 47,86 s DPH 02.11.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 22158 servis IT techniky 300,00 s DPH 02.11.2022 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 226661161 ochranné puzzle na podlahu do škd 84,30 s DPH 02.11.2022 Krimar Havířov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 22226 reproduktor do zborovne 34,90 s DPH 31.10.2022 Kapa audio Belá nad Cirochou ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 2022049 spracovanie miezd 350,00 s DPH 27.10.2022 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 4221207261 voda mš,šj 164,53 s DPH 27.10.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.11.2022 02.01.2023
Faktúra 2022423 deratizácia zš 35,29 s DPH 27.10.2022 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 2022424 deratizácia šj 105,51 s DPH 27.10.2022 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2022 02.01.2023
Faktúra 522060583 učebnice 231,00 s DPH 26.10.2022 preskoly.sk Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 26.10.2022 02.01.2023
Faktúra 522060607 učebnice 91,84 s DPH 26.10.2022 preskoly.sk Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 26.10.2022 02.01.2023
Faktúra 522060619 učebnice 7,67 s DPH 26.10.2022 preskoly.sk Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 26.10.2022 02.01.2023
Faktúra 522060582 učebnice 231,00 s DPH 26.10.2022 preskoly.sk Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 26.10.2022 02.01.2023
Faktúra 4224627539 voda zš 37,70 s DPH 24.10.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 26.10.2022 02.01.2023
Faktúra 220116080 kancel.potreby šj 74,82 s DPH 24.10.2022 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 26.10.2022 02.01.2023
Faktúra 220116095 škol.a kanc.potreby mš 657,27 s DPH 21.10.2022 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 26.10.2022 02.01.2023
Faktúra 226661124 ochranné puzzle na podlahu do škd 84,30 s DPH 20.10.2022 Krimar Havířov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 20224597 kancel.potreby 72,71 s DPH 20.10.2022 Regina Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 5513906591 knihy do škol.knižnice 51,33 s DPH 20.10.2022 Gorila Martin ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 22303249 stavebnica mš 87,50 s DPH 19.10.2022 Nomiland Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 1202211418 prenájom tlačiarne mš 127,58 s DPH 19.10.2022 Z+M servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 8112022 školenie 40,00 s DPH 18.10.2022 RVC Nitra ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 22036 čistenie kanal.zvodov zš 210,00 s DPH 17.10.2022 Hrebeň Pavol Láb ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 8315135651 telefóny zš+mš+šj+škd 123,48 s DPH 17.10.2022 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 13230279 čist.a hyg.potreby mš 267,19 s DPH 14.10.2022 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 3722119581 knihy do škol.knižnice 67,78 s DPH 13.10.2022 Pantha Rhei Veľký Meder ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 351443748 učebnice 41,54 s DPH 13.10.2022 Internet Handel Praha ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 20222621 učebnice 32,90 s DPH 13.10.2022 Libera Terra Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 70600771 virt.knižnica ročný prístup zš 149,04 s DPH 13.10.2022 Komensky Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 201228150 alarm zš,mš,šj 21,53 s DPH 12.10.2022 Jablotron Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 8422200951 ekonom.softver 7,92 s DPH 12.10.2022 Solitea vema Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 13230278 čist. a hyg.potreby zš 132,77 s DPH 12.10.2022 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 13230277 čist. a hyg.potreby šj 391,76 s DPH 12.10.2022 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 220100127 servis kotlov zš 276,00 s DPH 07.10.2022 Ing.Vladimír Sith Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 2022236 inter.žalúzie škd 638,40 s DPH 07.10.2022 Vapestile Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 9122004805 softver ročná licencia mš 149,00 s DPH 05.10.2022 aSc Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 5414156011 učebnice 88,62 s DPH 05.10.2022 Gorila Martin ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 7181248039 elektrika zš 191,42 s DPH 05.10.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 250003087 program Škol.ovocie 0,00 s DPH 04.10.2022 Boni fructi Dunajská Lužná ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 02.01.2023
Faktúra 1202210413 prenájom tlačiarne zš 373,30 s DPH 04.10.2022 Z+M servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 227315 prac.odevy šj 439,80 s DPH 04.10.2022 Kasta plus Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 7711812338 elektrika dom 15,70 s DPH 04.10.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 7711812191 elektrika zš+mš+šj 457,36 s DPH 04.10.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 112212998 čistenie vstupnej rohože 24,35 s DPH 04.10.2022 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 22143 servis it techniky 300,00 s DPH 04.10.2022 IT Služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 3652022 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 04.10.2022 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 8314651466 telefóny zš+mš 44,99 s DPH 04.10.2022 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 8659367904 plyn dom 120,00 s DPH 03.10.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 8659367883 plyn šj 172,00 s DPH 03.10.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 8659367397 plyn mš 446,00 s DPH 03.10.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 8659367387 plyn zš 1 500,00 s DPH 03.10.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 1191370046 mliečny program 0,00 s DPH 30.09.2022 Rajo Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 02.01.2023
Faktúra 22019607 pap.utierky a tek.mydlá zš 216,00 s DPH 30.09.2022 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 2405318533 poistenie budovy zš 1 094,89 s DPH 29.09.2022 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 4221184772 voda mš+šj 32,41 s DPH 29.09.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 20220014 účtov.služby 07,08/2022 1 000,00 s DPH 28.09.2022 Simona Orgoňová Veľké Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 22019605 pap.utierky a tek.mydlá mš 203,76 s DPH 28.09.2022 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 2209001192 sieťový konektor do šj 12,00 s DPH 27.09.2022 Soft GL Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 31022 školenie 39,00 s DPH 27.09.2022 RVC Prešov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.09.2022 02.01.2023
Faktúra 220114563 škol.a kanc.potreby zš 300,11 s DPH 27.09.2022 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 202213569 publikácia šj 51,35 s DPH 23.09.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.09.2022 21.10.2022
Faktúra 4224567975 voda zš 37,70 s DPH 22.09.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.09.2022 21.10.2022
Faktúra 2022040 spracovanie miezd 350,00 s DPH 22.09.2022 Bc.Anna Slobodová,Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.09.2022 21.10.2022
Faktúra 70600771 Bez kriedy plus 24,00 s DPH 22.09.2022 Komensky Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.09.2022 21.10.2022
Faktúra 2401670592 poistenie detí mš 218,79 s DPH 21.09.2022 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 2401670591 poistenie žiakov zš 438,41 s DPH 21.09.2022 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.10.2022 02.01.2023
Faktúra 22047375 učebnice 354,24 s DPH 21.09.2022 preskoly.sk,Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.09.2022 21.10.2022
Faktúra 22048222 učebnice 190,74 s DPH 21.09.2022 preskoly.sk,Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.09.2022 21.10.2022
Faktúra 8313294673 telefóny zš,mš,škd,šj 123,54 s DPH 19.09.2022 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.09.2022 21.10.2022
Faktúra 22 murárske práce v šj 500,00 s DPH 13.09.2022 Zdenka Šidlovská Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.10.2022 02.01.2023
Faktúra 21 maľovanie kuchyne 500,00 s DPH 12.09.2022 Zdenka Šidlovská, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.09.2022 21.10.2022
Faktúra 382022 kontrola has.prístrojov a hydrantov mš 133,80 s DPH 12.09.2022 PO Projekt Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.09.2022 21.10.2022
Faktúra 372022 kontrola has.prístrojov a hydrantov zš 204,60 s DPH 12.09.2022 PO Projekt Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.09.2022 21.10.2022
Faktúra 2215643 učebnice 170,80 s DPH 08.09.2022 Taktik Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 22044310 učebnice 230,10 s DPH 08.09.2022 preskoly.sk, Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 22044317 učebnice 260,10 s DPH 08.09.2022 preskoly.sk,Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 5869589581 učebnice 225,72 s DPH 08.09.2022 Gorila Martin ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 22044316 učebnice 156,06 s DPH 08.09.2022 preskoly.sk,Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 7201040226 elektrika zš 124,84 s DPH 05.09.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 202212 žľaby,zásuvky,videovrátnik zš,škd 933,50 s DPH 05.09.2022 Ján Rusnák Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 22287 materiál.a mont.práce 492,85 s DPH 05.09.2022 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 22128 servis IT techniky 300,00 s DPH 05.09.2022 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 8312811581 telefóny zš+mš 44,99 s DPH 05.09.2022 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 8649651671 plyn mš 155,00 s DPH 02.09.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 7682273538 elektrika dom 15,70 s DPH 02.09.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 7682273414 elektrika zš,mš,šj 457,36 s DPH 02.09.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 8649652091 plyn šj 172,00 s DPH 02.09.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 8649651661 plyn zš 1 500,00 s DPH 02.09.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 8649652112 plyn dom 120,00 s DPH 02.09.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 4221160983 voda zš 34,90 s DPH 28.08.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 202222 lepenie pvc v mš-projekt Predškoláci 2 319,36 s DPH 26.08.2022 Ásvanyi Alexander, Dolný Štál ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.09.2022 21.10.2022
Faktúra 202212483 publikácia zš 51,75 s DPH 26.08.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.09.2022 21.10.2022
Faktúra 22301352 nábytok do mš-projekt Predškoláci 2 812,00 s DPH 26.08.2022 Nomiland Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.09.2022 21.10.2022
Faktúra 5590039533 softvérový úč.program 118,80 s DPH 26.08.2022 Ives Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.09.2022 21.10.2022
Faktúra 202212053 publikácia škd 47,86 s DPH 26.08.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.09.2022 21.10.2022
Faktúra 202223 montáž koberca v mš-projekt VW 1 821,00 s DPH 26.08.2022 Ásvanyi Alexander, Dolný Štál ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.09.2022 21.10.2022
Faktúra 2220431608 rekonštrukcia alarmu 129,60 s DPH 26.08.2022 Delmes Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.09.2022 21.10.2022
Faktúra 22301351 nábytok do mš-projektVW 2 458,70 s DPH 26.08.2022 Nomiland Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.09.2022 21.10.2022
Faktúra 22301722 nábytok do mš-projekt Predškoláci 3 422,00 s DPH 26.08.2022 Nomiland Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.09.2022 21.10.2022
Faktúra 4224504823 voda zš 37,70 s DPH 22.08.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.09.2022 21.10.2022
Faktúra 8311449685 telefóny zš,mš,škd,šj 123,48 s DPH 16.08.2022 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.09.2022 21.10.2022
Faktúra 8310969322 telefóny zš,mš 44,99 s DPH 04.08.2022 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.08.2022 21.10.2022
Faktúra 7230836132 elektrika zš 121,79 s DPH 03.08.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.08.2022 21.10.2022
Faktúra 7721722212 elektrika zš,mš,šj 457,36 s DPH 02.08.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.08.2022 21.10.2022
Faktúra 7721722342 elektrika dom 15,70 s DPH 02.08.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.08.2022 21.10.2022
Faktúra 8620589971 plyn zš 1 500,00 s DPH 01.08.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.08.2022 21.10.2022
Faktúra 22113 servis IT techniky 300,00 s DPH 01.08.2022 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.08.2022 21.10.2022
Faktúra 2022031 spracov.miezd 700,00 s DPH 01.08.2022 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.08.2022 21.10.2022
Faktúra 8620590403 plyn mš 172,00 s DPH 01.08.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.08.2022 21.10.2022
Faktúra 202218 pokládka podlahy zš 1 627,48 s DPH 01.08.2022 Ásványi Alexander, Dolný Štál ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.08.2022 21.10.2022
Faktúra 8620590424 plyn dom 120,00 s DPH 01.08.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.08.2022 21.10.2022
Faktúra 8620589982 plyn šj 155,00 s DPH 01.08.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.08.2022 21.10.2022
Faktúra 20220013 účtov.služby jún 2022 500,00 s DPH 30.07.2022 Simona Orgoňová Veľké Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.08.2022 21.10.2022
Faktúra 4221137869 voda mš,šj 83,51 s DPH 27.07.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.08.2022 21.10.2022
Faktúra 1222206029 škol.potreby zš 93,60 s DPH 25.07.2022 Ševt Banská Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.08.2022 21.10.2022
Faktúra 202209906 vývoz kuch.odpadu 57,00 s DPH 25.07.2022 Fresco plus, Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.08.2022 21.10.2022
Faktúra 4224439921 voda zš 37,70 s DPH 22.07.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.08.2022 21.10.2022
Faktúra 2022163601 vzdelávanie MŠ 260,00 s DPH 20.07.2022 Inštit.celož.vzdel.Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.08.2022 21.10.2022
Faktúra 220109563 škol.a kanc.potr. MŠ 146,16 s DPH 19.07.2022 Junior Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.08.2022 21.10.2022
Faktúra 8309578722 telefóny zš,mš,šj,škd 126,38 s DPH 18.07.2022 T mobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.08.2022 21.10.2022
Faktúra 20220012 účtov.služby máj 2022 500,00 s DPH 12.07.2022 Simona Orgoňová Veľké Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.07.2022 21.10.2022
Faktúra 5721 seminár zš 150,00 s DPH 12.07.2022 edupark Trnava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.07.2022 21.10.2022
Faktúra 8422200518 ekonom.softver 8,28 s DPH 12.07.2022 Solitea Vema Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.07.2022 21.10.2022
Faktúra 201226759 alarm zš,mš,šj,škd 39,77 s DPH 11.07.2022 Jablotron Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.07.2022 21.10.2022
Faktúra 1691909701 seminár zš 106,80 s DPH 08.07.2022 Forum Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.07.2022 21.10.2022
Faktúra 2200801 kontrola dets.ihriska mš 193,20 s DPH 07.07.2022 Ekotec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.07.2022 21.10.2022
Faktúra 2211632 učebnice 331,20 s DPH 07.07.2022 Taktik Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.07.2022 21.10.2022
Faktúra 1202206902 prevádzka kopírky zš 493,03 s DPH 06.07.2022 Z+M servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.07.2022 21.10.2022
Faktúra 7632194525 elektrika dom 15,70 s DPH 04.07.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.07.2022 21.10.2022
Faktúra 7632194261 elektrika zš,mš,šj,škd 457,36 s DPH 04.07.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.07.2022 21.10.2022
Faktúra 7131804060 elektrika zš 175,78 s DPH 04.07.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.07.2022 21.10.2022
Faktúra 8309094485 telefóny zš,mš 44,99 s DPH 04.07.2022 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 18.07.2022 21.10.2022
Faktúra 8221006317 knihy do mš 156,00 s DPH 04.07.2022 Albatros media Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 112208687 čistenie rohože 19,88 s DPH 04.07.2022 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 8639906197 plyn mš 172,00 s DPH 01.07.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 8639905635 plyn zš 1 500,00 s DPH 01.07.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 2532022 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 01.07.2022 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 8639906219 plyn dom 120,00 s DPH 01.07.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 8639905647 plyn šj 155,00 s DPH 01.07.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 22095 servis IT techniky 300,00 s DPH 01.07.2022 IT Služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 22213 valec do tlač., wifi adaptér 146,89 s DPH 01.07.2022 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 4221116076 voda mš,šj,škd 108,44 s DPH 29.06.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 2022029 spracov.miezd 350,00 s DPH 25.06.2022 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 3522200280 učebnice 221,76 s DPH 24.06.2022 Fram orsus CZ Klokočov pri Čadci ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 3522200283 prac.zošity 137,20 s DPH 24.06.2022 Fram orsus CZ Klokočov pri Čadci ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 202210382 publikácia zš 51,35 s DPH 24.06.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 220108461 kanc.a škol.potreby mš 37,55 s DPH 23.06.2022 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 202208005 vývoz kuch.odpadu 102,60 s DPH 23.06.2022 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 4224375700 voda zš 37,70 s DPH 22.06.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 202209535 publikácia šj 51,35 s DPH 20.06.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 202209869 publikácia mš 43,35 s DPH 20.06.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 8307719899 telefóny zš.mš,šj,škd 123,48 s DPH 17.06.2022 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 1191350870 mliečny program 0,00 s DPH 17.06.2022 Rajo Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2022
Faktúra 9122003313 softver ročná licencia 439,00 s DPH 16.06.2022 aSc Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 17.06.2022 21.10.2022
Faktúra 110221496 keram.tabuľa do zš 287,28 s DPH 16.06.2022 Kancelaria 24H Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 04.07.2022 21.10.2022
Faktúra 20220034 inov.vzdel.ped.zam. 480,00 s DPH 14.06.2022 swis rescue Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 17.06.2022 21.10.2022
Faktúra 250002458 Škol.program,Skolské ovocie" 0,00 s DPH 14.06.2022 Boni Fructi Dun.Lužná ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2022
Faktúra 202275238 MŠ čas.Predškol.výchova 3,60 s DPH 14.06.2022 SP Banská Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 17.06.2022 21.10.2022
Faktúra 9025276096 kartónové krabice na sťahovanie 61,80 s DPH 14.06.2022 Hornbach Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 17.06.2022 21.10.2022
Faktúra 1222203622 list bianco 66,48 s DPH 13.06.2022 Ševt Banská Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.06.2022 23.06.2022
Faktúra 22011407 pap.utierky a tek.mydlá mš 101,88 s DPH 10.06.2022 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.06.2022 23.06.2022
Faktúra 22011408 pap.utierky a tek.mydlá zš 108,00 s DPH 10.06.2022 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.06.2022 23.06.2022
Faktúra 522311006 kalibrácia vlhkomerov a teplomerov v šj 206,16 s DPH 09.06.2022 Slov.leg.metrológia, Banská Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 7632168751 elektrika dom 15,70 s DPH 09.06.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 7632168642 elektrika zš+mš+šj+škd 457,36 s DPH 09.06.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 22010714 hyg.potreby zš 55,06 s DPH 08.06.2022 GT Čierna voda ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 7103709503 elektrika zš 177,12 s DPH 07.06.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 2201934 učebnice 27,04 s DPH 07.06.2022 Oxiko Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 8307237611 telefóny 44,99 s DPH 06.06.2022 T com Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 1212203789 učebnice 128,70 s DPH 03.06.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 1212203772 učebnice 223,08 s DPH 03.06.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 13230143 čist.,hyg.a dez.potreby mš+šj 647,64 s DPH 03.06.2022 Drogéria Spuchlák, Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 1191347753 mliečny program 0,00 s DPH 03.06.2022 Rajo Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 1212203846 softvér k učebniciam 12,60 s DPH 03.06.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 1212203790 softvér k učebniciam 12,60 s DPH 03.06.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 1212203773 softvér k učebniciam 12,60 s DPH 03.06.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 1212203845 učebnice 111,54 s DPH 03.06.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 1212203801 učebnice 23,10 s DPH 03.06.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 2210301 učebnice 152,50 s DPH 03.06.2022 Taktik Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 1212203802 učebnice 25,52 s DPH 03.06.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 2210135 učebnice 140,30 s DPH 03.06.2022 Taktik Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 22527 učeb.pomôcky MŠ+ZŠ 292,76 s DPH 03.06.2022 Zábavne učení, Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 13230142 čist.a hyg.potreby zš 133,28 s DPH 03.06.2022 Drogéria Spuchlák, Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 300107242 čistenie vstupnej rohože 19,88 s DPH 01.06.2022 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 22186 inštal.materiál 69,25 s DPH 01.06.2022 IT Služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 22185 notebooky 2 793,00 s DPH 01.06.2022 IT Služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 250002069 Program,,Školské ovocie" 0,00 s DPH 01.06.2022 Boni Fructi Dunajská Lužná ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 20220010 účtovnícke služby 1.Q 2022 1 500,00 s DPH 01.06.2022 Simona Orgoňová, Veľké Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 8668918138 plyn mš 172,00 s DPH 01.06.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 8668917645 plyn zš 1 500,00 s DPH 01.06.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 8668917657 plyn šj 155,00 s DPH 01.06.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 8668918159 plyn dom 120,00 s DPH 01.06.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 20220011 účtovnícke služby apríl 2022 500,00 s DPH 01.06.2022 Simona Orgoňová, Veľké Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 22079 servis počítačov 300,00 s DPH 31.05.2022 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 3062022 školenie riaditeľov 39,00 s DPH 31.05.2022 Kantorka Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 4221094406 voda mš,šj,škd 98,47 s DPH 30.05.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 220552282 nabíjacia skrinka na notebooky 865,00 s DPH 27.05.2022 Daffer Prievidza ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 1212201497 učebnice 371,80 s DPH 26.05.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 1212201920 softvér k učebniciam 37,80 s DPH 26.05.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 1212201498 softvér k učebniciam 25,20 s DPH 26.05.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 1212201919 učebnice 367,73 s DPH 26.05.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 1212201399 učebnice 202,40 s DPH 26.05.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 20223064 učebné pomôcky 228,00 s DPH 26.05.2022 Fast Advert Brno ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 2022022 spracov.miezd 350,00 s DPH 26.05.2022 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 202206104 vývoz kuch.odpadu 102,60 s DPH 26.05.2022 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 4224308834 voda zš 37,70 s DPH 23.05.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 52594251 publikácie zákony 2022 82,20 s DPH 20.05.2022 Poradca Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 2142022 kontrola a čistenie komínov 180,00 s DPH 20.05.2022 Daniel Baček Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 8305863866 telefóny 120,82 s DPH 17.05.2022 T mobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 202207309 publikácia škd 47,86 s DPH 13.05.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 16.05.2022 23.06.2022
Faktúra 2022015 spracov.miezd 350,00 s DPH 12.05.2022 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 16.05.2022 23.06.2022
Faktúra 7191087457 elektrika zš 178,53 s DPH 05.05.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 16.05.2022 23.06.2022
Faktúra 22127 náplne do tlačiarní v zš 268,80 s DPH 04.05.2022 IT Služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 22062 servis počítačov 300,00 s DPH 04.05.2022 IT Služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 7622190872 elektrika zš+mš+šj+škd 457,36 s DPH 04.05.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 7622191009 elektrika dom 15,70 s DPH 04.05.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 8305384042 telefóny zš,mš 44,99 s DPH 04.05.2022 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 112205690 čistenie vstupnej rohože 36,14 s DPH 04.05.2022 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 250001777 Program,,Školské ovocie" 0,00 s DPH 04.05.2022 Boni Fructi Dunajská Lužná ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 23.06.2022
Faktúra 8630186477 plyn šj 172,00 s DPH 02.05.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 8630185994 plyn mš 178,00 s DPH 02.05.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 8630185982 plyn zš 1 500,00 s DPH 02.05.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 8630186498 plyn dom 120,00 s DPH 02.05.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 22111 licencia eset-3ročná 426,05 s DPH 28.04.2022 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 202209 výmena podlahy zš 2 600,00 s DPH 28.04.2022 Ásvány Alexander, Dolný Štál ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 4221070802 voda mš+šj+škd 100,49 s DPH 28.04.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 202204302 publikácia šj 51,33 s DPH 28.04.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 152022 prenájom priestorov+občerstvenie 1 920,00 s DPH 28.04.2022 Peter Prokop Restaurant.Pizzeria u Melónka Stupava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 202206 elektroinšt.práce v zš 452,80 s DPH 27.04.2022 Ján Rusnák,Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 1101394221 vývoz smetia šj 1 074,20 s DPH 27.04.2022 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 1101326221 vývoz smetia mš 537,10 s DPH 27.04.2022 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 1101316221 vývoz smetia zš 635,06 s DPH 27.04.2022 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 202204203 vývoz kuch.odpadu šj 114,00 s DPH 27.04.2022 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 202206440 publikácia zš 51,35 s DPH 26.04.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 4224247828 voda zš 37,70 s DPH 22.04.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 2022147 deratiz.a dezinsekcia v šj 105,51 s DPH 21.04.2022 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 2022146 deratiz.a dezinsekcia v zš a mš 35,29 s DPH 21.04.2022 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 202205969 publikácia mš 43,35 s DPH 20.04.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 22007235 pap.utierky a tek.mydlá zš 216,00 s DPH 20.04.2022 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 22007234 pap.utierky a tek.mydlá mš+šj+škd 203,76 s DPH 20.04.2022 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 8304004550 telefóny zš,mš,šj,škd 122,37 s DPH 20.04.2022 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 220104918 zš - pomôcky pre ukrajinských žiakov 57,55 s DPH 13.04.2022 Junior papier Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.05.2022 23.06.2022
Faktúra 240322 webinár 15,00 s DPH 12.04.2022 RVC Prešov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 12.04.2022 23.06.2022
Faktúra 201224321 alarm zš,mš,šj,škd 46,31 s DPH 11.04.2022 Jablotron Slovakia Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.04.2022 23.06.2022
Faktúra 2022029 tlak.čistenie kanalizácie 239,04 s DPH 11.04.2022 Tech.služby Zohor ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.04.2022 23.06.2022
Faktúra 2022012 spracov.miezd 350,00 s DPH 08.04.2022 Bc. Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.04.2022 23.06.2022
Faktúra 1202202894 prevádzka kopírky zš 407,98 s DPH 08.04.2022 Z+M Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.04.2022 23.06.2022
Faktúra 8422200088 ekonom.softvér 8,28 s DPH 08.04.2022 Solitea Vema Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.04.2022 23.06.2022
Faktúra 7131778358 elektrika zš 189,67 s DPH 07.04.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 7662254210 elektrika zš,mš,šj,škd 457,36 s DPH 06.04.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 7662254357 elektrika dom 15,70 s DPH 06.04.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 8303527592 telefóny zš+mš 44,99 s DPH 05.04.2022 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 2204000480 softvérový program šj - aktual.a servis 111,60 s DPH 05.04.2022 Soft GL Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 250001308 škol.program,,Školské ovocie" 0,00 s DPH 04.04.2022 Boni Fructi Dunajská Lužná ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 23.06.2022
Faktúra 52202351 odznaky pre budúcich prvákov 23,80 s DPH 04.04.2022 mypinbuttons s r.o., Brno ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 1162022 servis a kontrola technika PO zš+mš+šj+škd 200,00 s DPH 04.04.2022 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 22047 servis počítačov 300,00 s DPH 01.04.2022 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 8668858642 plyn dom 120,00 s DPH 01.04.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 8668858057 plyn zš 1 500,00 s DPH 01.04.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 8668858069 plyn mš+šj+škd 463,00 s DPH 01.04.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 8668858621 plyn šj 172,00 s DPH 01.04.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 112204078 čistenie vstupnej rohože zš 28,10 s DPH 01.04.2022 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 220104124 zš - pomôcky pre ukrajinsých žiakov 69,98 s DPH 31.03.2022 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 13230061 čistiace a hyg.potreby zš 104,69 s DPH 31.03.2022 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 13230060 čistiace a hyg.potreby mš+šj 438,90 s DPH 31.03.2022 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 220103925 škol.a kanc.potreby do mš 334,24 s DPH 28.03.2022 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 2022046 odb.prehliadka a skúška plyn..zariad. v zš 242,78 s DPH 28.03.2022 Ing.Tomáš Jurkáček-Gas Revision, Jakubov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 2022072 odb.prehliadka.tlak.zariad. v zš 278,68 s DPH 28.03.2022 Ing.Juraj Hodúl-JH Revision, Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 4221048921 voda mš,šj,škd 108,24 s DPH 28.03.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 4224187296 voda zš 37,70 s DPH 25.03.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.04.2022 23.06.2022
Faktúra 202202602 vývoz kuch.odpadu 91,20 s DPH 23.03.2022 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 24.03.2022 23.06.2022
Faktúra 41180257 tapeta+lepidlo 114,70 s DPH 18.03.2022 Impol Trade Havířov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 24.03.2022 23.06.2022
Faktúra 14368972 sáčky do vysavača v mš 31,75 s DPH 17.03.2022 Dunajnet Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 24.03.2022 23.06.2022
Faktúra 8302143805 telefóny zš,mš,šj,škd 118,48 s DPH 16.03.2022 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 24.03.2022 23.06.2022
Faktúra 202203800 publikácia do ŠKD 47,86 s DPH 15.03.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 24.03.2022 23.06.2022
Faktúra 2208000010 záhr.domček na exter.hry a pomôcky v škd 778,00 s DPH 09.03.2022 Taxes&Fin Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 922023 vzdel.pomôcka zš 259,80 s DPH 07.03.2022 MediaDida Grygov ČR ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 220102951 kanc.potreby zš 62,21 s DPH 04.03.2022 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 22129 inštalácia škol.rozhlasu a zvonenia 2 431,44 s DPH 04.03.2022 Sontek Vráble ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 7141622858 elektrika zš 186,04 s DPH 03.03.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 8301670136 telefóny zš,mš 44,99 s DPH 03.03.2022 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 7575416181 elektrika zš+mš+šj+škd 457,36 s DPH 02.03.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 22030 servis počítačov 300,00 s DPH 02.03.2022 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 4221031146 voda zš 58,38 s DPH 02.03.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 250000871 škol.program,,Školské ovocie" 0,00 s DPH 02.03.2022 Boni Fructi Dunajská Lužná ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 23.06.2022
Faktúra 4221031147 voda mš+šj+škd 115,54 s DPH 02.03.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 22069 batéria do notebooku, 2ks tablety+ puzdrá 584,40 s DPH 02.03.2022 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 7575416308 elektrika dom 15,70 s DPH 02.03.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 8630125615 plyn dom 120,00 s DPH 01.03.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 112202458 čistenie vstupnej rohože 26,47 s DPH 01.03.2022 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 8630125126 plyn mš+šj+škd 672,00 s DPH 01.03.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 8630125114 plyn zš 1 500,00 s DPH 01.03.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 8630125594 plyn mš+šj+škd 216,00 s DPH 01.03.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 202203 montáž elektroinštalácie 315,40 s DPH 28.02.2022 Ján Rusnák,Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 402200016 nástenné mapy 293,20 s DPH 28.02.2022 AbiiCom Prievidza ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 2022039 projekt,,Včielky samotárky,, 79,40 s DPH 28.02.2022 David Hrnčiar včielky samotárky,Komjatice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 2022005 spracov.miezd 350,00 s DPH 25.02.2022 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 202202486 publikácia mš 42,95 s DPH 25.02.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.03.2022 23.06.2022
Faktúra 202200901 vývoz kuch.odpadu 68,40 s DPH 24.02.2022 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 24.02.2022 23.06.2022
Faktúra 1549/Z/02/2022 jednorázové rukavice 134,78 s DPH 24.02.2022 Polska grupa, Varšava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 24.02.2022 23.06.2022
Faktúra 22003192 pap.utierky a tek.mydlá mš+šj+škd 187,10 s DPH 24.02.2022 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 24.02.2022 23.06.2022
Faktúra 10220373 čist.prípravky do umývačky v šj 100,32 s DPH 23.02.2022 Gastrolux Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 24.02.2022 23.06.2022
Faktúra 22005 licencia fyzika 563,00 s DPH 22.02.2022 Vividbooks Praha ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 24.02.2022 23.06.2022
Faktúra 22003191 pap.utierky a tek.mydlá zš 198,36 s DPH 22.02.2022 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 24.02.2022 23.06.2022
Faktúra 202202209 publikácia zš 50,15 s DPH 17.02.2022 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 24.02.2022 23.06.2022
Faktúra 8300288212 telefóny zš+mš+šj+škd 120,47 s DPH 16.02.2022 T mobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 24.02.2022 23.06.2022
Faktúra 20220008 servítky do šj 112,00 s DPH 16.02.2022 Keko trading Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 22.02.2022 23.06.2022
VO: Podlimitná zákazka 1/2022 Školské zvonenie - elektronický školník s DPH
Vyzva_1-2022.docx 		14.02.2022 25.02.2022 01.03.2022 14.02.2022
Faktúra 70600771 virt.knižnica mš-ročný prístup 19,00 s DPH 14.02.2022 Komensky Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 22.02.2022 23.06.2022
Faktúra 13230030 čist.a hyg.potreby zš 89,41 s DPH 10.02.2022 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.02.2022 23.06.2022
Faktúra 13230031 čist.a hyg.potreby mš+šj 393,97 s DPH 10.02.2022 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.02.2022 23.06.2022
Faktúra 20220003 oprava elektr.škrabky zemiakov 589,20 s DPH 09.02.2022 Václav Sobolič Jakubov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.02.2022 23.06.2022
Faktúra 41177057 tapeta+lepidlo 49,70 s DPH 09.02.2022 Impol Trade Havířov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.02.2022 23.06.2022
Faktúra 8422150439 ekonom.softvér 7,92 s DPH 07.02.2022 Solitea Vema Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.02.2022 23.06.2022
Faktúra 220101654 kanc.,hyg.a škols.potreby 244,42 s DPH 07.02.2022 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.02.2022 23.06.2022
Faktúra 7112268165 elektrika zš 196,71 s DPH 07.02.2022 ZSEBratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.02.2022 23.06.2022
Faktúra 8299156139 telefóny zš+mš 44,99 s DPH 07.02.2022 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.02.2022 23.06.2022
Faktúra 16022022 školenie 50,00 s DPH 07.02.2022 RVC Nitra ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.02.2022 23.06.2022
Faktúra 222200500 kancel.kreslá do riaditeľne 321,60 s DPH 07.02.2022 B2B partner Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 11.02.2022 23.06.2022
Faktúra 7770914940 elektrika dom 15,70 s DPH 03.02.2022 ZSEBratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 7770914791 elektrika zš,mš,šj,škd 457,36 s DPH 03.02.2022 ZSEBratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 1222200321 tlačivá do mš 55,30 s DPH 02.02.2022 Ševt Banská Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 22036 toner zš 62,40 s DPH 02.02.2022 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 22014 servis počítačov 300,00 s DPH 01.02.2022 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 250000295 škol.program,,Školské ovocie" 0,00 s DPH 01.02.2022 Boni Fructi Dunajská Lužná ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 23.06.2022
Faktúra 8191067584 plyn mš,šj,škd 672,00 s DPH 01.02.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 8191067572 plyn zš 1 500,00 s DPH 01.02.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 8191068095 plyn dom 120,00 s DPH 01.02.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 8191068071 plyn šj 216,00 s DPH 01.02.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 112200846 čistenie vstupnej rohože zš 24,43 s DPH 01.02.2022 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 4221010756 voda zš 43,79 s DPH 31.01.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 4221010757 voda mš+šj+škd 68,11 s DPH 31.01.2022 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 20220002 oprava prístr.v škol.jedálni 212,40 s DPH 28.01.2022 Václav Sobolič Jakubov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 202200728 nerezový vozík do kuchyne 300,00 s DPH 27.01.2022 AJ Produkty Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 8061179364 žehlička do MŠ 55,00 s DPH 27.01.2022 Mall Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 2021063 spracov.miezd 350,00 s DPH 27.01.2022 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 202121512 vývoz kuch.odpadu 79,80 s DPH 26.01.2022 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 220101359 termoobaly na obedy 125,52 s DPH 26.01.2022 WorldOffice Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 22047376 učebnice 153,40 s DPH 21.01.2022 preskoly.sk,Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 27.09.2022 21.10.2022
Faktúra 222200243 nábytok kanc.zš 1 346,40 s DPH 19.01.2022 B2B Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.01.2022 23.06.2022
Faktúra 3225328 krájač na cibuľu šj 277,75 s DPH 19.01.2022 Yato gastro Bardejov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.01.2022 23.06.2022
Faktúra 120010 brúska na nože šj 80,00 s DPH 19.01.2022 A-Z stroj Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.01.2022 23.06.2022
Faktúra 7652077800 elektrika zš,mš,šj,škd 457,36 s DPH 17.01.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.01.2022 23.06.2022
Faktúra 8630061385 plyn zš 944,00 s DPH 17.01.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.01.2022 23.06.2022
Faktúra 8630061397 plyn mš 672,00 s DPH 17.01.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.01.2022 23.06.2022
Faktúra 8630061984 plyn dom 189,00 s DPH 17.01.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.01.2022 23.06.2022
Faktúra 8630061959 plyn šj 216,00 s DPH 17.01.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.01.2022 23.06.2022
Faktúra 8297769414 telefóny zš,mš,šj,škd 119,82 s DPH 17.01.2022 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.01.2022 23.06.2022
Faktúra 7652077979 elektrika dom 15,70 s DPH 17.01.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.01.2022 23.06.2022
Faktúra 227001 prac.obleč.šj 75,20 s DPH 17.01.2022 Kasta plus Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.01.2022 23.06.2022
Faktúra 2220041701 rozšírenie alarmu zš 1 064,40 s DPH 17.01.2022 Delmes Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.01.2022 23.06.2022
Faktúra 8473256700 plyn dom nedoplatok 221,90 s DPH 13.01.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 17.01.2022 01.02.2022
Faktúra 21027061 pap.utierky a tek.mydlá mš+šj+škd 187,10 s DPH 13.01.2022 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 21027060 pap.utierky a tek.mydlá zš 198,36 s DPH 13.01.2022 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 03.02.2022 23.06.2022
Faktúra 8403007144 plyn zš nedoplatok 3 297,68 s DPH 13.01.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 17.01.2022 01.02.2022
Faktúra 5921029723 ročný prístup dobryriaditel.sk 204,00 s DPH 12.01.2022 Poradca podnikateľa Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.01.2022 23.06.2022
Faktúra 210100018 ekonom.práce 4Q 1 350,00 s DPH 10.01.2022 Soll&Haben Lozorno ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 17.01.2022 01.02.2022
Faktúra 201221868 alarmy zš,mš,šj 38,51 s DPH 10.01.2022 Jablotron Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 17.01.2022 23.06.2022
Faktúra 7112252968 elektrika zš 148,78 s DPH 05.01.2022 zse Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 17.01.2022 01.02.2022
Faktúra 7121947689 elektrika dom 37,88 s DPH 05.01.2022 zse Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 17.01.2022 01.02.2022
Faktúra 220104367 Covid testy pre zamest. 290,00 s DPH 04.01.2022 Unizdrav Prešov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.01.2022 23.06.2022
Faktúra 1202114684 prevádzka kopírky zš 362,55 s DPH 04.01.2022 Z+M servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.01.2022 01.02.2022
Faktúra 8297302340 telefóny zš,mš 44,99 s DPH 03.01.2022 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.01.2022 23.06.2022
Faktúra 112116978 čistenie vstupnej rohože zš 30,04 s DPH 03.01.2022 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.01.2022 01.02.2022
Faktúra 21201 servis počítačov 300,00 s DPH 02.01.2022 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.01.2022 01.02.2022
Faktúra 5062021 servis a kontrola technika PO zš+mš+šj+škd 200,00 s DPH 30.12.2021 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 30.12.2021 01.02.2022
Faktúra 2000032540 voda zš 40,14 s DPH 30.12.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 30.12.2021 01.02.2022
Faktúra 202124816 publikácia škd 43,06 s DPH 28.12.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 30.12.2021 01.02.2022
Faktúra 202119511 kuch.odpad šj 68,40 s DPH 27.12.2021 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 30.12.2021 01.02.2022
Faktúra 2021053 spracov.miezd 350,00 s DPH 17.12.2021 A.Slobodová,Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 17.12.2021 01.02.2022
Faktúra 8295914764 telefóny zš,mš,šj,škd 118,48 s DPH 16.12.2021 T mobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 17.12.2021 01.02.2022
Faktúra 105275238 časopis MŠ 7,20 s DPH 10.12.2021 SP Banská Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 15.12.2021 01.02.2022
Faktúra 9121004639 softvér-ročná licencia MŠ 149,00 s DPH 08.12.2021 aSc Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 15.12.2021 01.02.2022
Faktúra 7779824932 strav.lístky 50,66 s DPH 06.12.2021 Doxx Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.12.2021 01.02.2022
Faktúra 8295447515 telefóny zš,mš 44,99 s DPH 06.12.2021 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 15.12.2021 01.02.2022
Faktúra 7112248285 elektrika zš 199,53 s DPH 03.12.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 15.12.2021 01.02.2022
Faktúra 14340314 mopy do mš 62,80 s DPH 02.12.2021 Dunajnet s r.o.,, Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 08.12.2021 01.02.2022
Faktúra 8668738676 plyn šj 216,00 s DPH 01.12.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 15.12.2021 01.02.2022
Faktúra 21390 náhr.súčiastky k poč.mš 50,40 s DPH 01.12.2021 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 15.12.2021 01.02.2022
Faktúra 21882014 anteg.testy pre zam. 299,53 s DPH 01.12.2021 Kifli s r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 01.12.2021 01.02.2022
Faktúra 8668738167 plyn zš 944,00 s DPH 01.12.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 15.12.2021 01.02.2022
Faktúra 8668738179 plyn mš 672,00 s DPH 01.12.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 15.12.2021 01.02.2022
Faktúra 8668738700 plyn dom 89,00 s DPH 01.12.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 15.12.2021 01.02.2022
Faktúra 112115435 čistenie vstupnej rohože zš 26,47 s DPH 01.12.2021 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 15.12.2021 01.02.2022
Faktúra 21184 servis počítačov 300,00 s DPH 01.12.2021 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 15.12.2021 01.02.2022
Faktúra 8412151246 ekonom.sftvér 298,32 s DPH 01.12.2021 Solitea Vema Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 15.12.2021 01.02.2022
Faktúra 202118110 vývoz kuch.odpadu 91,20 s DPH 29.11.2021 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 30.11.2021 01.02.2022
Faktúra 210121752 lep.pásky mš 5,28 s DPH 29.11.2021 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 30.11.2021 01.02.2022
Faktúra 521041971 učebnice AJ 837,50 s DPH 29.11.2021 preskoly.sk,s r.o. Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 30.11.2021 01.02.2022
Faktúra 4211248336 voda zš 48,65 s DPH 29.11.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 30.11.2021 01.02.2022
Faktúra 4211248337 voda mš,šj,škd 83,92 s DPH 29.11.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 30.11.2021 01.02.2022
Faktúra 202123338 publikácia zš 47,45 s DPH 29.11.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 30.11.2021 01.02.2022
Faktúra 2401670592 doplatok poistenia mš 1,98 s DPH 24.11.2021 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 30.11.2021 01.02.2022
Faktúra 1691684801 on line konferencia 118,80 s DPH 23.11.2021 Forum Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 30.11.2021 01.02.2022
Faktúra 2021045 spracov.miezd 350,00 s DPH 23.11.2021 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 30.11.2021 01.02.2022
Faktúra 210121308 kanc.potreby mš 69,56 s DPH 23.11.2021 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 30.11.2021 01.02.2022
Faktúra 210100014 ekonom.práce 3Q 1 350,00 s DPH 22.11.2021 Soll & Haben, s r.o., Lozorno ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.11.2021 01.02.2022
Faktúra 210100009 ekonom.práce 2Q 1 350,00 s DPH 22.11.2021 Soll & Haben, s r.o., Lozorno ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.11.2021 01.02.2022
Faktúra 202122163 publikácia mš 39,65 s DPH 22.11.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.11.2021 01.02.2022
Faktúra 2313120465 softvérový program šj 99,00 s DPH 22.11.2021 Abiset Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.11.2021 01.02.2022
Faktúra 210120925 kop.papiere,menu boxy zš+šj 118,08 s DPH 16.11.2021 Junior Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.11.2021 01.02.2022
Faktúra 13130324 čist.a hyg.potreby zš 118,28 s DPH 16.11.2021 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.11.2021 01.02.2022
Faktúra 13130325 čist.a hyg.potreby mš+šj 354,82 s DPH 16.11.2021 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.11.2021 01.02.2022
Faktúra 8294052058 telefóny 117,68 s DPH 16.11.2021 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.11.2021 01.02.2022
Faktúra 211055175 rekonštrukcia učebne CH-F 6 000,00 s DPH 16.11.2021 Daffer Prievidza ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.11.2021 01.02.2022
Faktúra 211055375 rekonštrukcia učebne CH-F 7 950,00 s DPH 16.11.2021 Daffer Prievidza ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 30.11.2021 01.02.2022
Faktúra 20210065 čistiace prostr.šj 75,60 s DPH 16.11.2021 Václav Sobolič Jakubov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.11.2021 01.02.2022
Faktúra 202120632 publikácia šj 46,05 s DPH 12.11.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.11.2021 01.02.2022
Faktúra 1691672301 on line publikácia mš 94,80 s DPH 11.11.2021 Forum Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.11.2021 01.02.2022
Faktúra 4982021 kontrola komínov 180,00 s DPH 10.11.2021 Daniel Baček Kominárstvo,krby Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 25.11.2021 01.02.2022
Faktúra 996172843 respirátory 47,62 s DPH 09.11.2021 Euro Enterprise Olomouc ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 210200 skladacia podložka mš 140,00 s DPH 09.11.2021 Pebecon, Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 7121929399 elektrika zš 191,01 s DPH 05.11.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 8293592880 telefóny+oprava prístroja zš,mš 84,89 s DPH 04.11.2021 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 2021643 deratizácia zš+mš 34,20 s DPH 04.11.2021 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 2021644 deratizácia šj 102,24 s DPH 04.11.2021 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 21022713 pap.utierky a tek.mydlá mš+šj+škd 187,10 s DPH 03.11.2021 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 8659040210 plyn dom 89,00 s DPH 03.11.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 21022712 pap.utierky a tek.mydlá zš 198,36 s DPH 03.11.2021 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 112113842 čistenie vstupnej rohože zš 22,86 s DPH 03.11.2021 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 21353 tonery mš 441,59 s DPH 03.11.2021 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 21167 servis počítačov zš+mš+šj+škd 300,00 s DPH 03.11.2021 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 7761027545 elektrika dom 13,52 s DPH 03.11.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 8659039674 plyn zš 944,00 s DPH 03.11.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 8659039686 plyn mš 672,00 s DPH 03.11.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 8659040186 plyn šj 216,00 s DPH 03.11.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 7761027380 elektrika zš-tv,mš,šj,škd 480,44 s DPH 03.11.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 2021037 sprac.miezd zš,mš,šj,škd 350,00 s DPH 03.11.2021 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 90033597 Predĺženie registrácie domény - skolavpm.sk, zš+mš+šj+škd 18,48 s DPH 03.11.2021 EuroNet Slovakia Pov.Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 4211225144 voda zš 58,38 s DPH 27.10.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 4211225145 voda mš+šj+škd 111,89 s DPH 27.10.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 3020206227 ročný prístup do online produktu zš+mš+šj+škd 161,00 s DPH 27.10.2021 Wolters Kluwer Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 202116109 kuch.odpad šj 136,80 s DPH 25.10.2021 Fresco plus, Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.11.2021 01.02.2022
Faktúra 202119020 publikácia škd 43,06 s DPH 21.10.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2021 08.11.2021
Faktúra 8292198303 telefóny zš,mš,šj,škd 119,47 s DPH 18.10.2021 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2021 08.11.2021
Faktúra 83709 el.vysokotlak.čistič šj 129,17 s DPH 15.10.2021 SVK Tech Capital sro,Vranov nad Topľou ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2021 08.11.2021
Faktúra 210119046 obaly na obedy šj 90,23 s DPH 15.10.2021 Junior Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2021 08.11.2021
Faktúra 2102010079 doplnky výživy zš,mš,šj,škd 370,00 s DPH 11.10.2021 Lekáreň Harmónia Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2021 08.11.2021
Faktúra 1022021 oprava elektroinš. zš 450,00 s DPH 11.10.2021 Martin Kršiak,Rohožník ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2021 08.11.2021
Faktúra 32212675 vodoinš.mater. Mš 46,68 s DPH 11.10.2021 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2021 08.11.2021
Faktúra 8422150076 ekon.softver zš+mš+šj 8,16 s DPH 08.10.2021 Solitea Vema Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2021 08.11.2021
Faktúra 201217896 alarm zš,mš,šj 39,77 s DPH 08.10.2021 Jablotron Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2021 08.11.2021
Faktúra 2401670592 poistka mš doplatok 11,82 s DPH 08.10.2021 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.10.2021 08.11.2021
Faktúra 7151456207 elektrika zš 171,04 s DPH 07.10.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.10.2021 08.11.2021
Faktúra 14102021 školenie zodp.osoby 40,00 s DPH 07.10.2021 RVC Nitra ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.10.2021 08.11.2021
Faktúra 210100202 prehliadka kotlov zš 228,00 s DPH 06.10.2021 Ing.Vladimír Sith Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.10.2021 08.11.2021
Faktúra 8291740019 telefóny zš+mš 44,99 s DPH 06.10.2021 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 07.10.2021 08.11.2021
Faktúra 21304 náplne zš 74,20 s DPH 05.10.2021 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 112112298 čistenie vstupnej rohože zš 18,70 s DPH 05.10.2021 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 8629976481 plyn dom 89,00 s DPH 05.10.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 8629975888 plyn mš 672,00 s DPH 05.10.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 8629975876 plyn zš 944,00 s DPH 05.10.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 8629976456 plyn šj 216,00 s DPH 05.10.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 1202110857 prevádzka kopírky zš 227,56 s DPH 05.10.2021 Z+M servis Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 70600771 bez kriedy zš 12,00 s DPH 05.10.2021 Komensky Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 2020210407 ochran.prostr.zš+mš+šj 123,76 s DPH 05.10.2021 Lifetime slovakia Moravany ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 7691462896 elektrika dom 13,52 s DPH 05.10.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 7691462679 elektrika zš+mš+šj+škd 480,44 s DPH 05.10.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 21150 servis počítačov zš+mš+šj+škd 300,00 s DPH 30.09.2021 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 521319633 kalibrácia váh šj 30,00 s DPH 30.09.2021 Slovenská legálna metrológia Banská Bystr. ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 21223074 časopis zš+škd 20,00 s DPH 30.09.2021 Ares Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 217375 prac.odevy šj 352,90 s DPH 29.09.2021 Kasta plus Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 202117647 publikácia zš 45,35 s DPH 28.09.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 2000032540 voda zš 49,86 s DPH 27.09.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 2000041526 voda mš+šj 206,76 s DPH 27.09.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 2021031 sprac.miezd zš,mš,šj,škd 700,00 s DPH 24.09.2021 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 2401670591 poistenie zš 396,95 s DPH 23.09.2021 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 3562021 servis a kontrola technika PO zš+mš+šj+škd 200,00 s DPH 23.09.2021 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 2401670592 poistenie mš 198,68 s DPH 23.09.2021 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 5590036636 softvérový úč.program zš+mš+šj+škd 118,80 s DPH 21.09.2021 Ives Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 05.10.2021 08.11.2021
Faktúra 8054651685 telef.prístroj zš 159,90 s DPH 20.09.2021 Internet Mall Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 202116616 publikácia mš 39,65 s DPH 20.09.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.09.2021 08.11.2021
Faktúra 2116888 učebnice 184,30 s DPH 20.09.2021 Taktik Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.09.2021 08.11.2021
Faktúra 3120211222 učebnice 45,60 s DPH 20.09.2021 SPN Mladé letá Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 21.09.2021 08.11.2021
Faktúra 3221820061 strav.lístky 516,77 s DPH 17.09.2021 DOXX Žilina ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 102101425 učebnice 50,40 s DPH 17.09.2021 Expol pedagogika Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 8290346436 telefóny zš+mš+šj+škd 113,05 s DPH 16.09.2021 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 210117035 škol.potreby zš 243,14 s DPH 14.09.2021 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 202116153 publikácia šj 46,05 s DPH 14.09.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 210116986 kancel.potreby zš 8,12 s DPH 10.09.2021 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 210116655 kopír.papier zš 30,00 s DPH 08.09.2021 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 408477 kuch.potreby šj 309,60 s DPH 08.09.2021 Dajar Koszalin,Poľsko ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 7121893597 elektrika zš 126,95 s DPH 06.09.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 7741104566 elektrika dom 13,52 s DPH 03.09.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 7741104323 elektrika zš-tv,mš,šj,škd 480,44 s DPH 03.09.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 21017857 pap.utierky a tek.mydlá zš 198,36 s DPH 03.09.2021 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 21017858 pap.utierky a tek.mydlá mš,šj,škd 155,92 s DPH 03.09.2021 ille Skalica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 2021120 revízie elektroinšt.zš 650,40 s DPH 03.09.2021 Dats Slovakia Rovinka ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 8678327795 plyn zš 944,00 s DPH 03.09.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 8678327807 plyn mš 672,00 s DPH 03.09.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 8678328308 plyn šj 216,00 s DPH 03.09.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 8678328333 plyn dom 89,00 s DPH 03.09.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 8289890844 telefóny zš+mš 71,99 s DPH 03.09.2021 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 102101105 učebnice 37,80 s DPH 03.09.2021 Expol pedagogika Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 21135 servis počítačov zš+mš+šj+škd 300,00 s DPH 02.09.2021 IT Služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 2021005 obrusy šj,škd 106,69 s DPH 02.09.2021 Lucitex Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 1212105773 prac.zošity,učeb. 51,48 s DPH 31.08.2021 Aitec Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 2000041526 voda mš,šj 351,48 s DPH 30.08.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 2000032540 voda zš 19,46 s DPH 30.08.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.09.2021 08.11.2021
Faktúra 210210247 učebnice 23,70 s DPH 26.08.2021 VKÚ Harmanec ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.08.2021 08.11.2021
Faktúra 202112307 vývoz kuch.odpadu šj 68,40 s DPH 26.08.2021 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.08.2021 01.02.2022
Faktúra 1212105468 prac.zošity 188,76 s DPH 26.08.2021 Aitec Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.09.2021 08.11.2021
Faktúra 202114355 publikácia škd 43,06 s DPH 25.08.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.08.2021 01.02.2022
Faktúra 210115200 kanc.a škol.potreby mš 11,88 s DPH 24.08.2021 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.08.2021 01.02.2022
Faktúra 21309212 koberec zš 152,10 s DPH 24.08.2021 DAVS Tvrdošín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.08.2021 01.02.2022
Faktúra 32212172 náradie zš 30,19 s DPH 23.08.2021 LJ stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.08.2021 01.02.2022
Faktúra 20211543 učebnice 773,30 s DPH 20.08.2021 LiberaTerra Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.08.2021 01.02.2022
Faktúra 12021432 učebnice 65,15 s DPH 20.08.2021 KPKC Levoča ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.08.2021 01.02.2022
Faktúra 20218119 učebnice 92,80 s DPH 20.08.2021 Don Bosco Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.08.2021 01.02.2022
Faktúra 2110022684 etikety zš 15,66 s DPH 18.08.2021 fuego Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.08.2021 01.02.2022
Faktúra 210114529 kanc.potr.mš 56,40 s DPH 17.08.2021 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.08.2021 01.02.2022
Faktúra 8288499436 telefóny 94,97 s DPH 16.08.2021 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.08.2021 01.02.2022
Faktúra 2021123 oprava kúr.v zš 563,71 s DPH 16.08.2021 Inštalmont Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.08.2021 01.02.2022
Faktúra 2108000842 šj čip.kľúče 180,00 s DPH 16.08.2021 Soft GL Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.08.2021 01.02.2022
Faktúra 1202109136 inštal.tlač.kyocera zborovňa 120,00 s DPH 12.08.2021 Z+M servis Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.08.2021 01.02.2022
Faktúra 7131684289 zš 104,61 s DPH 04.08.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.08.2021 01.02.2022
Faktúra 7701397543 zš+mš+šj 480,44 s DPH 03.08.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.08.2021 01.02.2022
Faktúra 7701397771 dom 13,52 s DPH 03.08.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.08.2021 01.02.2022
Faktúra 8288044501 zš+mš 66,35 s DPH 03.08.2021 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.08.2021 01.02.2022
Faktúra 32212000 vodoinšt.materiál zš 32,64 s DPH 03.08.2021 LJ stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.08.2021 01.02.2022
Faktúra 21242 oprava tlač.,náplne zš 605,20 s DPH 02.08.2021 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.08.2021 01.02.2022
Faktúra 8697671058 plyn mš 672,00 s DPH 02.08.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.08.2021 01.02.2022
Faktúra 8697671560 plyn šj 216,00 s DPH 02.08.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.08.2021 01.02.2022
Faktúra 8697671585 plyn dom 89,00 s DPH 02.08.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.08.2021 01.02.2022
Faktúra 8697671046 plyn zš 944,00 s DPH 02.08.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.08.2021 01.02.2022
Faktúra 21118 servis počítačov zš+mš+šj+škd 300,00 s DPH 02.08.2021 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.08.2021 01.02.2022
Faktúra 210113575 mš kanc.a šk.potreby 471,31 s DPH 30.07.2021 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.08.2021 01.02.2022
Faktúra 4941 školenie zš 15,00 s DPH 29.07.2021 Mark&Samwell ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.08.2021 01.02.2022
Faktúra 210100005 účtovn.služby 1Q 1 350,00 s DPH 26.07.2021 Soll&Haben Lozorno ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.08.2021 01.02.2022
Faktúra 202109906 vývoz kuch.odpadu 79,80 s DPH 26.07.2021 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 21080074 zš (kalendáre) 80,58 s DPH 23.07.2021 Press Group Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 210113017 kanc.a škol.potreby 15,88 s DPH 21.07.2021 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 521008942 knihy 58,68 s DPH 20.07.2021 preskoly Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 83351993 čist.prostriedok 114,00 s DPH 20.07.2021 Kärcher Slovakia Nitra ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 9001432940 šj šeky 13,67 s DPH 19.07.2021 Slov.pošta Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 10213380 zš kronika 16,00 s DPH 19.07.2021 Fork Martin ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 1212205578 škol.tlačivá 74,64 s DPH 16.07.2021 ŠEVT Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 8286651234 telefóny 97,94 s DPH 16.07.2021 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 2021017 ekonom.práce a sprac.miezd 1 050,00 s DPH 16.07.2021 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 2100763 mš kontrola ihriska 193,20 s DPH 12.07.2021 Ekotec Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.07.2021 26.07.2021
Faktúra 201215719 alarmy 38,10 s DPH 08.07.2021 Jablotron Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 2452021 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 08.07.2021 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 8422100916 ekonom.softvér 8,28 s DPH 07.07.2021 Solitea Vema Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 13130187 čist.a hyg.potreby 550,31 s DPH 06.07.2021 Drogeria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 13130188 čist.a hyg.potreby 29,67 s DPH 06.07.2021 Drogeria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 7171214134 elektrika 122,12 s DPH 06.07.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 8284804623 telefóny 93,58 s DPH 06.07.2021 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 8286195898 telefóny 71,99 s DPH 06.07.2021 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 4211134143 voda 63,24 s DPH 03.07.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 4211134144 voda 137,44 s DPH 03.07.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 2107000045 školenie ved.šj 35,00 s DPH 02.07.2021 ArtEdu Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 7575209405 elektrika 480,44 s DPH 02.07.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 7575209650 elektrika 13,52 s DPH 02.07.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 8150873764 plyn 944,00 s DPH 01.07.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 8150874339 plyn 89,00 s DPH 01.07.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 8150873773 plyn 672,00 s DPH 01.07.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
VO: Podlimitná zákazka 1/2021 Fyzikálno-chemické laboratórium - zariadenie s DPH
V_Y_Z_V_A.docx 		01.07.2021 07.07.2021 31.07.2021 01.07.2021
Faktúra 8150874312 plyn 216,00 s DPH 01.07.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 112108153 čistenie vstupnej rohože 0,26 s DPH 01.07.2021 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 21102 servis počítačov 300,00 s DPH 30.06.2021 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 150001532 školské ovocie 90,78 s DPH 28.06.2021 Boni fructi Dun.Lužná ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 962100789 mixér 209,99 s DPH 25.06.2021 Kulina Group Zličín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.06.2021 09.07.2021
Faktúra 202107605 vývoz kuch.odpadu 102,60 s DPH 23.06.2021 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.06.2021 09.07.2021
Faktúra 202111648 publikácia 46,05 s DPH 22.06.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.06.2021 09.07.2021
Faktúra 83324075 mš tepovač,vysavač 1 188,99 s DPH 22.06.2021 Kärcher Slovakia Nitra ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.06.2021 09.07.2021
Faktúra 9121003345 softvér do počítačov 399,00 s DPH 22.06.2021 aSc agenda ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.06.2021 09.07.2021
Faktúra 492021 revízia a skúška has.prístrojov 168,96 s DPH 21.06.2021 PO Projekt Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.06.2021 09.07.2021
Faktúra 502021 revízia a skúška has.prístrojov 111,96 s DPH 21.06.2021 PO Projekt Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.06.2021 09.07.2021
Faktúra 2111073933 kanc.skriňa 139,00 s DPH 18.06.2021 Tempo Kondela Tvrdošín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.06.2021 09.07.2021
Faktúra 202111839 publikácia 39,65 s DPH 18.06.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.06.2021 09.07.2021
Faktúra 2021013 ekonom.práce a sprac.miezd 1 050,00 s DPH 18.06.2021 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.06.2021 09.07.2021
Faktúra 202110883 publikácia 46,05 s DPH 14.06.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.06.2021 14.06.2021
Faktúra 20210230 mš kanc.kreslá 144,00 s DPH 11.06.2021 Jozef Maťaš Joma nábytok Prešov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.06.2021 14.06.2021
Faktúra 74372 rúška 123,80 s DPH 11.06.2021 Danimani Michalovce ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.06.2021 14.06.2021
Faktúra 104275238 predpl.časopisu 3,60 s DPH 10.06.2021 SP Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.06.2021 14.06.2021
Faktúra 213020 zš sed.vaky do knižnice 228,00 s DPH 09.06.2021 evector Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.07.2021 14.06.2021
Faktúra 1212203024 škol.tlačivá 84,58 s DPH 08.06.2021 ŠEVT Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 92021023 školenie tajomníčka 30,00 s DPH 07.06.2021 Oves Lehnice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 8284352555 telefóny 71,99 s DPH 04.06.2021 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 7141524093 elektrika 147,69 s DPH 03.06.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 7750989884 elektrika 480,44 s DPH 02.06.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 7750990065 elektrika 13,52 s DPH 02.06.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 32211268 dver.kovanie 10,90 s DPH 02.06.2021 LJ stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 210110792 kanc.potreby 109,32 s DPH 02.06.2021 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 2122074 zš-školenie IT Klasová 20,00 s DPH 01.06.2021 Junior Achievement Slovensko Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.06.2021 14.06.2021
Faktúra 8180846203 plyn 216,00 s DPH 01.06.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 8180845682 plyn 944,00 s DPH 01.06.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 8180845694 plyn 672,00 s DPH 01.06.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 8180846229 plyn 89,00 s DPH 01.06.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 150001159 školské ovocie 62,29 s DPH 01.06.2021 Boni fructi Dunajská Lužná ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 112106737 čistenie vstupnej rohože 15,58 s DPH 01.06.2021 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 21183 súč.+ tonery do počitačov 399,00 s DPH 01.06.2021 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 21085 servis počítačov 300,00 s DPH 01.06.2021 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 8052259930 mš šmykľavka 82,50 s DPH 31.05.2021 Mall Slovakia Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 4211101664 voda 59,59 s DPH 27.05.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 4211101665 voda 108,24 s DPH 27.05.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.06.2021 14.06.2021
Faktúra 512021 oprava elektriky zš 150,00 s DPH 26.05.2021 Martin Kršiak Rohožník ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.05.2021 26.05.2021
Faktúra 20210198 mš kanc.kreslá 432,00 s DPH 25.05.2021 Jozef Maťaš Joma nábytok Prešov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.05.2021 26.05.2021
Faktúra 21009430 pap.utierky a tek.mydlá 198,36 s DPH 25.05.2021 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.05.2021 26.05.2021
Faktúra 21009431 pap.utierky a tek.mydlá 187,10 s DPH 25.05.2021 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.05.2021 26.05.2021
Faktúra 202109243 publikácia 43,06 s DPH 25.05.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.05.2021 26.05.2021
Faktúra 202105304 vývoz kuch.odpadu 34,20 s DPH 21.05.2021 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.05.2021 26.05.2021
Faktúra 21951872 ročný prístup do online produktu 253,79 s DPH 21.05.2021 Verlag Dashofer Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.05.2021 26.05.2021
Faktúra 2100401142 zš učebnice 22,00 s DPH 20.05.2021 Orbis Pictus Istropolitana Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.05.2021 26.05.2021
Faktúra 2102021 revízia kotlov 180,00 s DPH 20.05.2021 Daniel Baček Kominárstvo,Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.05.2021 26.05.2021
Faktúra 1212102440 učebnice 48,00 s DPH 19.05.2021 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.05.2021 26.05.2021
Faktúra 2021073 výmena vodovod.potrubia v zš 380,74 s DPH 18.05.2021 Inštalmont Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.05.2021 26.05.2021
Faktúra 8282957322 telefóny 93,98 s DPH 17.05.2021 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.05.2021 26.05.2021
Faktúra 210109466 kanc.a škol.potreby 172,09 s DPH 11.05.2021 Juniorpapier Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 26.05.2021 26.05.2021
Faktúra 1212102220 učebnice 1 063,15 s DPH 10.05.2021 Aitec Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 4211084454 voda 120,41 s DPH 07.05.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 217218 ŠJ prac.odevy 66,90 s DPH 06.05.2021 Kasta plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 2110884 učebnice 96,20 s DPH 06.05.2021 Taktik Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 7141518249 elektrika 111,59 s DPH 05.05.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 7760877650 elektrika 480,44 s DPH 04.05.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 7760877831 elektrika 13,52 s DPH 04.05.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 8282506923 telefóny 71,99 s DPH 04.05.2021 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 210018 zš(koberec zborovňa) 2 000,19 s DPH 03.05.2021 Lucitex Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 8678225493 plyn 672,00 s DPH 03.05.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 8678226005 plyn 216,00 s DPH 03.05.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 8678226031 plyn 89,00 s DPH 03.05.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 21069 servis počítačov 300,00 s DPH 03.05.2021 It služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 8678225480 plyn 944,00 s DPH 03.05.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 21149 softvér do počítačov 202,90 s DPH 03.05.2021 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 112105267 čistenie vstupnej rohože 32,08 s DPH 03.05.2021 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 210108637 kanc.a škol.potreby 187,80 s DPH 27.04.2021 Junior Kostolište Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 4211075371 voda 47,44 s DPH 27.04.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 405167 porcelánový riad 276,00 s DPH 27.04.2021 Dajar Koszalin, Poľska ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 2021259 deratizácia 102,24 s DPH 26.04.2021 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 2021258 deratizácia 34,20 s DPH 26.04.2021 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 32210826 klince 8,12 s DPH 22.04.2021 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 13130091 čist.a hyg.potreby 63,22 s DPH 21.04.2021 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 202107262 publikácia 39,65 s DPH 21.04.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 13130090 čist.a hyg.potreby 508,79 s DPH 21.04.2021 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 7220829871 dom(výmena elektromera-preplatok) -20,60 s DPH 19.04.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 202107050 publikácie 45,35 s DPH 19.04.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 8281112372 telefóny 0,00 s DPH 16.04.2021 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 31.03.2021 16.04.2021
Faktúra 202103503 vývoz kuch.odpadu 57,00 s DPH 16.04.2021 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 2104000456 softver šj 90,00 s DPH 14.04.2021 Soft GL Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2021 15.04.2021
Faktúra 1101316211 vývoz kom.odpadu 399,20 s DPH 12.04.2021 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 1101394211 vývoz kom.odpadu 900,90 s DPH 12.04.2021 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 201213651 alarmy 37,45 s DPH 12.04.2021 Jablotron Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 1101326211 vývoz kom.odpadu 450,50 s DPH 12.04.2021 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 2110018368 zš etikety 21,54 s DPH 08.04.2021 fuego Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 1042021 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 07.04.2021 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 210107384 kanc.a škol.potreby 76,39 s DPH 07.04.2021 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 7141503816 elektrika 132,73 s DPH 07.04.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 8422100596 ekonom.softver 8,28 s DPH 06.04.2021 Solitea Vema Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2021 15.04.2021
Faktúra 8280663015 telefóny 71,99 s DPH 06.04.2021 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.04.2021 15.04.2021
Faktúra 7740981705 elektrika 480,44 s DPH 06.04.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 7740981902 elektrika 13,52 s DPH 06.04.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 21052 servis počítačov 300,00 s DPH 06.04.2021 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 8600784355 plyn 672,00 s DPH 01.04.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 112103819 čistenie vstupnej rohože 26,47 s DPH 01.04.2021 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 8600784342 plyn 944,00 s DPH 01.04.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 8600784937 plyn 216,00 s DPH 01.04.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 8600784963 plyn 89,00 s DPH 01.04.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 202102102 vývoz kuch.odpadu 57,00 s DPH 31.03.2021 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 2000032540 voda zš 35,27 s DPH 29.03.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 2000041526 voda mš,šj 115,54 s DPH 29.03.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 202105750 publik.škd 43,51 s DPH 29.03.2021 Raabe,Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 210047 oprava kosačky,krovinorezu,náhr.diely 847,27 s DPH 26.03.2021 najkosačky.sk, Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 210046 náradie a nástrojedo dielne 973,68 s DPH 26.03.2021 najkosačky.sk, Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 210710556 náplň do tlač.v šj 108,84 s DPH 26.03.2021 Engler Corp, Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 20349683 reproduk.škd 77,23 s DPH 26.03.2021 Partner Retail Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 211000835 interakt.tabuľa 1 608,00 s DPH 24.03.2021 Gotana sro Nedanovce ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.03.2021 29.03.2021
Faktúra 32210527 vodoinš.mater. 36,34 s DPH 24.03.2021 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.03.2021 29.03.2021
Faktúra 702111575 brožúrky na NV 53,69 s DPH 24.03.2021 Zachej.sk, Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.03.2021 29.03.2021
Faktúra 211000834 interakt.tabuľa 1 665,00 s DPH 24.03.2021 Gotana sro Nedanovce ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.03.2021 29.03.2021
Faktúra VUM8KR katedry 15ks 1 078,80 s DPH 23.03.2021 xxxlutz Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.03.2021 29.03.2021
Faktúra 8279269007 telefóny 92,00 s DPH 23.03.2021 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.03.2021 29.03.2021
Faktúra 210009 podložky pod stoličky 750,00 s DPH 23.03.2021 Lucitex Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.03.2021 29.03.2021
Faktúra 202105250 publikácia 46,05 s DPH 22.03.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.03.2021 29.03.2021
Faktúra 21005337 pap.utierky a tek.mydlá 198,36 s DPH 20.03.2021 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.03.2021 29.03.2021
Faktúra 21008331 nábytok do kanc. 902,40 s DPH 19.03.2021 b2b partner Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.03.2021 29.03.2021
Faktúra 21005338 pap.utierky a tek.mydlá 187,10 s DPH 18.03.2021 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.03.2021 29.03.2021
Faktúra 200073967 komody a nadstavce-zborovňa 289,53 s DPH 17.03.2021 FreePort Kysucké Nové Mesto ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.03.2021 29.03.2021
Faktúra 296521/03/2021 kuch.linka do zborovne 397,99 s DPH 17.03.2021 Merkury Market Prešov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.03.2021 29.03.2021
Faktúra 210105781 hyg.potr.a termoobaly do šj 421,11 s DPH 16.03.2021 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.03.2021 16.03.2021
Faktúra 8279269007 telefóny 92,00 s DPH 16.03.2021 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.03.2021 16.03.2021
Faktúra 21114 knihy pre bud.prvákov 59,00 s DPH 16.03.2021 Matys Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.03.2021 16.03.2021
Faktúra 2021019 revízie a skúšky kotlov 840,84 s DPH 15.03.2021 Peter Matula ventil servis ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.03.2021 16.03.2021
Faktúra 4197 knihy do škol.knižnice-projekt 566,72 s DPH 15.03.2021 Dovim Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.03.2021 16.03.2021
Faktúra 202104568 knihy do škol.knižnice-projekt 246,00 s DPH 15.03.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.03.2021 16.03.2021
Faktúra 2020304389 predlžovačky 73,50 s DPH 15.03.2021 Andrea Shop Dun.Streda ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.03.2021 16.03.2021
Faktúra 9201159 čas.Škola predpl. 26,00 s DPH 15.03.2021 JurisDat Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.03.2021 16.03.2021
Faktúra VUM8IA nábytok do tried a kanc.šj 1 604,99 s DPH 15.03.2021 XXXLutz Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.03.2021 16.03.2021
Faktúra 22111021 nábytok mš 1 184,00 s DPH 15.03.2021 Nomiland Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.03.2021 16.03.2021
Faktúra 8278818319 telefóny 71,99 s DPH 04.03.2021 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.03.2021 16.03.2021
Faktúra 7171192065 elektrika zš 160,11 s DPH 03.03.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.03.2021 16.03.2021
Faktúra 7575117310 elektrika zš+mš 480,44 s DPH 02.03.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.03.2021 16.03.2021
Faktúra 7575117496 elektrika dom 13,52 s DPH 02.03.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.03.2021 16.03.2021
Faktúra 1903 školenie tajomníčka 40,00 s DPH 02.03.2021 RVC Senica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.03.2021 16.03.2021
Faktúra 8687862158 plyn 89,00 s DPH 01.03.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 21067 náplne do tlačiarní 45,60 s DPH 01.03.2021 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 8687862132 plyn 216,00 s DPH 01.03.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 8687861616 plyn 672,00 s DPH 01.03.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 4211029826 voda mš+šj 132,56 s DPH 01.03.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 8687861603 plyn 944,00 s DPH 01.03.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 161528419 mš reprobox+mikrofón 200,49 s DPH 01.03.2021 Muziker Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 4211029825 voda zš 58,38 s DPH 01.03.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 112102375 čistenie vstupnej rohože 26,47 s DPH 01.03.2021 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 21031 servis počítačov 300,00 s DPH 28.02.2021 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 210100032 servis kotla v zš 72,00 s DPH 26.02.2021 Ing.Vladimír Sith, Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 520210010 bezdotyk.dávk.,stojany, dez.prostr.zš+mš+šj 769,20 s DPH 26.02.2021 Lamaj Nitra ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 2108000078 online škol.-inventar. 102,00 s DPH 25.02.2021 Otidea Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 5521005461 scartovače zš,mš šj 255,60 s DPH 24.02.2021 Office Depot Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 202103194 publikácia 39,65 s DPH 22.02.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 70600771 virtuálna knižnica 19,00 s DPH 20.02.2021 Komensky Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 210104045 kanc.potreby 88,10 s DPH 19.02.2021 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 202102311 publikácia 46,05 s DPH 18.02.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 8277421088 telefóny 103,60 s DPH 16.02.2021 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 22109911 mš temp.farby 55,00 s DPH 16.02.2021 Nomiland Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 210102936 kanc.a škol.potreby 127,59 s DPH 08.02.2021 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.02.2021 15.02.2021
Faktúra 13130025 čist.a hyg.potreby 59,33 s DPH 05.02.2021 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.02.2021 15.02.2021
Faktúra 13130024 čist.a hyg.potreby 408,65 s DPH 05.02.2021 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.02.2021 15.02.2021
Faktúra 8276975041 telefóny 71,99 s DPH 05.02.2021 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.02.2021 15.02.2021
Faktúra 7210874853 elektrika 163,76 s DPH 03.02.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.02.2021 03.02.2021
Faktúra 201211697 alarm 21,53 s DPH 03.02.2021 Jablotron Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.02.2021 03.02.2021
Faktúra 21026 náplne do tlačiarní 103,19 s DPH 02.02.2021 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.02.2021 03.02.2021
Faktúra 112100895 čistenie vstupnej rohože 30,04 s DPH 02.02.2021 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.02.2021 03.02.2021
Faktúra 1017889 respirátory 180,00 s DPH 02.02.2021 Torbia Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.02.2021 03.02.2021
Faktúra 50002365 škol.ovocie 10,44 s DPH 02.02.2021 Boni fructi Dunajská Lužná ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.02.2021 03.02.2021
Faktúra 7651767149 elektrika 480,44 s DPH 02.02.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.02.2021 03.02.2021
Faktúra 7651767336 elektrika 13,52 s DPH 02.02.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.02.2021 03.02.2021
Faktúra 8600734593 plyn 89,00 s DPH 01.02.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.02.2021 03.02.2021
Faktúra 8600734046 plyn 672,00 s DPH 01.02.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.02.2021 03.02.2021
Faktúra 8600734033 plyn 944,00 s DPH 01.02.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.02.2021 03.02.2021
Faktúra 8600734567 plyn 216,00 s DPH 01.02.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.02.2021 03.02.2021
Faktúra 21012 servis počítačov 300,00 s DPH 31.01.2021 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.02.2021 03.02.2021
Faktúra 4211009698 voda mš+šj 98,51 s DPH 27.01.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.02.2021 03.02.2021
Faktúra 4211009697 voda zš 20,68 s DPH 27.01.2021 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.02.2021 03.02.2021
Faktúra 4664941738 náhrad.návleky na mopy 72,00 s DPH 26.01.2021 Superdiskont Praha ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.02.2021 03.02.2021
Faktúra 210101550 kanc.a škol.potreby 72,51 s DPH 25.01.2021 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.02.2021 03.02.2021
Faktúra 21001300 pap.utierky a tek.mydlá 198,36 s DPH 22.01.2021 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.01.2021 22.01.2021
Faktúra 21001301 pap.utierky a tek.mydlá 187,10 s DPH 22.01.2021 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.01.2021 22.01.2021
Faktúra 202100635 publikácia 43,06 s DPH 20.01.2021 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.01.2021 22.01.2021
Faktúra 3221802233 strav.lístky 590,84 s DPH 18.01.2021 DOXX-stravné lístky Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.01.2021 22.01.2021
Faktúra 8275561648 telefóny 98,00 s DPH 16.01.2021 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.01.2021 22.01.2021
Faktúra 202017612 vývoz kuch.odpadu 57,00 s DPH 15.01.2021 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.01.2021 22.01.2021
Faktúra 8422035308 plyn 13,42 s DPH 13.01.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.01.2021 22.01.2021
Faktúra 8419594571 plyn mš preplatok -1 428,52 s DPH 13.01.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.01.2021 22.01.2021
Faktúra 218018472 učebnice 65,88 s DPH 13.01.2021 AD REM Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.01.2021 22.01.2021
Faktúra 7621751569 elektrika 13,52 s DPH 13.01.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.02.2021 22.01.2021
Faktúra 8402778814 plyn mš preplatok -466,03 s DPH 13.01.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.01.2021 22.01.2021
Faktúra 7621751569 elektrika 79,71 s DPH 13.01.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.02.2021 22.01.2021
Faktúra 8629740921 plyn 89,00 s DPH 13.01.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.02.2021 22.01.2021
Faktúra 8629740289 plyn 944,00 s DPH 13.01.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.02.2021 22.01.2021
Faktúra 8629740302 plyn 672,00 s DPH 13.01.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.02.2021 22.01.2021
Faktúra 8629740894 plyn 216,00 s DPH 13.01.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.02.2021 22.01.2021
Faktúra 7621751570 elektrika 400,73 s DPH 13.01.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.02.2021 22.01.2021
Faktúra 8402778813 plyn zš preplatok -1 699,98 s DPH 13.01.2021 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.01.2021 22.01.2021
Faktúra 20213018 predpl.časopisu 6,00 s DPH 12.01.2021 Ares Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.01.2021 22.01.2021
Faktúra 7112083120 elektrika zš,mš,šj preplatok -833,85 s DPH 08.01.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.01.2021 22.01.2021
Faktúra 7141467320 elektrika 9,75 s DPH 07.01.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.01.2021 22.01.2021
Faktúra 5920030034 publikácia 165,00 s DPH 07.01.2021 Poradca podnikateľa Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.01.2021 22.01.2021
Faktúra 7151360484 elektrika zš 155,04 s DPH 07.01.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.01.2021 08.01.2021
Faktúra 7191001777 elektrika zš preplatok -204,87 s DPH 06.01.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.01.2021 08.01.2021
Faktúra 8422100311 Poplatok za poskytovanie služby mVL 4.Q.2020 7,92 s DPH 05.01.2021 Vema Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.01.2021 08.01.2021
Faktúra 112017469 čistenie vstupnej rohože 26,47 s DPH 04.01.2021 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.01.2021 08.01.2021
Faktúra 8275112672 telefóny 66,48 s DPH 04.01.2021 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.01.2021 08.01.2021
Faktúra 20212 servis počítačov 170,00 s DPH 02.01.2021 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.01.2021 08.01.2021
Faktúra 20370 tonery mš 268,80 s DPH 02.01.2021 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.01.2021 08.01.2021
Faktúra 2020061 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 31.12.2020 Bc.A.Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 31.12.2020 08.01.2021
Faktúra 220672212 inštalácia alarmu 1 395,60 s DPH 28.12.2020 Delmes s r.o.,Na vrátkach 1/B, Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2020 08.01.2021
Faktúra 2000032540 voda zš 45,00 s DPH 27.12.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2020 08.01.2021
Faktúra 2000041526 voda mš,šj 119,18 s DPH 27.12.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2020 08.01.2021
Faktúra 202027173 publikácia zš 46,05 s DPH 22.12.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2020 08.01.2021
Faktúra 22200284 učebné pomôcky 272,51 s DPH 18.12.2020 ABCedu Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 5942020 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 18.12.2020 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 202015211 vývoz kuch.odpadu 68,40 s DPH 18.12.2020 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 8412101205 účtovnícky softvér 290,76 s DPH 17.12.2020 Vema Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 2020055 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 17.12.2020 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 8273693573 telefóny 100,45 s DPH 16.12.2020 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 50002695 program ,,Jablká" 12,91 s DPH 16.12.2020 Boni Fructi Dunajská Lužná ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 202026479 publikácia šj 46,05 s DPH 14.12.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 3010206652 ročný prístup do online produktu 155,00 s DPH 14.12.2020 Wolters Kluwer Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 2020263 učebné pomôcky 343,00 s DPH 08.12.2020 UNICOR Trade Ľubochňa ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 3275238 predplatné časopisu Predškolská výchova 7,20 s DPH 04.12.2020 SP Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 8273241756 telefóny 78,82 s DPH 04.12.2020 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 7171179462 elektrika zš 149,48 s DPH 03.12.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.12.2020 03.12.2020
Faktúra 200068890 kancel.skrine 831,30 s DPH 03.12.2020 FreePort Kysucké Nové Mesto ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 50002365 program ,,Jablká" 10,44 s DPH 02.12.2020 Boni Fructi Dunajská Lužná ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 2020047 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 01.12.2020 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 8620032133 plyn dom 87,00 s DPH 01.12.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 8620032106 plyn šj 211,00 s DPH 01.12.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 8620031567 plyn mš 792,00 s DPH 01.12.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 8620031554 plyn zš 2 295,00 s DPH 01.12.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 112015934 čistenie vstupnej rohože 26,47 s DPH 01.12.2020 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 2000041526 voda mš,šj 122,83 s DPH 30.11.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 20027946 pap.utierky a tek.mydlá mš 64,90 s DPH 30.11.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 20027543 pap.utierky a tek.mydlá mš,škd 187,10 s DPH 30.11.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 2000032540 voda zš 26,76 s DPH 30.11.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 20192 servis počítačov 170,00 s DPH 30.11.2020 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 20027542 pap.utierky a tek.mydlá zš 198,36 s DPH 30.11.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 20200085 čist.prostriedky 79,20 s DPH 27.11.2020 Václav Sobolič Jakubov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 202025206 publikácia mš 39,65 s DPH 25.11.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 202012710 vývoz kuch.odpadu 148,20 s DPH 23.11.2020 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 13030316 čist.a hyg.potreby zš 204,05 s DPH 20.11.2020 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 13030317 čist.a hyg.potreby mš,šj 417,14 s DPH 20.11.2020 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 2313120465 softvérový program šj 99,00 s DPH 20.11.2020 Abiset Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 8271830572 telefóny 98,99 s DPH 18.11.2020 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.11.2020 19.11.2020
Faktúra 5042020 revízia komínov 180,00 s DPH 12.11.2020 Daniel Baček Kominárstvo, Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.11.2020 19.11.2020
Faktúra 2020041 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 12.11.2020 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 200116297 škol.a kanc.potreby mš 47,59 s DPH 12.11.2020 Junior papier Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.11.2020 19.11.2020
Faktúra 70600771 virtuálna knižnica 119,52 s DPH 10.11.2020 Komensky Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.11.2020 19.11.2020
Faktúra 8271382490 telefóny 78,82 s DPH 10.11.2020 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.11.2020 19.11.2020
Faktúra 1211 školenie 39,00 s DPH 09.11.2020 RVC Senica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.11.2020 19.11.2020
Faktúra 30200174 dosky 77,54 s DPH 05.11.2020 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 7601718608 elektrika dom 13,52 s DPH 04.11.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 7601718418 elektrika zš,mš,šj 480,44 s DPH 04.11.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 2000041526 voda mš,šj 173,92 s DPH 04.11.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 2000032540 voda zš 53,51 s DPH 04.11.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 3120202539 učebnice 214,00 s DPH 04.11.2020 SPN Mladé letá Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 7171176333 elektrika zš 174,85 s DPH 04.11.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 8658718675 plyn zš 1 948,00 s DPH 03.11.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 8658719229 plyn mš 211,00 s DPH 03.11.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 8658718688 plyn mš 672,00 s DPH 03.11.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 20175 servis počítačov 170,00 s DPH 03.11.2020 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 8658719256 plyn dom 87,00 s DPH 03.11.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 50002087 program ,,Jablká" 31,11 s DPH 03.11.2020 BoniFructi Dun.Lužná ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 90030705 Predĺženie registrácie domény - skolavpm.sk 18,48 s DPH 03.11.2020 Euronet Slovakia Pov.Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 112014387 čistenie vstupnej rohože 22,86 s DPH 02.11.2020 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 20250 tašky na notebooky,kábel 84,00 s DPH 30.10.2020 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 220203689 skrine,kreslá 788,40 s DPH 29.10.2020 B2Bpartner Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 202023153 publikácia škd 43,06 s DPH 28.10.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 1917500 učebnica 14,00 s DPH 27.10.2020 Taktik Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 2020425 deratizácia a dezinsekcia mš,šj 102,24 s DPH 27.10.2020 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 2020424 deratizácia a dezinsekcia zš 34,20 s DPH 27.10.2020 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 20200591 škol.tabuľa 398,00 s DPH 27.10.2020 K-Ten Kovo Vysoká nad Kysucou ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 2020033 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 26.10.2020 Bc.A.Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 202011209 vývoz kuch.odpadu 91,20 s DPH 21.10.2020 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 202022297 publikácie zš,šj 89,40 s DPH 19.10.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 8269967680 telefóny 95,26 s DPH 16.10.2020 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 200100217 oprava kotla 180,00 s DPH 14.10.2020 Ing.Vladimír Sith Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 20207195 učebnice 78,40 s DPH 14.10.2020 Vydavat.Don Bosco Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 59440 bavlnené rúška 209,31 s DPH 14.10.2020 Prac.odevy Ziko Revúca ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 20227 notebooky 2 088,00 s DPH 12.10.2020 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 20023867 pap.utierky a tek .mydlo zš 31,20 s DPH 09.10.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 13030271 čist.a hyg.prostriedky mš,šj 114,34 s DPH 09.10.2020 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 13030272 čist.a hyg.prostriedky zš 74,10 s DPH 09.10.2020 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 1910295 jednoráz.rúška 82,50 s DPH 07.10.2020 Genus Pharma Žarnovica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 20022911 pap.utierky a tek.mydlo mš,škd 288,70 s DPH 07.10.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 20022818 pap.utierky a tek.mydlo zš 185,14 s DPH 07.10.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 200065763 kancel.kreslo šj 154,90 s DPH 07.10.2020 FreePort Kysucké Nové Mesto ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 1691134401 online publikácia 94,80 s DPH 06.10.2020 Forum Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.11.2020 19.11.2020
Faktúra 8269511205 telefóny 72,42 s DPH 06.10.2020 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 7141445881 elektrika zš 152,40 s DPH 05.10.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 7561969997 elektrika zš,mš,šj 480,44 s DPH 02.10.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 7561970201 elektrika dom 13,52 s DPH 02.10.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 4612020 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 02.10.2020 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 112012833 čistenie vstupnej rohože 18,70 s DPH 01.10.2020 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 8649011084 plyn mš 211,00 s DPH 01.10.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 8649011112 plyn dom 87,00 s DPH 01.10.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 3220823346 strav.lístky 201,99 s DPH 01.10.2020 DOXX Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 8649010475 plyn mš 407,00 s DPH 01.10.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 8649010462 plyn zš 1 178,00 s DPH 01.10.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 20221 projektor zš 490,00 s DPH 01.10.2020 IT Služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 20157 servis počítačov 170,00 s DPH 30.09.2020 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 52589279 predplatné publikácie- zákony 2021 82,20 s DPH 28.09.2020 Poradca Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 2202016068 kanc.kontajner do zborovne 49,00 s DPH 28.09.2020 nabbi Podbiel ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 70600771 portál Bezkriedy.sk ročný prístup 12,00 s DPH 28.09.2020 Komensky Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 4201200784 voda zš 27,97 s DPH 27.09.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 4201200785 voda mš,šj 124,06 s DPH 27.09.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 202010108 vývoz kuch.odpadu 22,80 s DPH 27.09.2020 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 2401670591 poistenie žiakov zš 365,46 s DPH 25.09.2020 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 200113646 škol.a kanc.potreby zš 86,64 s DPH 25.09.2020 Junior Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 2401670592 poistenie detí mš 201,08 s DPH 25.09.2020 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 202020171 publikácia mš 39,65 s DPH 20.09.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 2020027 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 17.09.2020 A.Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 8268117131 telefóny 91,00 s DPH 17.09.2020 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 1020200079 knihy 34,50 s DPH 16.09.2020 Artis Omnis Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 200112920 škol.a kanc.potreby šj 72,17 s DPH 14.09.2020 Junior Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 200112965 škol.a kanc.potreby zš 61,76 s DPH 14.09.2020 Junior Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 13030243 čist.a hyg.potreby zš 147,76 s DPH 14.09.2020 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 13030242 čist.a hyg.potreby mš+šj 358,14 s DPH 14.09.2020 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 1021001093 ochr.štíty 133,44 s DPH 11.09.2020 Dema Senica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 2020045 viazanie dokumentov 35,00 s DPH 11.09.2020 Dom svitania Jakubov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 207372 prac.odevy+obuv šj 425,40 s DPH 09.09.2020 Kasta plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 20201879 učebnice 976,80 s DPH 06.09.2020 LiberaTerra Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 4201184591 voda mš,šj 94,14 s DPH 06.09.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 8267672077 telefóny 71,99 s DPH 06.09.2020 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 7141431396 elektrika zš 118,72 s DPH 04.09.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 201215 jednoráz.rukavice 106,92 s DPH 03.09.2020 RoomService Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 7532778210 elektrika dom 13,52 s DPH 03.09.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 7532778018 elektrika zš,mš,šj 480,44 s DPH 03.09.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 2019543712 chladnička zš 205,70 s DPH 03.09.2020 Andrea Shop Dun.Streda ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 2015360 učebnice 356,00 s DPH 02.09.2020 Taktik Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 200175 vlajky 58,50 s DPH 02.09.2020 Gajdoš Gabriel Raslavice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 202018333 publikácia šj 45,35 s DPH 02.09.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 8678021106 plyn dom 87,00 s DPH 01.09.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 8678021079 plyn mš 211,00 s DPH 01.09.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 20193 tonery 168,00 s DPH 01.09.2020 IT Služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 20140 servis počítačov 170,00 s DPH 01.09.2020 IT Služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 8678020535 plyn mš 155,00 s DPH 01.09.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 8678020522 plyn zš 378,00 s DPH 01.09.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 2020025 obrusy škd 108,70 s DPH 31.08.2020 Lucitex Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra 200111743 škol.a kanc.potreby mš 65,40 s DPH 31.08.2020 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.09.2020 31.08.2020
Faktúra 20206754 učebnice na NV 68,80 s DPH 31.08.2020 Don Bosco Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 202017758 publikácia zš 46,75 s DPH 28.08.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.08.2020 31.08.2020
Faktúra 202017972 publikácia škd 43,06 s DPH 28.08.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra 22713 jednoráz.rúška 53,64 s DPH 27.08.2020 Danimani Michalovce ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra 4201177389 voda zš 29,10 s DPH 27.08.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.08.2020 31.08.2020
Faktúra 2020003 vypracovanie dokumentácie 2 300,00 s DPH 27.08.2020 Oves Edu Lehnice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.08.2020 31.08.2020
Faktúra 382 suchý zips mš 14,05 s DPH 26.08.2020 obchodík.eu Poprad ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.08.2020 31.08.2020
Faktúra 1212005502 učebnice 206,91 s DPH 24.08.2020 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.08.2020 31.08.2020
Faktúra 2202014498 kanc.kontajnery do zborovne. 735,00 s DPH 21.08.2020 nabbi Podbieľ ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.08.2020 31.08.2020
Faktúra 2405318533 poistenie budov 1 094,89 s DPH 20.08.2020 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra 202008707 vývoz kuch.odpadu 57,00 s DPH 16.08.2020 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.08.2020 17.08.2020
Faktúra 8266266136 telefóny 90,61 s DPH 16.08.2020 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra 5590033845 softvérový účtov.program 83,65 s DPH 16.08.2020 IVES Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.08.2020 17.08.2020
Faktúra 13030137 čist.a hyg.prostriedky zš 94,09 s DPH 14.08.2020 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra 20000963 radiátory zš 452,24 s DPH 12.08.2020 Inštalmont Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra 20013543 pap.utierky,tek.mydlo mš 108,67 s DPH 10.08.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra 20013540 pap.utierky,tek.mydlo zš 131,66 s DPH 10.08.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra 7131541211 elektrika zš 98,34 s DPH 05.08.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra 8265819110 telefóny 71,99 s DPH 05.08.2020 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra 7641542193 elektrika dom 13,52 s DPH 04.08.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra 7641542001 elektrika zš,mš,šj 480,44 s DPH 04.08.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra 2020021 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 04.08.2020 Bc.Anna Slobodová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra 20120 servis počítačov 170,00 s DPH 02.08.2020 IT Služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.08.2020 03.08.2020
Faktúra 8190582021 plyn mš 211,00 s DPH 01.08.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.08.2020 03.08.2020
Faktúra 8190582048 plyn dom 87,00 s DPH 01.08.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.08.2020 03.08.2020
Faktúra 8190581474 plyn mš 155,00 s DPH 01.08.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.08.2020 03.08.2020
Faktúra 8190581461 plyn zš 182,00 s DPH 01.08.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.08.2020 03.08.2020
Faktúra 4201151640 voda zš 12,35 s DPH 28.07.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.08.2020 03.08.2020
Faktúra 4201151641 voda mš,šj 128,03 s DPH 28.07.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.08.2020 03.08.2020
Faktúra 202007306 vývoz kuch.odpadu 45,60 s DPH 24.07.2020 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.08.2020 03.08.2020
Faktúra 200108781 škol.a kanc.potreby mš,šj 558,51 s DPH 22.07.2020 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.08.2020 03.08.2020
Faktúra 8264404469 telefóny 88,00 s DPH 17.07.2020 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.08.2020 03.08.2020
Faktúra 1202205530 tlačivá zš,mš 129,65 s DPH 15.07.2020 Ševt Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.08.2020 03.08.2020
Faktúra 2000734 revízia detských ihrísk mš+škd 193,20 s DPH 14.07.2020 Ekotec Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2020 14.07.2020
Faktúra 1440482399 telefón 12,00 s DPH 09.07.2020 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.08.2020 14.07.2020
Faktúra 20015360 pap.utierky,tek.mydlo 87,36 s DPH 07.07.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.08.2020 14.07.2020
Faktúra 2462020 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 07.07.2020 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2020 14.07.2020
Faktúra 8263960669 telefóny 75,54 s DPH 05.07.2020 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.08.2020 14.07.2020
Faktúra 7210862404 elektrika zš 119,91 s DPH 03.07.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2020 14.07.2020
Faktúra 20103 servis počítačov 170,00 s DPH 02.07.2020 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 13030166 škol.a kanc.potreby mš,šj 405,26 s DPH 02.07.2020 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 9120003227 školský softvér komplet ročné predplatné 399,00 s DPH 02.07.2020 aSc agenda Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 13030167 škol.a kanc.potreby zš 171,25 s DPH 02.07.2020 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 20139 náhr.súčiastky do tlačiarne zš 134,40 s DPH 02.07.2020 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 7601587199 elektrika dom 13,52 s DPH 02.07.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2020 14.07.2020
Faktúra 7601586964 elektrika zš,mš,šj 480,44 s DPH 02.07.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2020 14.07.2020
Faktúra 300008528 čistenie vstupnej rohože 18,70 s DPH 01.07.2020 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 8619903123 plyn dom 87,00 s DPH 01.07.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 8619903093 plyn mš 211,00 s DPH 01.07.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 8619902460 plyn zš 182,00 s DPH 01.07.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 8619902473 plyn mš 155,00 s DPH 01.07.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 4201125028 voda zš 26,95 s DPH 30.06.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 4201125029 voda mš,šj 131,40 s DPH 30.06.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 2020018 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 26.06.2020 Bc.Anna Slobodová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 200107505 kanc.potreby šj 67,57 s DPH 26.06.2020 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 1101326201 doplatok za vývoz kom.odpadu šj 106,00 s DPH 24.06.2020 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 4220 učebnice 100,05 s DPH 23.06.2020 Kp a KC Levoča ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 1212003221 učebnice 1 911,14 s DPH 22.06.2020 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 8262521497 telefóny 88,00 s DPH 17.06.2020 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 32201441 materiál do dielne 26,98 s DPH 17.06.2020 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 202013333 publikácia mš 39,65 s DPH 16.06.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 32000453 umýv.prostriedok do konvektomatu 28,28 s DPH 15.06.2020 RM Gastro JAZ Nové Mesto nad Váhom ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 20013005 pap.utierky,tek.mydlo 100,85 s DPH 15.06.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 2020016 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 10.06.2020 Bc.Anna Slobodová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.06.2020 18.06.2020
Faktúra 20200043 čist.prostriedky 57,60 s DPH 10.06.2020 Václav Sobolič Jakubov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 80425416 telefón 36,06 s DPH 09.06.2020 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 2275238 časopis Predškolská výchova 3,60 s DPH 08.06.2020 SP Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 20012781 pap.utierky,tek.mydlo zš+mš 256,66 s DPH 06.06.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 8262076502 telefóny 43,01 s DPH 05.06.2020 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 532020 revízia a skúška has.prístrojov zš 224,16 s DPH 04.06.2020 PO Projekt Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 542020 revízia a skúška has.prístrojov mš+šj 170,76 s DPH 04.06.2020 PO Projekt Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 7151291791 elektrika zš 91,14 s DPH 03.06.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 202012676 publikácia šj 46,05 s DPH 03.06.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 1202203023 tlačivá 36,29 s DPH 03.06.2020 ŠEVT Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 7591609282 elektrika dom 13,52 s DPH 02.06.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 7591609089 elektrika zš,mš,šj 480,44 s DPH 02.06.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 20115 oprava tlačiarne 126,00 s DPH 02.06.2020 IT Služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 20127 napájací adaptér mš 28,00 s DPH 02.06.2020 IT Služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 20087 servis počítačov 170,00 s DPH 02.06.2020 IT Služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 4201105264 voda mš,šj 8,99 s DPH 02.06.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 4201105263 voda zš 8,99 s DPH 02.06.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 32201212 dverové zámky a kovania 130,87 s DPH 02.06.2020 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 8170525977 plyn dom 87,00 s DPH 01.06.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 8170525949 plyn mš 211,00 s DPH 01.06.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 112007261 čistenie vstupnej rohože 10,44 s DPH 01.06.2020 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 8170525382 plyn zš 197,00 s DPH 01.06.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 8170525395 plyn mš 155,00 s DPH 01.06.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 13030112 čist.a dezinf.potreby 57,00 s DPH 28.05.2020 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 35745533 Infračervený lekársky bezkontaktný digitálny teplomer 356,40 s DPH 28.05.2020 Ján Skovajsa - KLIMAT Beckov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.05.2020 28.05.2020
Faktúra 2102020 revízia komínov 180,00 s DPH 28.05.2020 Daniel Baček Kominárstvo Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.05.2020 28.05.2020
Faktúra 20200085 servítky 97,86 s DPH 27.05.2020 Keko trading Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.05.2020 28.05.2020
Faktúra 20410834 dezinfekcia 100,80 s DPH 22.05.2020 B2Bpartner Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.05.2020 28.05.2020
Faktúra 20008532 pap.utierky,tek.mydlo 119,02 s DPH 19.05.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2020 28.05.2020
Faktúra 2005000499 softvérový program šj 31,92 s DPH 18.05.2020 Soft GL Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.05.2020 28.05.2020
Faktúra 8260066858 telefóny 88,00 s DPH 16.05.2020 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.05.2020 28.05.2020
Faktúra 202004103 vývoz kuch.odpadu 22,80 s DPH 14.05.2020 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.05.2020 28.05.2020
Faktúra 200105607 škol.a kanc.potreby zš 76,84 s DPH 12.05.2020 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 2020012 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 11.05.2020 A.Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 2000041526 voda mš,šj 121,30 s DPH 11.05.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 2020118 deratizácia a dezinsekcia zš 34,20 s DPH 08.05.2020 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 2020119 deratizácia a dezinsekcia mš,šj 102,24 s DPH 08.05.2020 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 200105506 škol.a kanc.potreby zš,mš,šj 67,56 s DPH 07.05.2020 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 202010227 publikácia zš 47,80 s DPH 07.05.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 7131512192 elektrika zš 86,90 s DPH 06.05.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 202009981 publikácia škd 43,06 s DPH 06.05.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 80425416 telefón 24,62 s DPH 06.05.2020 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 7631459612 elektrika zš,mš,šj 480,44 s DPH 05.05.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 7631459805 elektrika dom 13,52 s DPH 05.05.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 8258554345 telefóny 43,01 s DPH 05.05.2020 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 112005841 čistenie vstupnej rohože 11,22 s DPH 04.05.2020 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 20071 servis počítačov 170,00 s DPH 03.05.2020 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 8706954566 plyn zš 468,00 s DPH 01.05.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 8706955252 plyn dom 87,00 s DPH 01.05.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 8706954579 plyn mš 162,00 s DPH 01.05.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 8706955222 plyn mš 211,00 s DPH 01.05.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 4201075229 voda zš 7,86 s DPH 28.04.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.05.2020 28.05.2020
Faktúra 20081 antivir.softvér ročné.predpl 202,90 s DPH 28.04.2020 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 20951403 on-line produkt Predpisy a dokumenty pre školstvo 253,80 s DPH 27.04.2020 Verlag Dashofer Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 1101316201 vývoz kom.odpadu zš 344,00 s DPH 27.04.2020 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 1101326201 vývoz kom.odpadu mš 175,00 s DPH 27.04.2020 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 1101394201 vývoz kom.odpadu šj 774,00 s DPH 27.04.2020 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 8400028692 plyn mš 530,34 s DPH 22.04.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2020 13.05.2020
Faktúra 32200784 vodoinšt.materiál 188,05 s DPH 20.04.2020 LJ stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.04.2020 21.04.2020
Faktúra 8257788175 telefóny 88,00 s DPH 17.04.2020 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.04.2020 21.04.2020
Faktúra 202008807 publikácia mš 39,65 s DPH 17.04.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.04.2020 21.04.2020
Faktúra 8400028258 plyn zš(vyúčt.01-03/20) -140,71 s DPH 17.04.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.05.2020 04.05.2020
Faktúra 8400028259 plyn mš(vyúčt.01-03/20) -336,38 s DPH 17.04.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.05.2020 04.05.2020
Faktúra 1042020 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 08.04.2020 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 2020009 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 08.04.2020 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 20066 interakt.tabuľa,projektor,notebook 2 251,20 s DPH 08.04.2020 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 80425416 telefón 21,62 s DPH 08.04.2020 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 2000041526 voda mš,šj 114,55 s DPH 06.04.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 7190972195 elektrika zš 120,38 s DPH 05.04.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 7513114959 elektrika dom 13,52 s DPH 05.04.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 7513114752 elektrika zš,mš,šj 480,44 s DPH 05.04.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8256282135 telefóny 43,01 s DPH 05.04.2020 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8697241470 plyn zš 1 223,00 s DPH 01.04.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 112004345 čistenie vstupnej rohože 24,43 s DPH 01.04.2020 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8697242196 plyn mš 211,00 s DPH 01.04.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8697242227 plyn dom 87,00 s DPH 01.04.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8697241483 plyn mš 422,00 s DPH 01.04.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 2004000425 softvérový program šj ročné predpl. 39,24 s DPH 01.04.2020 Soft GL Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.04.2020 08.04.2020
Faktúra 20051 servis počítačov 170,00 s DPH 31.03.2020 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 2000032540 voda zš 21,34 s DPH 30.03.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 1202202099 tlačivá 125,23 s DPH 30.03.2020 Ševt Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 202002502 vývoz kuch.odpadu 45,60 s DPH 30.03.2020 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 20004044 pap.utierky,tek.mydlo 119,02 s DPH 20.03.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 23.03.2020 23.03.2020
Faktúra 32200387 vodoinšt.materiál 513,07 s DPH 19.03.2020 LJ stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 23.03.2020 23.03.2020
Faktúra 8255520250 telefóny 88,00 s DPH 17.03.2020 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 23.03.2020 23.03.2020
Faktúra 2020059 revízia kotlov mš 479,04 s DPH 12.03.2020 Peter Matula Ventil Servis Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 23.03.2020 23.03.2020
Faktúra 2020058 revízia kotlov zš 521,95 s DPH 12.03.2020 Peter Matula Ventil Servis Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 23.03.2020 23.03.2020
Faktúra 202004545 publikácia šj 45,35 s DPH 12.03.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 23.03.2020 23.03.2020
Faktúra 202004718 publikácia zš 45,35 s DPH 12.03.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 23.03.2020 23.03.2020
Faktúra 13030055 čist.a hyg.potreby zš 247,43 s DPH 11.03.2020 Drogéria Spuchlák malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 23.03.2020 23.03.2020
Faktúra 13030054 čist.a hyg.potreby mš+šj 342,35 s DPH 11.03.2020 Drogéria Spuchlák malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 23.03.2020 23.03.2020
Faktúra 1310341599 telefón 21,00 s DPH 09.03.2020 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 23.03.2020 23.03.2020
Faktúra 8254015970 telefóny 44,16 s DPH 09.03.2020 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 2020001 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 06.03.2020 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 32200270 vodoinštalač.materiál 81,88 s DPH 06.03.2020 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 9209959 časopis Škola 25,00 s DPH 06.03.2020 Juris Dat,Marian Medlen,red.Škola, Bratis. ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 202004631 publikácia škd 19,00 s DPH 05.03.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 7131480624 elektrika zš 169,78 s DPH 05.03.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 7469879130 elektrika dom 13,52 s DPH 04.03.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 7469878934 elektrika zš,mš,šj 480,44 s DPH 04.03.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 112002711 čistenie vstupnej rohože 25,49 s DPH 03.03.2020 Elis Textille CareTrenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 8668168541 plyn zš 2 235,00 s DPH 02.03.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 8668169205 plyn mš 211,00 s DPH 02.03.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 8668169235 plyn dom 87,00 s DPH 02.03.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 8668168554 plyn mš 771,00 s DPH 02.03.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 20039 tonery mš+zš 248,38 s DPH 02.03.2020 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 20029 servis počítačov 170,00 s DPH 02.03.2020 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 2000041526 voda mš,šj 134,77 s DPH 28.02.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 2000032540 voda zš 29,20 s DPH 28.02.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 202003588 publikácia mš 39,65 s DPH 25.02.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 202003199 publikácia škd 43,06 s DPH 25.02.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 202000801 vývoz kuch.odpadu 45,60 s DPH 25.02.2020 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.02.2020 25.02.2020
Faktúra 2020025 lyžiarsky výcvik 480,00 s DPH 25.02.2020 Profistav MM Trstená ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.02.2020 25.02.2020
Faktúra 2020027 lyžiarsky výcvik 82,40 s DPH 25.02.2020 Profistav MM Trstená ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.02.2020 25.02.2020
Faktúra 2020019 lyžiarsky výcvik 1 320,00 s DPH 24.02.2020 Jozef Kopta Orion Tvrdošín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.02.2020 25.02.2020
Faktúra 2020018 revízie elektroinšt. a bleskozvodov 1 089,60 s DPH 17.02.2020 Dats Slovakia Rovinka ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.02.2020 25.02.2020
Faktúra 8253256817 telefóny 88,00 s DPH 17.02.2020 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.02.2020 25.02.2020
Faktúra 70600771 virt.knižnica mš-ročný prístup 19,00 s DPH 17.02.2020 Komensky Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.02.2020 25.02.2020
Faktúra 200101742 škol.a kanc.potreby 45,53 s DPH 12.02.2020 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.02.2020 25.02.2020
Faktúra 2005221 knihy 67,20 s DPH 11.02.2020 AD REM Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.02.2020 25.02.2020
Faktúra 80425416 telefón 21,00 s DPH 11.02.2020 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.02.2020 25.02.2020
Faktúra 8251764283 telefóny 43,01 s DPH 06.02.2020 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.02.2020 25.02.2020
Faktúra 32200143 vodoinštalač.materiál 81,05 s DPH 05.02.2020 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 7141343935 elektrika zš 228,73 s DPH 05.02.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 7513054559 elektrika dom 13,52 s DPH 04.02.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 7513054363 elektrika zš,mš,šj 480,44 s DPH 04.02.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 200101398 škol. a kanc.potreby zš 90,82 s DPH 04.02.2020 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 20012 servis počítačov 170,00 s DPH 03.02.2020 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 8190396942 plyn mš 211,00 s DPH 03.02.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 20014 náhr.súčiastky a náplň do tlačiarne mš 94,00 s DPH 03.02.2020 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 112001074 čistenie vstupnej rohože 30,84 s DPH 03.02.2020 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 8190396969 plyn dom 87,00 s DPH 03.02.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 8190396404 plyn mš 818,00 s DPH 03.02.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 8190396391 plyn zš 2 371,00 s DPH 03.02.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 202001141 publikácia zš 47,10 s DPH 30.01.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 52000120 náradie do škol.kuchyne 270,08 s DPH 30.01.2020 Eurogastrop Prešov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 920003 učebné pomôcky 492,40 s DPH 29.01.2020 MediaDIDA Grygov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 9209959 predplat.časopisu Škola 25,00 s DPH 29.01.2020 Juris Dat Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 2000041526 voda mš,šj 107,82 s DPH 28.01.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 2000032540 voda zš 40,43 s DPH 28.01.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 3220802316 strav.lístky 492,17 s DPH 23.01.2020 DOXX Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 23.01.2020 23.01.2020
Faktúra 201922012 vývoz kuch.odpadu 34,20 s DPH 21.01.2020 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.01.2020 21.01.2020
Faktúra 3000200976 ročný prístup do online produktu 139,33 s DPH 21.01.2020 WoltersKluver SR Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.01.2020 21.01.2020
Faktúra 8251001131 telefóny 92,99 s DPH 17.01.2020 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.01.2020 21.01.2020
Faktúra 8419555816 plyn zš -131,92 s DPH 14.01.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.01.2020 21.01.2020
Faktúra 8448819281 plyn zš -1 083,08 s DPH 14.01.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.01.2020 21.01.2020
Faktúra 8448819282 plyn mš -2 776,23 s DPH 14.01.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.01.2020 21.01.2020
Faktúra 8436624260 plyn dom -258,00 s DPH 14.01.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.01.2020 21.01.2020
Faktúra 8600362358 plyn mš 844,00 s DPH 13.01.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.01.2020 21.01.2020
Faktúra 7591471611 elektrika zš,mš,šj 480,44 s DPH 13.01.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.01.2020 21.01.2020
Faktúra 7591471855 elektrika dom 13,52 s DPH 13.01.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.01.2020 21.01.2020
Faktúra 2019057 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 13.01.2020 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.01.2020 21.01.2020
Faktúra 8600363083 plyn šj 211,00 s DPH 13.01.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.01.2020 21.01.2020
Faktúra 8600362345 plyn zš 2 446,00 s DPH 13.01.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.01.2020 21.01.2020
Faktúra 8600363114 plyn dom 87,00 s DPH 13.01.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.01.2020 21.01.2020
Faktúra 20200068 scartovače, laminovačka 230,32 s DPH 10.01.2020 Ján Bureš, Full servis Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.01.2020 21.01.2020
Faktúra 190200099 rezačka+obálky 63,36 s DPH 10.01.2020 Tibor Varga TSV Papier Lučenec ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 19029925 pap.utierky+tek-mydlo 119,02 s DPH 08.01.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 1906184500 ročné predpl.elektron.portálu 165,00 s DPH 08.01.2020 Poradca podnikateľa Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 2000032540 voda zš 42,67 s DPH 07.01.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 2000041526 voda mš+šj 121,30 s DPH 07.01.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 8249540227 telefóny 43,46 s DPH 07.01.2020 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 7121630121 elektrika zš 199,38 s DPH 07.01.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 7230756972 elektrika zš,mš,šj 783,21 s DPH 07.01.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 7111909089 elektrika dom 4,44 s DPH 07.01.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 111917920 čistenie vstupnej rohože 25,49 s DPH 02.01.2020 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 19282 servis počítačov 170,00 s DPH 01.01.2020 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 4822019 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 31.12.2019 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 31.12.2019 31.12.2019
Faktúra 201920211 vývoz kuch.odpadu 45,60 s DPH 19.12.2019 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2019 31.12.2019
Faktúra 32193128 materiál do dielne 173,29 s DPH 19.12.2019 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2019 31.12.2019
Faktúra 8248774269 telefóny 88,00 s DPH 17.12.2019 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.01.2020 21.01.2020
Faktúra 2019290 krycie plachty na pieskoviská+žinenky 444,61 s DPH 13.12.2019 Finso Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 2019052 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 13.12.2019 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 190117576 škol.a kanc.potreby zš 64,37 s DPH 11.12.2019 Junior papier Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 904275238 časopis Predškolská výchova 7,20 s DPH 11.12.2019 SP Banská Bytrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 80425416 telefón 21,00 s DPH 10.12.2019 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 8247318292 telefóny 43,28 s DPH 07.12.2019 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 2000041526 voda mš+šj 148,25 s DPH 06.12.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 2000032540 voda zš 58,40 s DPH 06.12.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 7141335459 elektrika zš 222,64 s DPH 04.12.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 111916291 čistenie vstupnej rohože 30,84 s DPH 03.12.2019 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 32192991 kovanie 24,95 s DPH 03.12.2019 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 8600336266 plyn dom 101,00 s DPH 02.12.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 720201050 účtovnícky softvér 279,36 s DPH 02.12.2019 Vema Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 8600335554 plyn zš 2 317,00 s DPH 02.12.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 8600335567 plyn mš 1 149,00 s DPH 02.12.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 8600336235 plyn šj 209,00 s DPH 02.12.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 19263 servis počítačov 170,00 s DPH 02.12.2019 IT Služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 1900457 kreat.materiál do škd 49,20 s DPH 28.11.2019 Ledacolor Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 21925156 publikácia 39,65 s DPH 28.11.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 190116746 kanc.potreby mš 38,02 s DPH 27.11.2019 Junior papier Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 21925254 publikácia zš+šj 90,45 s DPH 27.11.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.11.2019 27.11.2019
Faktúra 4932019 kontrola komínov 180,00 s DPH 26.11.2019 Daniel Baček kominárstvo Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.11.2019 27.11.2019
Faktúra 13930322 čist.a hyg.potreby mš+šj 356,21 s DPH 26.11.2019 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.11.2019 27.11.2019
Faktúra 13930323 čist.a hyg.potreby zš 212,35 s DPH 26.11.2019 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.11.2019 27.11.2019
Faktúra 21924807 publikácia škd 43,06 s DPH 26.11.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.11.2019 27.11.2019
Faktúra 2019048 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 22.11.2019 Bc.Anna Slobodová,Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.11.2019 27.11.2019
Faktúra 2313120465 softvérový program šj 79,00 s DPH 22.11.2019 Abiset Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.11.2019 27.11.2019
Faktúra 201918610 vývoz kuch.odpadu 45,60 s DPH 18.11.2019 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.11.2019 27.11.2019
Faktúra 8246563104 telefóny 90,50 s DPH 18.11.2019 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.11.2019 27.11.2019
Faktúra 519325155 váhy a teplomery do škol.kuchyne 107,40 s DPH 15.11.2019 Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.11.2019 27.11.2019
Faktúra 19026228 pap.utierky,tek.mydlo zš 24,96 s DPH 11.11.2019 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra 19025391 pap.utierky,tek.mydlo 137,28 s DPH 11.11.2019 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra 80425416 telefón 21,12 s DPH 11.11.2019 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra 1910001483 školenie ved.šj 25,00 s DPH 08.11.2019 ArtEdu Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra 7200905680 elektrika zš 181,52 s DPH 07.11.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.11.2019 12.11.2019
Faktúra 70600771 virtuálna knižnica 119,52 s DPH 07.11.2019 Komensky Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.11.2019 12.11.2019
Faktúra 32192639 rebrík mš 49,21 s DPH 07.11.2019 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.11.2019 12.11.2019
Faktúra 7541911435 elektrika zš,mš,šj 354,79 s DPH 06.11.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.11.2019 12.11.2019
Faktúra 7541911635 elektrika dom 12,71 s DPH 06.11.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.11.2019 12.11.2019
Faktúra 8245117307 telefóny 43,01 s DPH 05.11.2019 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.11.2019 12.11.2019
Faktúra 111914676 čistenie vstupnej rohože 17,95 s DPH 05.11.2019 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2019 30.12.2019
Faktúra 90027631 ročný poplatok za doménu skolavpm 18,48 s DPH 04.11.2019 Euronet Pov.Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 11112019 školenie k GDPR 29,00 s DPH 04.11.2019 RVC Senica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 8619661043 plyn šj 209,00 s DPH 01.11.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 8619661074 plyn dom 101,00 s DPH 01.11.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 8619660360 plyn zš 1 967,00 s DPH 01.11.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 8619660373 plyn mš 976,00 s DPH 01.11.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 2000041526 voda mš 152,74 s DPH 31.10.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 2000032540 voda zš 55,03 s DPH 31.10.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 19247 servis počítačov 170,00 s DPH 31.10.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 19077 náhr.súčiastky 102,58 s DPH 31.10.2019 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 1925575 učebnice 54,95 s DPH 28.10.2019 AD rem Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.11.2019 04.11.2019
Faktúra 292726 futbalové siete 85,66 s DPH 28.10.2019 Košík siete Nové Zámky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 122019 pracovné zošity 41,00 s DPH 25.10.2019 Kliment Ondrejka, Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 2019261 deratizácia a dezinsekcia zš 34,20 s DPH 25.10.2019 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 2019262 deratizácia a dezinsekcia mš 102,24 s DPH 25.10.2019 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 201916709 vývoz kuch.odpadu 45,60 s DPH 21.10.2019 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 1917501 učebnice 3,30 s DPH 21.10.2019 Taktik Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 32192487 materiál do mš 83,90 s DPH 18.10.2019 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 8244324914 telefóny 97,56 s DPH 17.10.2019 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 190100858 tonery zš,mš,šj,škd 1 057,80 s DPH 16.10.2019 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 1690810601 online publikácia 94,80 s DPH 15.10.2019 Forum Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 2019041 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 14.10.2019 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 80425416 telefón 21,00 s DPH 08.10.2019 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 190100320 servis kotlov mš 180,00 s DPH 07.10.2019 Ing.Vladimír Sith Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.10.2019 01.09.2021
Faktúra 8242888958 telefóny 43,01 s DPH 07.10.2019 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 2401670591 poistenie žiakov zš 379,13 s DPH 07.10.2019 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 01.09.2021
Faktúra 36065 kuchynské potreby šj 685,23 s DPH 07.10.2019 Gastromania Český Tešín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 01.09.2021
Faktúra 2401670592 poistenie detí mš 167,93 s DPH 07.10.2019 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 01.09.2021
Faktúra 190100321 servis kotlov zš 228,00 s DPH 07.10.2019 Ing.Vladimír Sith Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.10.2019 01.09.2021
Faktúra 52584035 publikácie-zákony 2020 82,20 s DPH 04.10.2019 Poradca Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 21920744 publikácia mš 44,35 s DPH 04.10.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 3532019 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 03.10.2019 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 7240685129 elektrika zš 153,49 s DPH 03.10.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 111913089 čistenie vstupnej rohože 17,95 s DPH 02.10.2019 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 7479658137 elektrika zš,mš,šj 354,79 s DPH 02.10.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 7479658352 elektrika dom 12,71 s DPH 02.10.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 8638991573 plyn mš 209,00 s DPH 01.10.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 8638991605 plyn dom 101,00 s DPH 01.10.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 8638990821 plyn zš 1 189,00 s DPH 01.10.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 8638990834 plyn mš 590,00 s DPH 01.10.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 192019 servis počítačov 170,00 s DPH 30.09.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 19043 toner, router mš 143,40 s DPH 30.09.2019 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 08.10.2019
Faktúra 4191194078 voda zš 29,20 s DPH 27.09.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 4191194079 voda mš+šj 139,26 s DPH 27.09.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 70600771 portál Bezkriedy.sk ročný prístup 12,00 s DPH 25.09.2019 Komensky Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 21919440 publikácia zš 45,70 s DPH 25.09.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 21919200 publikácia šj 45,35 s DPH 24.09.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.09.2019 24.09.2019
Faktúra 21918954 publikácia škd 43,06 s DPH 24.09.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.09.2019 24.09.2019
Faktúra 32192148 vodoinš.materiál mš 37,78 s DPH 20.09.2019 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.09.2019 24.09.2019
Faktúra 190113635 škol. a kanc. potreby zš 136,48 s DPH 20.09.2019 Junior papier Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.09.2019 24.09.2019
Faktúra 190425614 upratovacia súprava 29,52 s DPH 19.09.2019 Dunajnet Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 2405318533 poistenie budov 1 094,89 s DPH 18.09.2019 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 08.10.2019 24.09.2019
Faktúra 3291815252 stravné lístky 528,46 s DPH 17.09.2019 Doxx Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.09.2019 24.09.2019
Faktúra 8242144782 telefóny 88,00 s DPH 17.09.2019 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.09.2019 24.09.2019
Faktúra 3091943972 stravné lístky 10,48 s DPH 17.09.2019 Doxx Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.09.2019 24.09.2019
Faktúra 19081120 škol.a kanc.potreby zš 196,95 s DPH 16.09.2019 Officeland Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.09.2019 24.09.2019
Faktúra 19020313 pap.utierky,tek.mydlo 126,37 s DPH 14.09.2019 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 2019036 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 13.09.2019 Bc.Anna Slobodová,Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 2190436 servis váh v šk.kuchyni 53,14 s DPH 10.09.2019 Pipik Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 7611262814 elektrika zš,mš,šj 354,79 s DPH 09.09.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 7611263016 elektrika dom 12,71 s DPH 09.09.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 1918779 učebnice AJ 208,81 s DPH 07.09.2019 AD Rem Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 1918601 učebnice AJ 472,57 s DPH 06.09.2019 AD Rem Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 1430207042 telefón 21,06 s DPH 06.09.2019 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 13930249 čist.a hyg.prostriedky mš+šj 442,81 s DPH 05.09.2019 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 13930250 čist.a hyg.prostriedky zš 153,00 s DPH 05.09.2019 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 7121586154 elektrika zš 96,95 s DPH 04.09.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 8190258369 plyn šj 209,00 s DPH 02.09.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 22002921 skriňa do mš 497,00 s DPH 02.09.2019 Nomiland Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 1910049 učebnice 62,70 s DPH 02.09.2019 Taktik Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 8190257692 plyn šj 189,00 s DPH 02.09.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 8190257679 plyn zš 382,00 s DPH 02.09.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 8190258400 plyn dom 101,00 s DPH 02.09.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 5201906067 online poradca pre riaditeľov škôl 18,00 s DPH 02.09.2019 Periskop Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 201914007 vývoz kuch.odpadu 11,40 s DPH 02.09.2019 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 16082019 tepovanie kobercov 551,00 s DPH 02.09.2019 Marta Majzúnová Láb ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 5590031210 softvérový účtov.program 83,65 s DPH 02.09.2019 Ives Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 19212 servis počítačov 170,00 s DPH 02.09.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 201911906 vývoz kuch.odpadu 45,60 s DPH 02.09.2019 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 7103120641 preplatok zš -87,15 s DPH 02.09.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 4191169920 voda zš 4,49 s DPH 02.09.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 4191169919 voda mš 10,10 s DPH 02.09.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 8240723743 telefóny 43,01 s DPH 02.09.2019 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 2407054545 poistenie 21,43 s DPH 28.08.2019 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.09.2019 02.09.2019
Faktúra 8239990798 telefóny 88,09 s DPH 17.08.2019 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 22.08.2019 02.09.2019
Faktúra 190110231 škol. a kanc. potreby mš 406,22 s DPH 14.08.2019 Junior papier Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 22.08.2019 02.09.2019
Faktúra 7111844782 elektrika zš 101,89 s DPH 12.08.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 22.08.2019 02.09.2019
Faktúra 2019032 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 09.08.2019 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 22.08.2019 02.09.2019
Faktúra 4191157085 voda mš+šj 162,85 s DPH 08.08.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 22.08.2019 02.09.2019
Faktúra 1500224690 telefón 21,00 s DPH 07.08.2019 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 22.08.2019 02.09.2019
Faktúra 8238574080 telefóny 43,01 s DPH 07.08.2019 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 22.08.2019 02.09.2019
Faktúra 7469634919 elektrika dom 12,71 s DPH 03.08.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 22.08.2019 02.09.2019
Faktúra 7469634716 elektrika zš,mš,šj 354,79 s DPH 03.08.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 22.08.2019 02.09.2019
Faktúra 8667976018 plyn mš 155,00 s DPH 01.08.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 8667976697 plyn mš 209,00 s DPH 01.08.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 8667976729 plyn dom 101,00 s DPH 01.08.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 8667976005 plyn zš 183,00 s DPH 01.08.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 190334 vypracovanie dokumentu PZS 480,00 s DPH 01.08.2019 Remedy Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 19192 servis počítačov 170,00 s DPH 01.08.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 4191147351 voda zš 16,85 s DPH 01.08.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 1101316191 vývoz kom.odpadu zš 276,40 s DPH 29.07.2019 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 190907157 kancel.potreby 87,36 s DPH 26.07.2019 TSV papier Lučenec ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 1690643201 online publikácia 65,82 s DPH 25.07.2019 Forum Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 190907119 kancel.potreby 101,52 s DPH 25.07.2019 TSV papier Lučenec ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 121906350 elektrika zš 587,16 s DPH 18.07.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 8237850976 telefóny 88,99 s DPH 17.07.2019 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 1550167971 telefón 21,00 s DPH 11.07.2019 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 2019027 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 11.07.2019 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 8236447660 telefóny 43,01 s DPH 05.07.2019 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 7181015210 elektrika zš 110,99 s DPH 03.07.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 9119003267 školský softvér komplet ročné predplatné 399,00 s DPH 03.07.2019 aSc agenda Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 1211902849 učebnice 103,40 s DPH 03.07.2019 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 4191130668 voda zš 37,06 s DPH 02.07.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 4191130669 voda mš+šj 140,39 s DPH 02.07.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 111908859 čistenie vstupnej rohože 17,95 s DPH 02.07.2019 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 19166 servis počítačov 170,00 s DPH 02.07.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 2392019 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 02.07.2019 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 7479562271 elektrika zš,mš,šj 354,79 s DPH 02.07.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 7479562523 elektrika dom 12,71 s DPH 02.07.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 8160207144 plyn zš 183,00 s DPH 01.07.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 8160207157 plyn mš 155,00 s DPH 01.07.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 8160207910 plyn mš 209,00 s DPH 01.07.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 8160207944 plyn dom 101,00 s DPH 01.07.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 1192206013 tlačivá 126,85 s DPH 28.06.2019 Ševt Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 1900690 revízia detských ihrísk mš+škd 193,20 s DPH 28.06.2019 Ekotec Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 632019 škola v prírode 1 067,00 s DPH 28.06.2019 Fantázia Nitra ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 201908004 vývoz kuch.odpadu 34,20 s DPH 28.06.2019 Fresco Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 1101394191 vývoz kom.odpadu šj 619,50 s DPH 28.06.2019 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 1101326191 vývoz kom.odpadu mš 141,20 s DPH 28.06.2019 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 191378 školenie ped.pracovníkov 60,00 s DPH 28.06.2019 PcProfi Prešov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 21912150 publikácia 42,76 s DPH 28.06.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 21911422 publikácia 109,50 s DPH 28.06.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 21911661 publikácia 45,05 s DPH 13.06.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2019 18.06.2019
Faktúra 8235729084 telefóny 88,99 s DPH 13.06.2019 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2019 18.06.2019
Faktúra 21911340 publikácia 41,00 s DPH 13.06.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2019 18.06.2019
Faktúra 41900156 škol.pomôcky zš 129,80 s DPH 13.06.2019 Publicom Prievidza ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.06.2019 18.06.2019
Faktúra 190107243 škol.a kanc.potreby zš 127,03 s DPH 13.06.2019 Junior papier Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2019 18.06.2019
Faktúra 2019022 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 13.06.2019 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2019 18.06.2019
Faktúra 21910900 publikácia 46,10 s DPH 12.06.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2019 18.06.2019
Faktúra 201909905 vývoz kuch.odpadu 57,00 s DPH 11.06.2019 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2019 18.06.2019
Faktúra 22001013 učeb.pomôcky mš 102,90 s DPH 11.06.2019 Nomiland Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.06.2019 18.06.2019
Faktúra 80425416 telefón 21,06 s DPH 11.06.2019 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.06.2019 18.06.2019
Faktúra 552019 revízia a skúška has.prístrojov zš 111,96 s DPH 07.06.2019 PO Projekt Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.06.2019 18.06.2019
Faktúra 542019 revízia a skúška has.prístrojov mš+šj 250,80 s DPH 07.06.2019 PO Projekt Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.06.2019 18.06.2019
Faktúra 903275238 čas. Predškolská výchova 3,60 s DPH 06.06.2019 SP Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 19003730 predplatné za online produkt 178,20 s DPH 06.06.2019 Verlag Dashofer Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 7151175578 elektrika zš 153,70 s DPH 06.06.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 7551726399 elektrika dom 12,71 s DPH 05.06.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 190100498 náplne do tlačiarní mš 203,84 s DPH 05.06.2019 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 7551726196 elektrika zš,mš,šj 354,79 s DPH 05.06.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 111907414 čistenie vstupnej rohože 23,98 s DPH 04.06.2019 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 8234338274 telefóny 43,01 s DPH 04.06.2019 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 13930157 čist. a hyg. Prostriedky zš 194,10 s DPH 03.06.2019 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 13930158 čist. a hyg. prostriedky mš+šj 303,42 s DPH 03.06.2019 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 19134 servis počítačov 170,00 s DPH 03.06.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 8600181197 plyn mš 155,00 s DPH 01.06.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 8600181184 plyn zš 199,00 s DPH 01.06.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 8600181916 plyn dom 101,00 s DPH 01.06.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 8600181884 plyn mš 209,00 s DPH 01.06.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 4191096193 voda mš+šj 179,69 s DPH 30.05.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 4191096192 voda zš 41,56 s DPH 30.05.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 21909302 publikácia zš 212,90 s DPH 24.05.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.05.2019 27.05.2019
Faktúra 2019017 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 22.05.2019 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.05.2019 27.05.2019
Faktúra 19011085 pap.utierky,tek.mydlo 98,29 s DPH 21.05.2019 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.05.2019 27.05.2019
Faktúra 1905001011 poplatok za školenie šj 25,00 s DPH 20.05.2019 ArtEdu Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.05.2019 27.05.2019
Faktúra 1902019 revízia komínov 180,00 s DPH 17.05.2019 Daniel Baček Kominárstvo Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.08.2019 27.05.2019
Faktúra 8233624462 telefóny 91,39 s DPH 17.05.2019 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.05.2019 27.05.2019
Faktúra 166190371 inzeráty 136,80 s DPH 15.05.2019 Region press Trnava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.05.2019 27.05.2019
Faktúra 5362019 učebné pomôcky mš 298,00 s DPH 14.05.2019 Elarin Trnkov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.05.2019 27.05.2019
Faktúra 80425416 telefón 21,00 s DPH 09.05.2019 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2019 13.05.2019
Faktúra 190100376 licencia antivir.programu 202,90 s DPH 07.05.2019 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2019 13.05.2019
Faktúra 21906593 publikácia mš 39,35 s DPH 07.05.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2019 13.05.2019
Faktúra 1192202790 tlačivá 43,93 s DPH 07.05.2019 Ševt Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2019 13.05.2019
Faktúra 7010716755 elektrika zš 144,17 s DPH 07.05.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.05.2019 13.05.2019
Faktúra 7541724787 elektrika dom 12,71 s DPH 06.05.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 8232243132 telefóny 43,01 s DPH 06.05.2019 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 7541724581 elektrika zš,mš,šj 354,79 s DPH 06.05.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 111905961 čistenie vstupnej rohože 25,49 s DPH 03.05.2019 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 191959 časopis Škola 25,00 s DPH 02.05.2019 Marián Medlen Juris Dat Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 2019061 kreat.materiál škd 22,80 s DPH 02.05.2019 Mariana Bezáková MAJA Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 8638864053 plyn šj 101,00 s DPH 01.05.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 8638863331 plyn dom 235,00 s DPH 01.05.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 8638863318 plyn zš 473,00 s DPH 01.05.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 8638864021 plyn mš 209,00 s DPH 01.05.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 19108 servis počítačov 170,00 s DPH 30.04.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 2019080 deratizácia a dezinsekcia mš 102,24 s DPH 29.04.2019 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 2019079 deratizácia a dezinsekcia zš 34,20 s DPH 29.04.2019 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 4191069811 voda mš+šj 178,57 s DPH 27.04.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 4191069810 voda zš 43,80 s DPH 27.04.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 2190693 vodoinšt.materiál 63,67 s DPH 26.04.2019 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 6150273443 mikrovlnná rúra,ventilátor 90,30 s DPH 26.04.2019 NAY Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 197135 prac.odevy šj 231,00 s DPH 26.04.2019 Kasta plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 21907609 publikácia škd 42,76 s DPH 24.04.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 1904000497 softvérový program šj 1 759,92 s DPH 24.04.2019 Soft GL Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 8231535362 telefóny 88,99 s DPH 17.04.2019 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 2019011 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 15.04.2019 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2019 25.04.2019
Faktúra 201905803 vývoz kuch.odpadu 45,60 s DPH 15.04.2019 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 190104725 kanc.a škol.potreby zš 112,27 s DPH 15.04.2019 Junior papier Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 11900038 náplne do tlačiarní zš,mš,šj 280,00 s DPH 15.04.2019 Mat Max Láb ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 21906270 publikácia zš 46,80 s DPH 15.04.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 20190032 čistiace prostriedky 117,36 s DPH 15.04.2019 Sobolič Václav Jakubov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 8230163400 telefóny 43,42 s DPH 08.04.2019 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2019 25.04.2019
Faktúra 1460099350 telefón 21,00 s DPH 08.04.2019 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2019 25.04.2019
Faktúra 32190528 mater.na opravu wc v mš 65,16 s DPH 05.04.2019 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2019 25.04.2019
Faktúra 7200892007 elektrika zš 173,01 s DPH 03.04.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2019 25.04.2019
Faktúra 7479471948 elektrika zš,mš,šj 354,79 s DPH 03.04.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2019 25.04.2019
Faktúra 7479477684 elektrika dom 12,71 s DPH 03.04.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2019 25.04.2019
Faktúra 111904383 čistenie vstupnej rohože 30,84 s DPH 02.04.2019 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2019 02.04.2019
Faktúra 19074 servis počítačov 170,00 s DPH 02.04.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 1132019 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 02.04.2019 Luka Team malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 2192004599 tlačivá 10,00 s DPH 02.04.2019 ŠEVT Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 8180131470 plyn dom 101,00 s DPH 01.04.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 8180130679 plyn mš 613,00 s DPH 01.04.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 8180131437 plyn šj 209,00 s DPH 01.04.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 8180130666 plyn zš 1 235,00 s DPH 01.04.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 2000041526 voda mš+šj 114,55 s DPH 28.03.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra 190038 oprava motorovej kosačky 261,40 s DPH 28.03.2019 J&M Technik Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra 2019009 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 28.03.2019 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 2000032540 voda zš 33,70 s DPH 28.03.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra 420190256 Mat.spotr.normy a receptúry pre škol. stravovanie 51,80 s DPH 27.03.2019 Ballux Banská Štiavnica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.04.2019 02.04.2019
Faktúra 13930070 čist.a hyg.potreby mš+šj 312,32 s DPH 21.03.2019 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra 13930069 čist.a hyg.potreby zš 167,50 s DPH 21.03.2019 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra 19006466 pap.utierky,tek.mydlo 112,32 s DPH 21.03.2019 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra 190032 stolová píla 357,94 s DPH 21.03.2019 J&M Technik Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra 1900119 kreat.materiál do škd 28,80 s DPH 21.03.2019 Ledacolor Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra 1900114 kreat.materiál na vv 194,40 s DPH 21.03.2019 Ledacolor Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra 21904861 publikácia šj 45,05 s DPH 21.03.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra 201903702 vývoz kuch.odpadu 34,20 s DPH 20.03.2019 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra 32190375 želez.,vodoinšt. Materiál 97,72 s DPH 19.03.2019 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra 8229463192 telefóny 88,99 s DPH 18.03.2019 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.03.2019 18.03.2019
Faktúra 8030304038 vysavač mš 103,57 s DPH 14.03.2019 Mall Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.03.2019 18.03.2019
Faktúra 32190289 materiál na výrobu prístrešku na bicykle šj 342,16 s DPH 08.03.2019 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.03.2019 18.03.2019
Faktúra 190103058 kanc.a škol.potreby mš 202,44 s DPH 07.03.2019 Junior papier Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.03.2019 18.03.2019
Faktúra 80425416 telefón 21,00 s DPH 07.03.2019 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.03.2019 18.03.2019
Faktúra 2019038 servis a revízia kotlov 521,59 s DPH 07.03.2019 Peter Matula,Ventil servis, Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.03.2019 18.03.2019
Faktúra 7210835284 elektrika 184,56 s DPH 06.03.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.03.2019 18.03.2019
Faktúra 7459822321 elektrika 354,79 s DPH 05.03.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 7459826235 elektrika 12,71 s DPH 05.03.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 19049 servis počítačov 170,00 s DPH 04.03.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 190102577 škol.a kanc.potreby zš 154,10 s DPH 04.03.2019 Junior papier Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 21903783 publikácia zš 46,45 s DPH 04.03.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 190100160 notebooky 2 120,40 s DPH 04.03.2019 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 111902798 čistenie vstupnej rohože 25,49 s DPH 04.03.2019 Berendsen Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 8638814097 plyn 2 256,00 s DPH 01.03.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 8638814806 plyn 209,00 s DPH 01.03.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 8638814110 plyn 1 119,00 s DPH 01.03.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 8638814840 plyn 101,00 s DPH 01.03.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 4191025102 voda mš 117,92 s DPH 27.02.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 4191025101 voda zš 37,06 s DPH 27.02.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 19950702 ročný prístup do online produktu 152,76 s DPH 22.02.2019 Verlag Dashofer Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 201901601 vývoz kuch.odpadu 45,60 s DPH 22.02.2019 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 2019025 nástenné mapy na geografiu 100,00 s DPH 22.02.2019 Marek Dvořák, Břeclav ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.03.2019 18.03.2019
Faktúra 21903245 publikácia škd 42,76 s DPH 22.02.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 2019001 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 21.02.2019 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 8227407757 telefóny 88,99 s DPH 18.02.2019 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 21902066 publikácia mš 39,35 s DPH 14.02.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 70600771 virt.knižnica mš-ročný prístup 19,00 s DPH 13.02.2019 Komensky Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 80425416 telefón 21,00 s DPH 09.02.2019 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 111901215 čistenie vstupnej rohože 25,49 s DPH 06.02.2019 Berendsen Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 9001189222 tlačivá šj 13,67 s DPH 06.02.2019 Slov.pošta Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 11900029 náplne do tlačiarní zš,mš,šj 429,40 s DPH 05.02.2019 Marcel Toth MatMax Láb ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 8226057822 telefóny 43,01 s DPH 05.02.2019 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 7220793102 elektrika 224,61 s DPH 05.02.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 7479420548 elektrika 354,79 s DPH 05.02.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 7479424538 elektrika 12,71 s DPH 05.02.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 190100078 router,náplne,kábel mš 107,60 s DPH 04.02.2019 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 8677500062 plyn 2 393,00 s DPH 01.02.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 8677500074 plyn 1 187,00 s DPH 01.02.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 8677500784 plyn 101,00 s DPH 01.02.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 32190084 údržbársky materiál 94,84 s DPH 01.02.2019 LJ stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 190100041 tlačiarne do zborovne a kanc. 426,90 s DPH 01.02.2019 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 8677500753 plyn 209,00 s DPH 01.02.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 19018 servis počítačov 170,00 s DPH 31.01.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 119400207 náhr.súčiastky do spol.hier 6,00 s DPH 30.01.2019 Chemoplast Blansko ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2019 06.02.2019
Faktúra 190100368 mopy na podlahu do mš 82,89 s DPH 30.01.2019 Lia affari Dlhá nad Váhom ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2019 06.02.2019
Faktúra 4191009563 voda zš 28,08 s DPH 28.01.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2019 06.02.2019
Faktúra 4191009564 voda mš 126,91 s DPH 28.01.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2019 06.02.2019
Faktúra 19001809 pap.utierky,tek.mydlo 112,32 s DPH 24.01.2019 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2019 06.02.2019
Faktúra 191959 časopis Škola 25,00 s DPH 23.01.2019 Juris Dat,Marian Medlen,red.Škola, Bratis. ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2019 06.02.2019
Faktúra 32183316 drevo na opravu preliezok 39,96 s DPH 23.01.2019 LJ stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2019 06.02.2019
Faktúra 13930007 ľist.a hyg.potreby šj 119,56 s DPH 21.01.2019 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2019 06.02.2019
Faktúra 13930006 čist.a hyg.potreby mš 79,67 s DPH 21.01.2019 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2019 06.02.2019
Faktúra 13930005 čist.a hyg.potreby zš 82,33 s DPH 21.01.2019 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2019 06.02.2019
Faktúra 190100814 škol.a kanc.potreby zš 113,07 s DPH 21.01.2019 Junior papier Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2019 06.02.2019
Faktúra 8225368524 telefóny 88,99 s DPH 17.01.2019 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2019 06.02.2019
Faktúra 8402475419 plyn mš -1 856.25 s DPH 15.01.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.01.2019 06.02.2019
Faktúra 8448786564 plyn dom -190,45 s DPH 15.01.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.01.2019 06.02.2019
Faktúra 8426835740 plyn šj -1 466.86 s DPH 15.01.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.01.2019 06.02.2019
Faktúra 8404888499 plyn zš -3 561.49 s DPH 15.01.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 29.01.2019 06.02.2019
Faktúra 201830912 vývoz kuch.odpadu 58,50 s DPH 15.01.2019 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2019 06.02.2019
Faktúra 8658122866 plyn 209,00 s DPH 14.01.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 8658122899 plyn 101,00 s DPH 14.01.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 8658122103 plyn 2 470,00 s DPH 14.01.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 8658122115 plyn 1 225,00 s DPH 14.01.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 18193640 časopis Vychovávateľ 9,00 s DPH 14.01.2019 Ares Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 2018059 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 14.01.2019 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 3291800943 stravné lístky 607,03 s DPH 10.01.2019 DOXX Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 7469430983 elektrika 354,79 s DPH 10.01.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 7459753348 elektrika dom 12,71 s DPH 10.01.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 1560038536(80425416) telefón 21,12 s DPH 08.01.2019 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 5918033496 ročný prístup do online produktu 117,00 s DPH 07.01.2019 Poradca podnikateľa (vssr.sk) ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 8224030144 telefóny 43,01 s DPH 06.01.2019 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 7200886061 elektrika dom 6,96 s DPH 04.01.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 7111737978 elektrika zš 200,24 s DPH 04.01.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 201828711 vývoz kuch. odpadu 78,00 s DPH 04.01.2019 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 7190923922 elektrika mš -131,24 s DPH 04.01.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 111817736 čistenie vstupnej rohože 23,45 s DPH 03.01.2019 Berendsen Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 4181254888 (2000032540) voda zš 31,45 s DPH 02.01.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 4181254889 (2000041526) voda mš+šj 119,05 s DPH 02.01.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 18307 servis počítačov 170,00 s DPH 02.01.2019 IT služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 4912018 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 22.12.2018 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.12.2018 15.01.2019
Faktúra 803275238 predplatné časop.Predškol.výchova 7,20 s DPH 20.12.2018 Slov.pošta Ban.Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.12.2018 15.01.2019
Faktúra 2018039 spracovanie dokumentácie 1 440.00 s DPH 20.12.2018 Oves Lehnice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.12.2018 15.01.2019
Faktúra 2018054 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 18.12.2018 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.12.2018 15.01.2019
Faktúra 180116578 kancel.a dekor.materiál 126,13 s DPH 18.12.2018 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.12.2018 12.12.2019
Faktúra 21829167 publikácia zš 45,75 s DPH 18.12.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.12.2018 15.01.2019
Faktúra 41800305 závesné mapy na mat,zem,dej,sj, 528,80 s DPH 18.12.2018 Publicom Prievidza ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.12.2018 15.01.2019
Faktúra 8223327455 telefóny 88,99 s DPH 17.12.2018 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.12.2018 20.12.2018
Faktúra 21828960 publikácia škd 42,76 s DPH 17.12.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.12.2018 20.12.2018
Faktúra 80425416 telefón 21,00 s DPH 12.12.2018 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.12.2018 20.12.2018
Faktúra 21828250 publikácia zš 46,45 s DPH 11.12.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.12.2018 20.12.2018
Faktúra 8221983255 telefóny 48,20 s DPH 05.12.2018 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 7141209880 elektrika zš,mš,šj 211,99 s DPH 05.12.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 111816158 čistenie vstupnej rohože 30,84 s DPH 04.12.2018 Berendsen Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 180101023 kábel,tonery 469,62 s DPH 04.12.2018 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 32183191 žel.tovar 36,11 s DPH 04.12.2018 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 13830353 čist.a hyg.potreby šj 104,92 s DPH 03.12.2018 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 13830354 čist.a hyg.potreby zš 215,21 s DPH 03.12.2018 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 720191126 účtovnícky softvér 239,76 s DPH 03.12.2018 Vema Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 18281 servis počítačov 170,00 s DPH 03.12.2018 IT služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 180115484 kanc.potreby mš 88,89 s DPH 03.12.2018 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 8130024485 plyn mš 1 607.00 s DPH 01.12.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 8130024472 plyn zš 3 168.00 s DPH 01.12.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 8130025227 plyn dom 114,00 s DPH 01.12.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 8130025193 plyn šj 289,00 s DPH 01.12.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 1182210983 tlačivá mš 54,30 s DPH 30.11.2018 Ševt Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 2000032540 voda zš 28,08 s DPH 29.11.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 18027699 pap.utierky a tek.mydlo 112,32 s DPH 29.11.2018 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 01.12.2018
Faktúra 2000041526 voda mš 149,36 s DPH 29.11.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 180115102 škol.a kanc.potreby mš 93,28 s DPH 27.11.2018 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 01.12.2018
Faktúra 11800022 tonery 165,00 s DPH 22.11.2018 Marcel Tóth MatMax Láb ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 01.12.2018
Faktúra 32183027 želez.materiál 128,59 s DPH 22.11.2018 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 21826605 publikácia šj 45,05 s DPH 21.11.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.11.2018 01.12.2018
Faktúra 2313120465 aktualizácia softvéru šj 79,00 s DPH 20.11.2018 Abiset Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.11.2018 01.12.2018
Faktúra 52580374 publikácie-zákony 82,20 s DPH 20.11.2018 Poradca Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.11.2018 01.12.2018
Faktúra 201826410 vývoz kuch. odpadu 78,00 s DPH 20.11.2018 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.11.2018 01.12.2018
Faktúra 2401670591 doplatok k poisteniu zš 8,76 s DPH 20.11.2018 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.11.2018 01.12.2018
Faktúra 8221303413 telefóny 88,99 s DPH 19.11.2018 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.11.2018 01.12.2018
Faktúra 18080 nerez.ostrič nožov šj 110,88 s DPH 15.11.2018 Gastrozone Brno ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 01.12.2018
Faktúra 21825841 publikácia mš 42,32 s DPH 15.11.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 01.12.2018
Faktúra 180114366 škols.potreby 87,82 s DPH 14.11.2018 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 01.12.2018
Faktúra 2401670591 poistenie žiakov zš 354,78 s DPH 13.11.2018 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 01.12.2018
Faktúra 30185125 montáž.práce inter.pripojenia mš 41,40 s DPH 13.11.2018 Radiolan Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 01.12.2018
Faktúra 2018048 spracov.účtovníctva 500,00 s DPH 13.11.2018 Bc.Anna Slobodová,Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 01.12.2018
Faktúra 4532018 kontrola a čistenie komínov 180,00 s DPH 12.11.2018 Daniel Baček Kominárstvo,krby, Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 01.12.2018
Faktúra 201800169 oprava tlačiarne 72,00 s DPH 12.11.2018 Roman Šauša Ktech Malé Leváre ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 01.12.2018
Faktúra 80425416 telefón 21,00 s DPH 12.11.2018 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 01.12.2018
Faktúra 70600771 virtuálna knižnica Zborovna.sk 119,52 s DPH 12.11.2018 Komensky Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 01.12.2018
Faktúra 21825364 publikácia škd 42,76 s DPH 12.11.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 01.12.2018
Faktúra 2401670592 poistenie detí mš 155,49 s DPH 09.11.2018 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.11.2018 10.11.2018
Faktúra 32182893 vodoinš.mat.+kovanie 23,30 s DPH 08.11.2018 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 10.11.2018
Faktúra 8219971755 telefóny 48,20 s DPH 07.11.2018 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 10.11.2018
Faktúra 180100879 zborovňa-počítač 603,60 s DPH 06.11.2018 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 10.11.2018
Faktúra 180100896 učebňa F/CH-projektor 807,00 s DPH 06.11.2018 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 10.11.2018
Faktúra 7121466610 elektrika 175,52 s DPH 06.11.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 10.11.2018
Faktúra 180100925 tonery zš 804,00 s DPH 06.11.2018 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 10.11.2018
Faktúra 180100909 mš-lampa do projekt. 126,00 s DPH 06.11.2018 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2018 10.11.2018
Faktúra 90024544 predĺženie registr.domény skolavpm 18,48 s DPH 05.11.2018 Euronet Pov.Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 10.11.2018
Faktúra 7459660831 elektrika dom 11,66 s DPH 05.11.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 10.11.2018
Faktúra 7459656688 elektrika 384,62 s DPH 05.11.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 10.11.2018
Faktúra 4181221869 voda mš 132,53 s DPH 05.11.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 10.11.2018
Faktúra 4181221868 voda zš 40,43 s DPH 05.11.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 10.11.2018
Faktúra 111814562 čistenie vstupnej rohože 17,95 s DPH 02.11.2018 Berendsen Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 10.11.2018
Faktúra 7259216439 plyn mš 1 364,00 s DPH 01.11.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 10.11.2018
Faktúra 7259216554 plyn dom 114,00 s DPH 01.11.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 10.11.2018
Faktúra 7259216435 plyn zš 2 689,00 s DPH 01.11.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 10.11.2018
Faktúra 7259216546 plyn šj 289,00 s DPH 01.11.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 10.11.2018
Faktúra 18252 servis počítačov 170,00 s DPH 31.10.2018 IT Služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 10.11.2018
Faktúra 2018249 deratizácia šj 102,24 s DPH 26.10.2018 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 27.10.2018
Faktúra 2018248 deratizácia zš 34,20 s DPH 26.10.2018 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 27.10.2018
Faktúra 21824420 publikácia zš 45,05 s DPH 26.10.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 27.10.2018
Faktúra 201824209 vývoz kuch.odpadu 58,50 s DPH 23.10.2018 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 27.10.2018
Faktúra 8219299502 telefóny 88,99 s DPH 19.10.2018 T mobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 27.10.2018
Faktúra 18801063 teplomery 32,49 s DPH 19.10.2018 Conatex Praha ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 27.10.2018
Faktúra 2018043 spracov.účtovníctva 500,00 s DPH 17.10.2018 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.10.2018 27.10.2018
Faktúra 218310260 modul Komparo 82,60 s DPH 11.10.2018 exam Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.10.2018 11.10.2018
Faktúra 2018040 viazanie tr.kníh 80,00 s DPH 10.10.2018 Dom svitania Jakubov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 21822475 publikácia zš 46,45 s DPH 10.10.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 1204071544 telefón 21,00 s DPH 09.10.2018 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 7141191262 elektrika zš 138,89 s DPH 06.10.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 7489787444 elektrika dom 11,66 s DPH 06.10.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 7489781263 elektrika zš,mš,šj 384,62 s DPH 06.10.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 18023006 pap.utierky a tek.mydlo 112,32 s DPH 06.10.2018 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 20180076 mycí a oplach.prostriedok do umývačky v šj 110,40 s DPH 06.10.2018 Sobolič Václav Jakubov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 8217978724 telefóny 43,01 s DPH 06.10.2018 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 180112243 škol.pomôcky mš 358,37 s DPH 06.10.2018 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 7146019738 plyn mš 825,00 s DPH 05.10.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 32182540 vodoinšt.materiál 62,90 s DPH 05.10.2018 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 18232 servis počítačov 170,00 s DPH 05.10.2018 IT Služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 180112357 pomôcky na výtv.krúžok 97,72 s DPH 05.10.2018 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 7146019734 plyn zš 1 626,00 s DPH 05.10.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 111812863 čistenie vstupnej rohože 17,95 s DPH 05.10.2018 Berendsen Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 7146019853 plyn dom 114,00 s DPH 05.10.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 7146019845 plyn šj 289,00 s DPH 05.10.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 1817919 učebnice 55,54 s DPH 02.10.2018 Ad rem Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 2180455 kontrola váh 31,54 s DPH 02.10.2018 Pipik sro,Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 180100818 tonery,wifi príst.,zdroj, káble, 328,60 s DPH 02.10.2018 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 201801029 kalendáre 26,00 s DPH 28.09.2018 Forza Slovakia Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 3642018 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 28.09.2018 Luka Team Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 2000032540 voda zš 33,70 s DPH 28.09.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 2000041526 voda mš+šj 123,54 s DPH 28.09.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 18918 didakt.pomôcka mš 150,00 s DPH 27.09.2018 Kotulič Peter Kopřivnice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 180223 odb.prehliadka kotlov 408,00 s DPH 27.09.2018 Ing.Vladimír Sith Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 70600771 roč.prístup na portál Bez kriedy 12,00 s DPH 25.09.2018 Komensky Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.09.2018 01.10.2018
Faktúra 21821217 publikácia šj 45,05 s DPH 20.09.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.09.2018 01.10.2018
Faktúra 32182331 železo na opravu prel.v škd 330,47 s DPH 20.09.2018 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.09.2018 01.10.2018
Faktúra 8217310173 telefóny 08/09 93,98 s DPH 19.09.2018 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.09.2018 01.10.2018
Faktúra 201821028 oprava umýv.riadu 162,00 s DPH 17.09.2018 Peter Drahoš Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.09.2018 01.10.2018
Faktúra 180111294 škol.a kanc.potreby zš 537,31 s DPH 14.09.2018 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.09.2018 01.10.2018
Faktúra 2018037 spracov.účtovníctva 500,00 s DPH 13.09.2018 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 01.10.2018
Faktúra 201821408 vývoz kuch.odpadu 19,50 s DPH 12.09.2018 Fresco Plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 01.10.2018
Faktúra 2405318533 poistka 1 013,79 s DPH 12.09.2018 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 01.10.2018
Faktúra 80425416 telefón 21,06 s DPH 11.09.2018 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 01.10.2018
Faktúra 32182161 lepenka na strechu telocv. 409,00 s DPH 11.09.2018 LJ Stav Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 01.10.2018
Faktúra 21820271 publikácia škd 42,76 s DPH 10.09.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 01.10.2018
Faktúra 185381 učebnice 17,30 s DPH 07.09.2018 Taktik Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 11.04.2021
Faktúra 8215998374 telefóny 43,01 s DPH 06.09.2018 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.09.2018 11.04.2021
Faktúra 21820035 publikácia mš 41,00 s DPH 06.09.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 11.04.2021
Faktúra 1814394 učebnice 93,28 s DPH 05.09.2018 AD REM Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 05.09.2018
Faktúra 21819259 publikácia zš 46,80 s DPH 05.09.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 05.09.2018
Faktúra 7459594225 elektrika dom 11,66 s DPH 04.09.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 05.09.2018
Faktúra 7459590043 elektrika 384,62 s DPH 04.09.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 05.09.2018
Faktúra 7102913023 elektrika 96,68 s DPH 04.09.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 05.09.2018
Faktúra 18207 servis počítačov 170,00 s DPH 03.09.2018 IT služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.09.2018 05.09.2018
Faktúra 7209303358 plyn mš 265,00 s DPH 01.09.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 05.09.2018
Faktúra 7209303465 plyn šj 289,00 s DPH 01.09.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 05.09.2018
Faktúra 7209303354 plyn zš 521,00 s DPH 01.09.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 05.09.2018
Faktúra 7209303473 plyn dom 114,00 s DPH 01.09.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 05.09.2018
Faktúra 13830235 čist.a hyg.prostriedky šj 173,72 s DPH 31.08.2018 Dušan Spuchlák-drogéria Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 05.09.2018
Faktúra 13830236 čist.a hyg.prostriedky mš 190,45 s DPH 31.08.2018 Dušan Spuchlák-drogéria Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 05.09.2018
Faktúra 1211803430 učebnice 24,20 s DPH 31.08.2018 Aitec Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 05.09.2018
Faktúra 2018015 prenos.telefón-dodanie,pripojenie,nastavenie 72,50 s DPH 31.08.2018 mikcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 05.09.2018
Faktúra 13830237 čist.a hyg.prostriedky zš 100,40 s DPH 31.08.2018 Dušan Spuchlák-drogéria Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 05.09.2018
Faktúra 13830238 čist.a hyg.prostriedky mš+šj 28,15 s DPH 31.08.2018 Dušan Spuchlák-drogéria Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 05.09.2018
Faktúra 2000041526 voda mš 11,23 s DPH 28.08.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 05.09.2018
Faktúra 2000032540 voda zš 8,99 s DPH 28.08.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 05.09.2018
Faktúra 5590028471 softvér ekonom. 83,65 s DPH 28.08.2018 Ives Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 05.09.2018
Faktúra 20180516 obliečky mš 924,00 s DPH 27.08.2018 Emi Sabinov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 05.09.2018
Faktúra 21815674 publikácia 31,05 s DPH 27.08.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 05.09.2018
Faktúra 187255 prac.odevy šj 324,00 s DPH 21.08.2018 Kasta plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 22.08.2018
Faktúra 201818807 vývoz kuch.odpadu 39,00 s DPH 17.08.2018 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 22.08.2018
Faktúra 8215336849 telefóny 07/08 97,63 s DPH 17.08.2018 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.09.2018 22.08.2018
Faktúra 2018002557 dvd mš 29,00 s DPH 13.08.2018 Blue RAT Production Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.08.2018 22.08.2018
Faktúra 2018033 sprac.účtovníctva 500,00 s DPH 13.08.2018 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.08.2018 22.08.2018
Faktúra 183220 učebnice 72,60 s DPH 13.08.2018 Taktik Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 22.08.2018
Faktúra 122018 ter.úpravy ihriska škd 2 634,00 s DPH 13.08.2018 Bau experta Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.08.2018 22.08.2018
Faktúra 21816834 publikácia zš 46,45 s DPH 13.08.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.08.2018 22.08.2018
Faktúra 7489707876 elektrika 384,62 s DPH 08.08.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.08.2018 10.08.2018
Faktúra 7489712076 elektrika dom 11,66 s DPH 08.08.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.08.2018 10.08.2018
Faktúra 20000041526 voda mš+šj 101,08 s DPH 08.08.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.08.2018 10.08.2018
Faktúra 2000032540 voda zš 16,85 s DPH 08.08.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.08.2018 10.08.2018
Faktúra 80425416 telefón 21,06 s DPH 08.08.2018 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.08.2018 10.08.2018
Faktúra 8214033760 telefóny 43,01 s DPH 07.08.2018 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.08.2018 10.08.2018
Faktúra 7121422517 elektrika zš 97,19 s DPH 06.08.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.08.2018 10.08.2018
Faktúra 7274120149 plyn šj 251,00 s DPH 01.08.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.08.2018 10.08.2018
Faktúra 7274120153 plyn mš 127,00 s DPH 01.08.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.08.2018 10.08.2018
Faktúra 7274120260 plyn zš 289,00 s DPH 01.08.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.08.2018 10.08.2018
Faktúra 7274120268 plyn dom 114,00 s DPH 01.08.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.08.2018 10.08.2018
Faktúra 18178 servis počítačov 170,00 s DPH 01.08.2018 IT služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.08.2018 10.08.2018
Faktúra 1800652 kontrola bezp.ihriska 193,20 s DPH 20.07.2018 Ekotec Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.07.2018 21.07.2018
Faktúra 181897 kniž.publikácia 26,78 s DPH 20.07.2018 Infra Slovakia Veľké Leváre ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.07.2018 21.07.2018
Faktúra 201816206 vývoz kuch.odpadu 78,00 s DPH 20.07.2018 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.07.2018 21.07.2018
Faktúra 1843101037 inzeráty 68,40 s DPH 18.07.2018 Petit press Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.07.2018 21.07.2018
Faktúra 8213376443 telefóny 108,96 s DPH 17.07.2018 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.07.2018 21.07.2018
Faktúra 1182207421 škol.a kanc.tlačivá 81,04 s DPH 16.07.2018 ŠEVT Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 20180253 reg.poplatok do programu Zelená škola 75,50 s DPH 16.07.2018 Živica Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 181647 online prístup do databázy úloh Alfík mš 99,00 s DPH 16.07.2018 PcProfi Prešov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 2018027 spracov.účtovníctva 500,00 s DPH 16.07.2018 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 18080665 kopír.papier zš 31,68 s DPH 13.07.2018 OfficeLand Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 180100564 tonery 590,28 s DPH 12.07.2018 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 80425416 telefón 21,00 s DPH 09.07.2018 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 8212096721 telefóny 43,01 s DPH 06.07.2018 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 1211802850 písanky pre 1.roč. 228,80 s DPH 06.07.2018 Aitec Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 7121410402 elektrika 112,53 s DPH 06.07.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 4181122788 voda zš 28,08 s DPH 04.07.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 4181122789 voda mš+šj 97,70 s DPH 04.07.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 21815122 ped.diáre mš 28,80 s DPH 04.07.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 7489660885 elektrika 384,62 s DPH 04.07.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 21814874 publikácie mš 90,78 s DPH 04.07.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 7489669163 elektrika dom 11,66 s DPH 04.07.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 111808778 čistenie vstupnej rohože 23,98 s DPH 03.07.2018 Berendsen Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 243/2018 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 03.07.2018 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.09.2018 21.07.2018
Faktúra 32181554 mater.na záhr.závlahu 113,68 s DPH 03.07.2018 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 7145954781 plyn zš 251,00 s DPH 01.07.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 7145954893 plyn šj 289,00 s DPH 01.07.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 7145954785 plyn mš 127,00 s DPH 01.07.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 7145954901 plyn dom 114,00 s DPH 01.07.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 21.07.2018
Faktúra 18150 servis počítačov 170,00 s DPH 29.06.2018 IT Služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 30.06.2018
Faktúra 2018048 poplatok za Školu v prírode 1 843,00 s DPH 27.06.2018 Fantázia Nitra ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.09.2018 30.06.2018
Faktúra 180107051 škol.a kanc.potreby mš 141,09 s DPH 27.06.2018 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.07.2018 30.06.2018
Faktúra 9180003005 softvér 349,00 s DPH 26.06.2018 aSc Agenda Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 30.06.2018
Faktúra 2518 skrinky mš 97,30 s DPH 25.06.2018 Dušan Ščepánek,Nábytok a bazár,Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.07.2018 30.06.2018
Faktúra 1802570 učebnice 280,79 s DPH 22.06.2018 Oxico Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 22.06.2018 30.06.2018
Faktúra 901122593 čist.prostriedok 79,58 s DPH 22.06.2018 Oscom Trading s.r.o. Humpolec ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 22.06.2018 30.06.2018
Faktúra 32181392 plech 54,26 s DPH 22.06.2018 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 22.06.2018 30.06.2018
Faktúra 1182204630 tlačivá 42,00 s DPH 22.06.2018 Ševt Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 22.06.2018 30.06.2018
Faktúra 7779958656 stravné lístky 336,00 s DPH 19.06.2018 Doxx Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 22.06.2018 30.06.2018
Faktúra 18013727 pap.utierky a tek.mydlo 42,13 s DPH 18.06.2018 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 30.06.2018
Faktúra 8211310763 telefóny 108,96 s DPH 18.06.2018 T mobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 30.06.2018
Faktúra 201802401 prac.obuv mš 175,97 s DPH 18.06.2018 Rota plus Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 30.06.2018
Faktúra 2018020 spracov.účtovníctva 500,00 s DPH 18.06.2018 Bc.Anna Slobodová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 30.06.2018
Faktúra 201813305 vývoz kuch.odpadu 97,50 s DPH 15.06.2018 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 21812489 publik.mš 41,00 s DPH 15.06.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 21812665 publik.zš 45,05 s DPH 14.06.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 180106459 kopír.papier zš 62,40 s DPH 13.06.2018 Junior Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 181859 časopis Škola 25,00 s DPH 13.06.2018 Juris Dat Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 21812239 publikácia mš 39,35 s DPH 11.06.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 80425416 telefón 21,06 s DPH 08.06.2018 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 2018019 spracov.účtovníctva 500,00 s DPH 08.06.2018 Bc.Anna Slobodová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.09.2018 17.06.2018
Faktúra 802275238 časopis Predš.výchova 3,60 s DPH 08.06.2018 Slovenská pošta Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 21811545 publikácia škd 42,76 s DPH 07.06.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 180100457 toner mš 69,00 s DPH 07.06.2018 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 21811769 publikácia zš 46,45 s DPH 07.06.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 7121396009 elektrika 152,49 s DPH 05.06.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 7459499685 elektrika 384,62 s DPH 04.06.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 111807415 čistenie vstupnej rohože 17,95 s DPH 04.06.2018 Berendsen Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 32181192 žiarovky 32,44 s DPH 04.06.2018 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 8209970260 telefóny 43,01 s DPH 04.06.2018 T com Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 800118 eduk.materiál zš 389,00 s DPH 04.06.2018 Media Dida Grygov ČR ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 2000041526 voda mš+šj 105,56 s DPH 04.06.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 2000032540 voda zš 43,80 s DPH 04.06.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 7459503924 elektrika dom 11,66 s DPH 04.06.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 17.06.2018
Faktúra 7264114739 plyn mš 289,00 s DPH 01.06.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 03.06.2018
Faktúra 7264114747 plyn dom 114,00 s DPH 01.06.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 03.06.2018
Faktúra 7264114628 plyn zš 271,00 s DPH 01.06.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 03.06.2018
Faktúra 7264114632 plyn šj 138,00 s DPH 01.06.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 03.06.2018
Faktúra 18128 servis počítačov 170,00 s DPH 31.05.2018 IT služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 03.06.2018
Faktúra 180105911 škol.a kanc.potr.mš 65,27 s DPH 31.05.2018 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.06.2018 03.06.2018
Faktúra 180075 motor.kosačka 549,00 s DPH 30.05.2018 J&M Technik Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.06.2018 03.06.2018
Faktúra 2018070031 hračky škd 1 498,16 s DPH 29.05.2018 Dračik Divi Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.05.2018 03.06.2018
Faktúra 180105749 škol.potreby škd 136,76 s DPH 29.05.2018 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.05.2018 03.06.2018
Faktúra 2018017 spracov.účtovníctva 500,00 s DPH 28.05.2018 Bc.Anna Slobodová, Vys.pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.05.2018 03.06.2018
Faktúra 21810971 publikácie mš 46,00 s DPH 25.05.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.05.2018 03.06.2018
Faktúra 1294 sedacie vaky škd 636,48 s DPH 25.05.2018 Bag4you SLV-TECH s.r.o.,Stará Ľubovňa ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.05.2018 03.06.2018
Faktúra 7240667018 elektrika preplatok -175,82 s DPH 24.05.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.06.2018
Faktúra 21810975 publikácie zš 91,70 s DPH 23.05.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 03.06.2018
Faktúra 21810977 publikácie zš 152,80 s DPH 23.05.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 03.06.2018
Faktúra 21810967 publikácie zš 89,30 s DPH 23.05.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 03.06.2018
Faktúra 1182203558 tlačivá 68,41 s DPH 22.05.2018 ŠEVT Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 03.06.2018
Faktúra 201810604 vývoz kuch.odpadu 78,00 s DPH 21.05.2018 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 03.06.2018
Faktúra 32181072 želez.tovar zš 444,16 s DPH 21.05.2018 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 03.06.2018
Faktúra 18042 vých.koncert 150,00 s DPH 21.05.2018 TP Productions Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 03.06.2018
Faktúra 13830133 čist.a hyg.prostr.šj 118,92 s DPH 21.05.2018 Drogéria Spuchlák ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 03.06.2018
Faktúra 13830132 čist. a hyg.prostr.zš 113,56 s DPH 21.05.2018 Drogéria Spuchlák ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 03.06.2018
Faktúra 13830131 čist.a hyg.prostr.mš 185,22 s DPH 21.05.2018 Drogéria Spuchlák ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 03.06.2018
Faktúra 180042 učebnice 19,00 s DPH 18.05.2018 Juraj Štefuň - Georg Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 20.05.2018
Faktúra 8209293054 telefóny 107,96 s DPH 17.05.2018 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 20.05.2018
Faktúra 21809856 publikácia zš 46,45 s DPH 16.05.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 20.05.2018
Faktúra 342018 kontrola has.prístr.zš 336,96 s DPH 14.05.2018 PO Projekt Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 20.05.2018
Faktúra 352018 kontrola has.prístr.mš 181,20 s DPH 14.05.2018 PO Projekt Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 20.05.2018
Faktúra 41800131 vzdel.mat.zš 129,80 s DPH 14.05.2018 Publicom Prievidza ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 20.05.2018
Faktúra 1592018 kontrola a rev.komínov 180,00 s DPH 10.05.2018 Daniel Baček kominárstvo Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 20.05.2018
Faktúra 180100343 antivír.program 202,90 s DPH 10.05.2018 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 20.05.2018
Faktúra 80425416 telefón 21,14 s DPH 09.05.2018 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 28.05.2018 20.05.2018
Faktúra 192018 školenie ved.šj 215,00 s DPH 09.05.2018 ICV Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.05.2018 20.05.2018
Faktúra 32180916 náradie do dielne 63,26 s DPH 09.05.2018 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 20.05.2018
Faktúra 7111637333 elektrika 155,76 s DPH 07.05.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.05.2018 20.05.2018
Faktúra 2000032540 voda zš 33,70 s DPH 05.05.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 20.05.2018
Faktúra 2000041526 voda mš+šj 105,56 s DPH 05.05.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 20.05.2018
Faktúra 8207961269 telefóny 43,01 s DPH 05.05.2018 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 20.05.2018
Faktúra 7551335887 elektrika 384,62 s DPH 03.05.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 20.05.2018
Faktúra 7551340174 elektrika dom 11,66 s DPH 03.05.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 20.05.2018
Faktúra 21808836 publikácie do mš 90,78 s DPH 03.05.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 20.05.2018
Faktúra 21809429 publikácia mš 41,33 s DPH 03.05.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 20.05.2018
Faktúra 1101326181 vývoz kom.odpadu zš 141,20 s DPH 03.05.2018 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 20.05.2018
Faktúra 18102 servis počítačov 170,00 s DPH 02.05.2018 IT služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 20.05.2018
Faktúra 180104673 kanc.a škol.potreby zš 66,00 s DPH 02.05.2018 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 20.05.2018
Faktúra 18070019 uteráky do mš 140,40 s DPH 02.05.2018 Bc.Martin Adámek, Frýdek Mýstek ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 20.05.2018
Faktúra 7259095434 plyn dom 114,00 s DPH 02.05.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 20.05.2018
Faktúra 7259095315 plyn zš 646,00 s DPH 02.05.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 20.05.2018
Faktúra 7259095319 plyn mš 328,00 s DPH 02.05.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 20.05.2018
Faktúra 7259095426 plyn šj 289,00 s DPH 02.05.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 20.05.2018
Faktúra 1101316181 vývoz kom.odpadu zš 276,40 s DPH 26.04.2018 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 30.04.2018
Faktúra 2018048 derat.a dezinf.zš 34,20 s DPH 26.04.2018 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 30.04.2018
Faktúra 1101394181 vývoz kom.odpadu šj 619,50 s DPH 26.04.2018 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 30.04.2018
Faktúra 4264473444 plech.záhr.domček na exter.hračky v škd 459,00 s DPH 26.04.2018 Super discont Praha ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 30.04.2018
Faktúra 2018049 derat.a dezinf.šj 102,24 s DPH 26.04.2018 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 30.04.2018
Faktúra 312804142 servis na softvéri šj 18,00 s DPH 26.04.2018 Abiset Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 30.04.2018
Faktúra 18009020 pap.utierky a tek.mydlo 112,32 s DPH 20.04.2018 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 30.04.2018
Faktúra 2018027 vzdel.kurz mš 200,00 s DPH 20.04.2018 Softimex Lubeník ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 30.04.2018
Faktúra 2018026 vzdel.kurz zš 480,00 s DPH 20.04.2018 Softimex Lubeník ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 30.04.2018
Faktúra 201808003 vývoz kuch.odpadu 78,00 s DPH 20.04.2018 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.05.2018 30.04.2018
Faktúra 8207288829 telefóny 106,97 s DPH 17.04.2018 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.04.2018 30.04.2018
Faktúra 2018011 sprac.účtovníctva 500,00 s DPH 16.04.2018 A.Slobodová,Vysoká ppri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.04.2018 30.04.2018
Faktúra 7417956526 plyn mš 580,26 s DPH 13.04.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.04.2018 15.04.2018
Faktúra 21807823 publikácia mš 39,35 s DPH 13.04.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.04.2018 15.04.2018
Faktúra 180101 servis kotla 79,20 s DPH 12.04.2018 Ing. Vladimír Sith Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.04.2018 15.04.2018
Faktúra 2018330 zemné vruty 43,30 s DPH 12.04.2018 Isometal Lendak ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.04.2018 15.04.2018
Faktúra 7414956070 plyn mš preplatok -947,03 s DPH 12.04.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2018
Faktúra 7417956069 plyn zš preplatok -1 586,30 s DPH 12.04.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2018
Faktúra 1188698968 telefón 21,00 s DPH 10.04.2018 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.04.2018 15.04.2018
Faktúra 21807404 publikácia mš 41,00 s DPH 10.04.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.04.2018 15.04.2018
Faktúra 21806943 publikácia zš 46,80 s DPH 09.04.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.04.2018 15.04.2018
Faktúra 21806786 publikácia škd 42,76 s DPH 09.04.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.04.2018 15.04.2018
Faktúra 8205963115 telefóny 45,61 s DPH 07.04.2018 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.04.2018 15.04.2018
Faktúra 32180418 stav.materiál 226,13 s DPH 06.04.2018 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.04.2018 15.04.2018
Faktúra 7170978337 elektrika 182,04 s DPH 05.04.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.04.2018 15.04.2018
Faktúra 18073 servis počítačov 170,00 s DPH 04.04.2018 IT Služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.04.2018 15.04.2018
Faktúra 20180023 umýv.prostr. 96,00 s DPH 04.04.2018 Sobolič Václav Jakubov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.04.2018 15.04.2018
Faktúra 1072018 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 04.04.2018 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.04.2018 15.04.2018
Faktúra 20180022 oprava el.výkl.panvice 92,16 s DPH 04.04.2018 Sobolič Václav Jakubov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.04.2018 15.04.2018
Faktúra 7459458628 elektrika dom 11,66 s DPH 03.04.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.04.2018 15.04.2018
Faktúra 7459452285 elektrika 384,62 s DPH 03.04.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.04.2018 15.04.2018
Faktúra 7155953986 plyn mš 857,00 s DPH 01.04.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.04.2018 15.04.2018
Faktúra 7155953982 plyn zš 1 688,00 s DPH 01.04.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.04.2018 15.04.2018
Faktúra 7155954094 plyn šj 289,00 s DPH 01.04.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.04.2018 15.04.2018
Faktúra 7155954102 plyn dom 114,00 s DPH 01.04.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.04.2018 15.04.2018
Faktúra 21813760 farby mš 201,70 s DPH 29.03.2018 Nomiland Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.04.2018 15.04.2018
Faktúra 180100238 notebook+tlačiarene 967,00 s DPH 27.03.2018 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.04.2018 15.04.2018
Faktúra 11801961 kuch.potr. 262,62 s DPH 19.03.2018 RM Gastro Jaz Nové mesto nad Váhom ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.04.2018 20.03.2018
Faktúra 32180434 vodoinš.mat. 160,55 s DPH 19.03.2018 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.04.2018 20.03.2018
Faktúra 201804902 vývoz kuch.odpadu 78,00 s DPH 19.03.2018 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.04.2018 20.03.2018
Faktúra 2018019 vzdel.kurz zš 400,00 s DPH 19.03.2018 Softimex Lubeník ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.03.2018 20.03.2018
Faktúra 2018020 vzdel.kurz mš 320,00 s DPH 19.03.2018 Softimex Lubeník ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.03.2018 20.03.2018
Faktúra 8205296442 telefóny 106,97 s DPH 17.03.2018 T mobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.03.2018 20.03.2018
Faktúra 21805105 publikácia zš 46,45 s DPH 15.03.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.03.2018 20.03.2018
Faktúra 21804923 publikácia šj 45,05 s DPH 15.03.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.03.2018 20.03.2018
Faktúra 2018009 sprac.účtovníctva 500,00 s DPH 15.03.2018 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.03.2018 20.03.2018
Faktúra 180102905 kanc.potr.zš 28,85 s DPH 14.03.2018 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.03.2018 20.03.2018
Faktúra 13830067 čist.preostr.mš 172,70 s DPH 14.03.2018 Drogeria Spuchlak Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.03.2018 20.03.2018
Faktúra 13830066 čist.prostr.šj 137,68 s DPH 14.03.2018 Drogeria Spuchlak Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.03.2018 20.03.2018
Faktúra 13830065 čist.prostr.zš 106,61 s DPH 14.03.2018 Drogeria Spuchlak Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.03.2018 20.03.2018
Faktúra 4181022255 voda zš 34,81 s DPH 12.03.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.03.2018 20.03.2018
Faktúra 4181022256 voda mš 120,17 s DPH 12.03.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 19.03.2018 20.03.2018
Faktúra 1186132144 telefón 21,18 s DPH 07.03.2018 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 20.03.2018
Faktúra 180100172 toner,usb kľúč mš 162,00 s DPH 07.03.2018 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 20.03.2018
Faktúra 32180330 ventil 6,31 s DPH 06.03.2018 LJ stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 20.03.2018
Faktúra 7151043390 elektrika šj 202,57 s DPH 06.03.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 20.03.2018
Faktúra 8203980119 telefóny 43,09 s DPH 05.03.2018 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 20.03.2018
Faktúra 21804451 publikácia 60,00 s DPH 02.03.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 20.03.2018
Faktúra 2018044 revízie a skúšky kotlov 911,22 s DPH 02.03.2018 Peter Matula Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 20.03.2018
Faktúra 7449947282 elektrika dom 11,66 s DPH 02.03.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 20.03.2018
Faktúra 7449942958 elektrika 384,62 s DPH 02.03.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 20.03.2018
Faktúra 18038 servis počítačov 170,00 s DPH 02.03.2018 IT služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 20.03.2018
Faktúra 7115977324 plyn zš 3 085,00 s DPH 01.03.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 20.03.2018
Faktúra 7115977435 plyn šj 289,00 s DPH 01.03.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 20.03.2018
Faktúra 7115977328 plyn mš 1 565,00 s DPH 01.03.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 20.03.2018
Faktúra 7115977443 plyn dom 114,00 s DPH 01.03.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 20.03.2018
Faktúra 18950855 ročné prepl.online smernice 132,60 s DPH 27.02.2018 Verlah Dashofer Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 27.02.2018
Faktúra 18003998 pap.utierky a tek.mydlo 108,00 s DPH 23.02.2018 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 27.02.2018
Faktúra 21803426 publikácia mš 39,35 s DPH 21.02.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 27.02.2018
Faktúra 21803174 publikácia mš 60,00 s DPH 20.02.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 27.02.2018
Faktúra 21803492 publikácie mš 136,50 s DPH 20.02.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 27.02.2018
Faktúra 8203317722 telefóny 106,97 s DPH 19.02.2018 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 27.02.2018
Faktúra 32180211 kovanie vložka FAB 14,54 s DPH 19.02.2018 LJ stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 27.02.2018
Faktúra 70600771 softvér mš 19,00 s DPH 19.02.2018 Komensky Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 07.03.2018 27.02.2018
Faktúra 180800053 škol.a kanc.potr.zš+mš 413,95 s DPH 16.02.2018 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 27.02.2018
Faktúra 4181006119 voda zš 23,58 s DPH 13.02.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 27.02.2018
Faktúra 4181006120 voda mš 60,65 s DPH 13.02.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 27.02.2018
Faktúra 201802301 vývoz kuch.odpadu 78,00 s DPH 13.02.2018 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.04.2018 27.02.2018
Faktúra 1183570080 telefón 21,00 s DPH 09.02.2018 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 10.02.2018
Faktúra 7102791378 elektrika 239,39 s DPH 07.02.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 10.02.2018
Faktúra 142018 preprava na lyž.výcvik 240,00 s DPH 07.02.2018 Xlinebus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 10.02.2018
Faktúra 8202009189 telefóny 43,55 s DPH 06.02.2018 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 10.02.2018
Faktúra 21801807 publikácia škd 42,76 s DPH 05.02.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 10.02.2018
Faktúra 7449863023 elektrika dom 11,66 s DPH 05.02.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 10.02.2018
Faktúra 7449858431 elektrika 384,62 s DPH 05.02.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 10.02.2018
Faktúra 32180126 vodoinš.mat.mš 185,59 s DPH 02.02.2018 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 10.02.2018
Faktúra 201822536 multilicencia 129,95 s DPH 02.02.2018 SilcomMultimedia SK Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.04.2018 10.02.2018
Faktúra 7115954396 plyn šj 289,00 s DPH 01.02.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 10.02.2018
Faktúra 180100071 tonery+káble 285,20 s DPH 01.02.2018 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 10.02.2018
Faktúra 18009 servis počítačov 170,00 s DPH 01.02.2018 IT služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 10.02.2018
Faktúra 7115954285 plyn zš 3 272,00 s DPH 01.02.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 10.02.2018
Faktúra 7115954289 plyn mš 1 660,00 s DPH 01.02.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 10.02.2018
Faktúra 7115954404 plyn dom 114,00 s DPH 01.02.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 10.02.2018
Faktúra 2018007 lyž.výcvik 2 400,00 s DPH 29.01.2018 Jozef Kopta Orion ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2018 10.02.2018
Faktúra 20180009 lyž.výcvik 300,00 s DPH 29.01.2018 Jozef Kopta Orion ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2018 10.02.2018
Faktúra 20180008 lyž.výcvik 150,00 s DPH 29.01.2018 Jozef Kopta Orion ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2018 10.02.2018
Faktúra 2018001 sprac.smerníc a prac.por. 1 020,00 s DPH 25.01.2018 Oves Lehnice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.01.2018 27.01.2018
Faktúra 21800742 publikácia 46,45 s DPH 25.01.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.01.2018 27.01.2018
Faktúra 180100809 škol.a kanc.potreby 112,75 s DPH 23.01.2018 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.01.2018 27.01.2018
Faktúra 20180004 prostr.do umýv.v šj 48,00 s DPH 22.01.2018 Sobolič Václav Jakubov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.01.2018 27.01.2018
Faktúra 2017113 čas.Geografia 10,00 s DPH 22.01.2018 EPL Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.01.2018 27.01.2018
Faktúra 17183671 publ.Slávik 2,50 s DPH 19.01.2018 Ares Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.01.2018 27.01.2018
Faktúra 13830002 čist.a hyg.potreby zš 110,48 s DPH 19.01.2018 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.01.2018 27.01.2018
Faktúra 2017057 sprac.účtovníctva 400,00 s DPH 19.01.2018 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Mor. ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.01.2018 27.01.2018
Faktúra 13830003 čist.a hyg.potreby mš+šj 227,20 s DPH 19.01.2018 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 24.01.2018 27.01.2018
Faktúra 117212082 voda mš 78,61 s DPH 18.01.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 27.01.2018
Faktúra 117212083 voda zš 17,96 s DPH 18.01.2018 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.02.2018 27.01.2018
Faktúra 7433276607 plyn dom preplatok -27,83 s DPH 17.01.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.01.2018
Faktúra 8201348478 telefóny 106,97 s DPH 17.01.2018 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.01.2018 27.01.2018
Faktúra 7449271857 plyn mš 849,44 s DPH 17.01.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.01.2018 27.01.2018
Faktúra 7425279359 plyn mš preplatok -439,62 s DPH 17.01.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 27.01.2018
Faktúra 7450266240 plyn zš 826,07 s DPH 17.01.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.01.2018 27.01.2018
Faktúra 21800172 publikácia 46,45 s DPH 17.01.2018 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.01.2018 27.01.2018
Faktúra 180800015 škol.a kanc.potr. Mš 218,22 s DPH 17.01.2018 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.01.2018 27.01.2018
Faktúra 32180059 vodoinš.mat. 32,24 s DPH 16.01.2018 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.01.2018 27.01.2018
Faktúra 7298896269 plyn šj 289,00 s DPH 16.01.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.01.2018 27.01.2018
Faktúra 7298896277 plyn dom 114,00 s DPH 16.01.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.01.2018 27.01.2018
Faktúra 7298896155 plyn zš 3 376,00 s DPH 16.01.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.01.2018 27.01.2018
Faktúra 7298896159 plyn mš 1 713,00 s DPH 16.01.2018 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.01.2018 27.01.2018
Faktúra 201732412 vývoz kuch.odpadu 58,50 s DPH 15.01.2018 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.01.2018 27.01.2018
Faktúra 80425416 telefóny 27,50 s DPH 12.01.2018 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 18.01.2018 14.01.2018
Faktúra 7449803508 elektrika 384,62 s DPH 11.01.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.01.2018 14.01.2018
Faktúra 7449811572 elektrika dom 11,66 s DPH 11.01.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.01.2018 14.01.2018
Faktúra 17030317 pap.utierky,tek.mydlo 108,00 s DPH 09.01.2018 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.01.2018
Faktúra 140218 školenie ved.šj 45,00 s DPH 09.01.2018 Ipeko Zvolen ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.01.2018 14.01.2018
Faktúra 180100099 škol.a kanc.potreby 56,30 s DPH 05.01.2018 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.01.2018 14.01.2018
Faktúra 170100053 servis počítačov 170,00 s DPH 05.01.2018 IT služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.01.2018
Faktúra 7180927540 elektrika 221,23 s DPH 05.01.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.01.2018
Faktúra 7170956702 elektrika 250,57 s DPH 05.01.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.01.2018
Faktúra 7240661094 elektrika 20,74 s DPH 05.01.2018 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.01.2018
Faktúra 8200053729 telefóny 43,01 s DPH 04.01.2018 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.01.2018 14.01.2018
Faktúra 4782017 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 27.12.2017 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 170101327 počítače, monitory a prísl. 3 999.94 s DPH 27.12.2017 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 100020072 obálky 130,56 s DPH 27.12.2017 OfficeLand Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 117194600 voda mš,šj 77,50 s DPH 21.12.2017 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 117194601 voda zš 19,09 s DPH 21.12.2017 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 2171839 farebný kartón škd 23,75 s DPH 19.12.2017 Kreativny raj Prešov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 7006180164 vysavač zš 148,90 s DPH 19.12.2017 Mall Bratislava (vysavač zš) ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 1105978995 telefóny 106,97 s DPH 19.12.2017 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 17018831 škol.potreby 84,55 s DPH 13.12.2017 Junior Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 7160977206 elektrika 235,27 s DPH 13.12.2017 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 117190587 voda mš 125,78 s DPH 13.12.2017 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 117190588 voda zš 38,18 s DPH 13.12.2017 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 201729611 vývoz kuch.odpadu 78,00 s DPH 13.12.2017 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 104690866 telefóny 43,19 s DPH 13.12.2017 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 2017052 spracovanie účtovníctva 400,00 s DPH 11.12.2017 Bc.A.Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 1178559117 telefón 26,50 s DPH 11.12.2017 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 1700466 kreat.mater.škd 101,28 s DPH 11.12.2017 Ledacolor Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 1700466 kreat.mat.vvkrúžok 101,28 s DPH 11.12.2017 Ledacolor Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 61703862 stoličky do zborovne 1 344.90 s DPH 06.12.2017 Free Port, Kysucké Nové Mesto Základná škola Pavel Benca riaditeľ 23.11.2017 12.12.2017
Faktúra 720172082 ekon.softvér 233,28 s DPH 04.12.2017 Vema Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 701275238 časopis mš 7,20 s DPH 04.12.2017 SP Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 41700349 el.výuč.materiály 399,00 s DPH 04.12.2017 Publikom Prievidza ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 17418879 šufl.kontajnery 580,38 s DPH 04.12.2017 B2Partner Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.12.2017
Faktúra 7165764035 plyn zš 2 271.00 s DPH 01.12.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.12.2017
Faktúra 7165764146 plyn šj 204,00 s DPH 01.12.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.12.2017
Faktúra 7165764039 plyn mš 1 103.00 s DPH 01.12.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.12.2017
Faktúra 7165764154 plyn dom 117,00 s DPH 01.12.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.12.2017
Faktúra 16631077 školské lavice a stoličky 1 856.40 s DPH 01.12.2017 Školex Bratislava Základná škola Pavel Benca riaditeľ 23.11.2017 12.12.2017
Faktúra 170101217 projektor do fyz.učebne 277,56 s DPH 30.11.2017 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.12.2017
Faktúra 170100044 servis počítačov 170,00 s DPH 30.11.2017 IT služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.12.2017
Faktúra 90021430 registr.domény 14,88 s DPH 29.11.2017 Euronet,Pov.Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.12.2017
Faktúra 17018119 kanc.potreby zš 67,80 s DPH 29.11.2017 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.12.2017
Faktúra 4602017 revízie 150,00 s DPH 27.11.2017 Daniel Baček,Kominárstvo,krby,Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.12.2017
Faktúra 2017049 spracovanie účtovníctva 400,00 s DPH 23.11.2017 Bc.A.Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.12.2017
Faktúra 20170112 oprava šporáka šj 313,32 s DPH 22.11.2017 Sobolič Václav,Jakubov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.12.2017
Faktúra 21725370 publikácia šj 45,05 s DPH 22.11.2017 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.12.2017
Faktúra 522017 mš 15,00 s DPH 21.11.2017 Ivana Márfoldiová Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.12.2017
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného príspevku s DPH 20.11.2017 ZSE Bratislava Základná škola s materskou školou Pavel Benca riaditeľ 20.11.2017
Faktúra 1171820 tácky do šj 322,80 s DPH 20.11.2017 GastroRex Bratislava (tácky) ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.12.2017
Faktúra 5104060288 telefóny 106,97 s DPH 20.11.2017 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.12.2017
Faktúra 2313120465 program ŠJ 49,00 s DPH 20.11.2017 Abiset Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.12.2017
Faktúra 61703862 stoličky do zborovne 1 344.90 s DPH 13.11.2017 Free Port Kys.Nové Mesto ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2017
Faktúra 170101148 tlačiareň 221,70 s DPH 13.11.2017 Commodity Malacky(tlač.riaditeľňa) ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2017
Faktúra 170101146 počítač, monitor a prísl. 712,80 s DPH 13.11.2017 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2017
Faktúra 170101147 náplne do tlačiarní 281,70 s DPH 13.11.2017 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2017
Faktúra 201726710 vývoz kuch.odpadu 78,00 s DPH 13.11.2017 Fresco Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2017
Faktúra 21724104 publikácia 46,80 s DPH 13.11.2017 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2017
Faktúra 170101145 interaktívna tabuľa,projektor+prísluš. 1 873.50 s DPH 13.11.2017 Commodity Malacky Základná škola Pavel Benca riaditeľ 23.11.2017 12.12.2017
Faktúra 13472017 lavice+stoličky HV+ŠKD 1 856.40 s DPH 13.11.2017 Školex Bratislava+H2:H27 ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.11.2017
Faktúra 21724486 publikácia mš 39,35 s DPH 13.11.2017 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2017
Faktúra 170002394 mob.telefón. prístroj 215,40 s DPH 10.11.2017 MT+ Bratislava (telefón riaditeľ) ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2017
Faktúra 21723655 publikácia 45,05 s DPH 10.11.2017 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2017
Faktúra 70600771 softvér virtuálna knižnica 119,52 s DPH 10.11.2017 Komensky Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.11.2017
Faktúra 36071293 ročný reg.poplatok 72,00 s DPH 08.11.2017 OVeS Lehnice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 13730307 čist.a hyg.potreby šj 234,34 s DPH 08.11.2017 Drogéria Spuchlák ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 117180996 voda mš,šj 122,41 s DPH 08.11.2017 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 117180997 voda zš 42,67 s DPH 08.11.2017 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 1176189581 telefón 25,64 s DPH 07.11.2017 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 17025754 pap.uter.+tek.mydlo 108,00 s DPH 06.11.2017 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 21723205 publikácia škd 43,91 s DPH 06.11.2017 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 170101096 náplne to tlačiarní 122,30 s DPH 06.11.2017 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 170101102 servis počítačov 170,00 s DPH 06.11.2017 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 1143963701 telefóny 43,20 s DPH 06.11.2017 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 7200851810 elektrika 209,50 s DPH 06.11.2017 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 5180776 náhr.súč. do stol.hier škd 14,53 s DPH 06.11.2017 Kokiskashop Sadov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 52575408 publikácie zákony 2018 71,20 s DPH 03.11.2017 Poradca Žilina ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 7469147465 elektrika dom 9,76 s DPH 03.11.2017 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 74691142981 elektrika 352,29 s DPH 03.11.2017 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 13730282 elektrika mš 166,51 s DPH 03.11.2017 Drogeria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 7135814346 plyn šj 204,00 s DPH 02.11.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 7135814239 plyn mš 936,00 s DPH 02.11.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 7135814235 plyn zš 1 927.00 s DPH 02.11.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 7135814354 plyn dom 117,00 s DPH 02.11.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.11.2017
Faktúra 20171834 učebnice 18,70 s DPH 26.10.2017 Libera Terra Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.10.2017
Faktúra 21801364 elektr.strúhadlá mš 67,00 s DPH 24.10.2017 Nomiland Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.10.2017
Faktúra 2017162 deratizácia,dezinfekcia šj 102,24 s DPH 23.10.2017 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.10.2017
Faktúra 2017161 deratizácia,dezinfekcia zš+mš 34,20 s DPH 23.10.2017 Ecoder Cerová ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.10.2017
Faktúra 32172200 vodoinštal.materiál mš 239,95 s DPH 20.10.2017 LJ stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.10.2017
Faktúra 20171306 odber a zneškod.chem.odpadu 450,00 s DPH 19.10.2017 Eko log Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.10.2017
Faktúra 7102185558 telefóny 113,95 s DPH 18.10.2017 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.10.2017
Faktúra 117173152 voda zš 4,49 s DPH 16.10.2017 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.10.2017
Faktúra 117173151 voda mš 55,03 s DPH 16.10.2017 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.10.2017
Faktúra 171812 hry mš 241,06 s DPH 16.10.2017 ProSolutions Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.10.2017
Faktúra 201723109 vývoz kuch.odpadu 65,00 s DPH 11.10.2017 Fresco Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.10.2017
Faktúra 2017041 spracovanie účtovníctva 400,00 s DPH 11.10.2017 Bc.A.Slobodová Vysoká pri Mor. ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.10.2017
Faktúra 2401537688 poistenie zš 354,78 s DPH 09.10.2017 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.10.2017
Faktúra 1173662559 telefón 21,00 s DPH 09.10.2017 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.10.2017
Faktúra 7180913833 elektrika zš 162,67 s DPH 06.10.2017 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.10.2017
Faktúra 4100942040 telefóny 43,01 s DPH 06.10.2017 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.10.2017
Faktúra 1700304 revízia kotlov 327,96 s DPH 04.10.2017 Ing.Vladimír Sith Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.10.2017
Faktúra 3542017 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 04.10.2017 Luka team Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.10.2017
Faktúra 170100986 wifi+prísl. šj 88,95 s DPH 04.10.2017 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.10.2017
Faktúra 170100985 servis počítačov 170,00 s DPH 04.10.2017 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.10.2017
Faktúra 7459287090 elektrika dom 9,76 s DPH 03.10.2017 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.10.2017
Faktúra 7459280546 elektrika 352,29 s DPH 03.10.2017 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.10.2017
Faktúra 32171956 vodoinštal.materiál mš 32,70 s DPH 02.10.2017 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.10.2017
Faktúra 7175733101 plyn šj 204,00 s DPH 01.10.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.10.2017
Faktúra 7175732993 plyn mš 566,00 s DPH 01.10.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.10.2017
Faktúra 7175732989 plyn zš 1 166.00 s DPH 01.10.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.10.2017
Faktúra 7175733109 plyn dom 117,00 s DPH 01.10.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 01.10.2017
Faktúra 17016154 škol.a kanc.potreby 178,54 s DPH 28.09.2017 Junior Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.09.2017
Faktúra 2405318533 poistenie 1 013.79 s DPH 26.09.2017 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.09.2017
Faktúra 171000142 oprava kosačky 132,50 s DPH 22.09.2017 Seka malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.09.2017
Faktúra 21720300 publikácia 69,00 s DPH 22.09.2017 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.09.2017
Faktúra 21719178 publikácia mš 39,35 s DPH 21.09.2017 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.09.2017
Faktúra 2017039 spracovanie účtovníctva 400,00 s DPH 21.09.2017 Bc.A.Slobodová Vysoká pri Mor. ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.09.2017
Faktúra 1689916501 publikácia 64,62 s DPH 21.09.2017 Nakl.Forum Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.09.2017
Faktúra 3419638367 telefóny 123,43 s DPH 21.09.2017 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.09.2017
Faktúra 201702036 škol.potreby mš 122,86 s DPH 19.09.2017 Maquita Nitr.pravno ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.09.2017
Faktúra 2017059 učebnice 33,00 s DPH 14.09.2017 Musica liturgia Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.09.2017
Faktúra 20170084 oprava plyn.šporáka šj 131,52 s DPH 12.09.2017 Sobolič Václav,Jakubov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.09.2017
Faktúra 117163250 voda mš+šj 129,16 s DPH 11.09.2017 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.09.2017
Faktúra 1211700244 učebnice AJ 195,69 s DPH 11.09.2017 Megabooks sk Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.09.2017
Faktúra 117163251 voda zš 26,95 s DPH 11.09.2017 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.09.2017
Faktúra 1171231830 telefón 30,67 s DPH 11.09.2017 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.09.2017
Faktúra 201720108 vývoz kuch.odpadu 9,50 s DPH 08.09.2017 Fresco plus,Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 21718068 publikácia škd 42,76 s DPH 08.09.2017 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 170100871 servis počítačov 170,00 s DPH 07.09.2017 Commodity malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 7121301033 elektrika zš 108,60 s DPH 07.09.2017 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 21717458 publikácia 45,05 s DPH 07.09.2017 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 17020521 pap.uter.+tek.mydlo 108,00 s DPH 07.09.2017 ille Tren.Teplá ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 2017060042 log.a príbehové.hry škd 86,53 s DPH 06.09.2017 Mariana Kianičková,Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 717100255 šj šeky 46,92 s DPH 05.09.2017 Ševt Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 17015473 kanc.a škol.potreby škd + šj 230,57 s DPH 05.09.2017 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 2799904910 telefóny 43,08 s DPH 04.09.2017 Tcom bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 7459235799 elektrika 352,29 s DPH 04.09.2017 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 7459240351 elektrika dom 9,76 s DPH 04.09.2017 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 170800284 škol.a kanc.potreby zš 217,49 s DPH 04.09.2017 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 7293829769 plyn mš 182,00 s DPH 01.09.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 7293829765 plyn zš 374,00 s DPH 01.09.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 7293829885 plyn dom 117,00 s DPH 01.09.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 7293829877 plyn mš 204,00 s DPH 01.09.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 3418680244 telefóny 109,88 s DPH 01.09.2017 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 9170003086 softver 349,00 s DPH 01.09.2017 asc agenda Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 117155052 voda zš 11,23 s DPH 01.09.2017 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 117155051 voda mš 80,66 s DPH 01.09.2017 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.09.2017
Faktúra 201717707 vývoz kuch.odpadu 32,50 s DPH 31.08.2017 Fresco plus,Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 31.08.2017
Faktúra 170102 zástavy 21,80 s DPH 31.08.2017 Gajdoš Gabriel Rastavice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 31.08.2017
Faktúra 1172209014 škol.tlačivá 24,00 s DPH 31.08.2017 Ševt Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 31.08.2017
Faktúra 13730227 čist.a hyg.potreby zš 130,85 s DPH 31.08.2017 D.Spuchlák Drogéria Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 31.08.2017
Faktúra 13730228 čist. a hyg.potreby mš+šj 123,14 s DPH 31.08.2017 D.Spuchlák Drogéria Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 31.08.2017
Faktúra 2017033 spracovanie účtovníctva 400,00 s DPH 29.08.2017 Bc.A.Slobodová,Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.08.2017
Faktúra 170800255 kancel.a škol.potreby mš 263,56 s DPH 23.08.2017 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.08.2017
Faktúra 21716299 šj publikácia 45,05 s DPH 21.08.2017 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 30.08.2017
Faktúra 4171000 školenie 118,00 s DPH 16.08.2017 Edos pem Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.08.2017
Faktúra 1168708636 telefón 31,00 s DPH 09.08.2017 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.08.2017
Faktúra 3798918566 telefóny 43,01 s DPH 08.08.2017 T com Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.08.2017
Faktúra 7141053600 elektrika zš 101,86 s DPH 04.08.2017 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.08.2017
Faktúra 5590025689 softvér účtovníctvo 83,65 s DPH 03.08.2017 IVES Košice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.08.2017
Faktúra 170100769 servis počítačov 170,00 s DPH 01.08.2017 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.08.2017
Faktúra 7429828518 elektrika 352,29 s DPH 01.08.2017 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.08.2017
Faktúra 7429833067 elektrika dom 9,76 s DPH 01.08.2017 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.08.2017
Faktúra 7155782360 plyn zš 180,00 s DPH 01.08.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.08.2017
Faktúra 7155782480 plyn dom 117,00 s DPH 01.08.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.08.2017
Faktúra 7155782472 plyn šj 204,00 s DPH 01.08.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.08.2017
Faktúra 7155782364 plyn mš 87,00 s DPH 01.08.2017 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.08.2017
Faktúra 21714973 publikácia 79,00 s DPH 31.07.2017 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.08.2017
Faktúra 17000502 mš,škd závlah.systém 229,70 s DPH 21.07.2017 Inštalmont Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.07.2017
Faktúra 3417711104 telefóny 88,57 s DPH 19.07.2017 T mobile Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.07.2017
Faktúra 13730189 šj čist.potreby 171,05 s DPH 18.07.2017 Drogéria Spuchlák ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.07.2017
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 18.07.2017 Slovak Telekom Bratislava Základná škola s materskou školou Pavel Benca riaditeľ 16.08.2017
Faktúra 1172207638 škol.tlačivá 109,44 s DPH 17.07.2017 ŠEVT Banská Bystrica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 20.07.2017
Faktúra 117146201 voda zš 34,81 s DPH 13.07.2017 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2017
Faktúra 2017029 spracovanie účtovníctva 400,00 s DPH 13.07.2017 Bc.A.Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2017
Faktúra 117146200 voda mš 153,86 s DPH 13.07.2017 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2017
Faktúra 201713707 šj vývoz kuch.odp. 65,00 s DPH 13.07.2017 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2017
Faktúra 170100699 šj notebook 492,00 s DPH 13.07.2017 Commodity Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 14.07.2017 15.07.2017
Faktúra 17060255 kanc.potreby 63,89 s DPH 12.07.2017 Junior Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2017
Faktúra 1165235296 telefón 31,00 s DPH 11.07.2017 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2017
Faktúra 7131134693 elektrika 122,96 s DPH 07.07.2017 ZSE Bratislava 31.07.2017
Faktúra 2382017 kontrola bezpeč.techn. 200,00 s DPH 06.07.2017 Luka team Malacky 31.07.2017
Faktúra 1702731 učebnice 127,50 s DPH 04.07.2017 Oxiko Bratislava 31.07.2017
Faktúra 77459158050 elektrika 352,29 s DPH 04.07.2017 ZSE Bratislava 31.07.2017
Faktúra 7459162714 elektrika 9,76 s DPH 04.07.2017 ZSE Bratislava 31.07.2017
Faktúra 9797932860 telefóny 43,01 s DPH 04.07.2017 T com Bratislava 31.07.2017
Faktúra 7165655567 plyn 87,00 s DPH 01.07.2017 SPP Bratislava 31.07.2017
Faktúra 7165655678 plyn 204,00 s DPH 01.07.2017 SPP Bratislava 31.07.2017
Faktúra 7165655686 plyn 117,00 s DPH 01.07.2017 SPP Bratislava 31.07.2017
Faktúra 7165655563 plyn 180,00 s DPH 01.07.2017 SPP Bratislava 31.07.2017
Faktúra 170100670 prav.mes.údržba 170,00 s DPH 30.06.2017 Commodity Malacky 01.07.2017
Faktúra 170100671 náplň do tlačiarne 18.- s DPH 30.06.2017 Commodity Malacky 01.07.2017
Faktúra 2740614270 softver šj 120.- s DPH 30.06.2017 Abiset Malacky 01.07.2017
Faktúra 13730157 čistiace prostriedky MŠ 182,08 s DPH 28.06.2017 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 01.07.2017
Faktúra 2017053 Škola v prírode 2 910,00 s DPH 28.06.2017 Fantázia Nitra 01.07.2017
Faktúra 21712629 pedagog.publikácia pre MŠ 39,35 s DPH 21.06.2017 Raabe Bratislava 01.07.2017
Faktúra 3416744177 telefóny 85,63 s DPH 20.06.2017 T mobile Bratislava 01.07.2017
Faktúra 2017023 ekonom.služby 400,00 s DPH 15.06.2017 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 01.07.2017
Faktúra 201710805 vývoz kuch.odpadu 81,25 s DPH 15.06.2017 Fresco plus Bratislava 01.07.2017
Faktúra 17000524 vodoinštal.materiál 100,10 s DPH 13.06.2017 Inštalmont Malacky 01.07.2017
Faktúra 1162778782 telefóny 31,06 s DPH 12.06.2017 O2 Bratislava 01.07.2017
Faktúra 117137848 voda MŠ 144,88 s DPH 12.06.2017 BVS Bratislava 01.07.2017
Faktúra 117137849 voda ZŠ 28,08 s DPH 12.06.2017 BVS Bratislava 01.07.2017
Faktúra 700275238 predplatné časopisu 3,60 s DPH 06.06.2017 Sl.pošta Banská Bystrica 30.06.2017
Faktúra 7459123964 elektrika 9,76 s DPH 06.06.2017 ZSE Bratislava 01.07.2017
Faktúra 7102686700 elektrika 151,92 s DPH 06.06.2017 ZSE Bratislava 01.07.2017
Faktúra 70089 Plachty na zakrytie pieskovísk 77,80 s DPH 06.06.2017 Plachty Štepáník,Chvalčov,ČR 30.06.2017
Faktúra 1101394171 vývoz smetia ŠJ 619,50 s DPH 06.06.2017 OcÚ Vysoká pri Morave 30.06.2017
Faktúra 1101326171 vývoz smetia MŠ 141,20 s DPH 06.06.2017 OcÚ Vysoká pri Morave 30.06.2017
Faktúra 21711627 pedagog.publikácia pre ŠKD 43,66 s DPH 06.06.2017 Raabe Bratislava 30.06.2017
Faktúra 1143963701 telefóny 43,01 s DPH 05.06.2017 T com Bratislava 30.06.2017
Faktúra 7459119329 elektrika 352,29 s DPH 05.06.2017 ZSE Bratislava 01.07.2017
Faktúra 17012971 kancel.a škol.potreby 75,07 s DPH 05.06.2017 Junior Kostolište 01.07.2017
Faktúra 170100538 náplne do tlač. 218,04 s DPH 05.06.2017 Commodity Malacky 30.06.2017
Faktúra 170100539 prav.mes.údržba 170,00 s DPH 05.06.2017 Commodity Malacky 30.06.2017
Faktúra 7253880086 plyn 204,00 s DPH 01.06.2017 SPP Bratislava 30.06.2017
Faktúra 7253879976 plyn 95,00 s DPH 01.06.2017 SPP Bratislava 30.06.2017
Faktúra 7253879972 plyn 195,00 s DPH 01.06.2017 SPP Bratislava 30.06.2017
Faktúra 7253880094 plyn 117,00 s DPH 01.06.2017 SPP Bratislava 30.06.2017
Faktúra 20170046 Čistiace prostriedky do šj 182,40 s DPH 23.05.2017 Sobolič Václav Jakubov 30.05.2017
Faktúra 2017070033 hračky 744,81 s DPH 23.05.2017 Dráčik Malacky 30.05.2017
Faktúra 21710579 publikácia pre Šj 45,05 s DPH 22.05.2017 Raabe Bratislava 31.05.2017
Faktúra 3415757984 telefóny 85,18 s DPH 19.05.2017 T mobile Bratislava 31.05.2017
Faktúra 17101 zvárací aparát 681,00 s DPH 19.05.2017 Ľubomír Taraba Lota Stupava 31.05.2017
Faktúra 1700590 didaktické pomôcky 249,90 s DPH 19.05.2017 Zábavné učení Uherský Brod 31.05.2017
Faktúra 1172203596 tlačivá 59,83 s DPH 15.05.2017 ŠEVT Banská Bystrica 31.05.2017
Faktúra 117129147 voda MŠ 168,47 s DPH 15.05.2017 BVS Bratislava 31.05.2017
Faktúra 1700543 didaktické pomôcky 99,79 s DPH 15.05.2017 Zábavné učení Uherský Brod 31.05.2017
Faktúra 2016117 časopis Geografia 10,00 s DPH 15.05.2017 EPL Bratislava 31.05.2017
Faktúra 117129148 voda ZŠ 32,57 s DPH 15.05.2017 BVS Bratislava 31.05.2017
Faktúra 201708104 odvoz kuch.odpadu 65,00 s DPH 11.05.2017 Fresco odpad Bratislava 31.05.2017
Faktúra 1158494358 telefóny 31,00 s DPH 10.05.2017 O2 Bratislava 31.05.2017
Faktúra 2017016 ekonom.služby 400,00 s DPH 10.05.2017 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 31.05.2017
Faktúra 1795973881 telefóny 43,01 s DPH 09.05.2017 T com Bratislava 31.05.2017
Faktúra 170100460 pravidelná mes.údržba 170,00 s DPH 09.05.2017 Commodity Malacky 31.05.2017
Faktúra 1101316171 vývoz smetia ZŠ 276,40 s DPH 03.05.2017 OcÚ Vysoká pri Morave 31.05.2017
Faktúra 7102673863 elektrika 166,74 s DPH 03.05.2017 ZSE Bratislava 31.05.2017
Faktúra 7459090755 elektrika 9,76 s DPH 03.05.2017 ZSE Bratislava 31.05.2017
Faktúra 7263839094 plyn 117,00 s DPH 01.05.2017 SPP Bratislava 30.05.2017
Faktúra 7263839086 plyn 204,00 s DPH 01.05.2017 SPP Bratislava 30.05.2017
Faktúra 7263838969 plyn 464,00 s DPH 01.05.2017 SPP Bratislava 30.05.2017
Faktúra 7263838973 plyn 225,00 s DPH 01.05.2017 SPP Bratislava 30.05.2017
Faktúra 100022456 tlačivá 38,78 s DPH 28.04.2017 ŠEVT Banská Bystrica 30.04.2017
Faktúra 13730090 čistiace prostriedky ZŠ 132,19 s DPH 26.04.2017 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 30.04.2017
Faktúra 13730091 čistiace prostriedky MŠ 216,30 s DPH 26.04.2017 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 30.04.2017
Faktúra 442017 školenie 44,00 s DPH 26.04.2017 Slov.červ.kríž Senec 26.04.2017
Faktúra 21708281 pedagog.publikácia pre MŠ 39,35 s DPH 25.04.2017 Raabe Bratislava 30.04.2017
Faktúra 70600771 virtuálna knižnica 19,01 s DPH 24.04.2017 Komensky Košice 30.04.2017
Faktúra 2017047 deratizácia ZŠ 33,60 s DPH 21.04.2017 Ecoder Cerová 30.04.2017
Faktúra 2017048 deratizácia MŠ a ŠJ 102,60 s DPH 21.04.2017 Ecoder Cerová 30.04.2017
Faktúra 17012126 kancel.a škol.potreby 81,06 s DPH 20.04.2017 Junior Kostolište 30.04.2017
Faktúra 21707343 pedagog.publikácia pre ŠKD 43,21 s DPH 20.04.2017 Raabe Bratislava 30.04.2017
Faktúra 2017130 revízia výťahu 150,00 s DPH 19.04.2017 Metallift Bratislava 30.04.2017
Faktúra 402017 revízia has.prístrojov ZŠ 160,56 s DPH 19.04.2017 PO Projekt Malacky 30.04.2017
Faktúra 392017 revízia has.prístrojov ZŠ 153,96 s DPH 19.04.2017 PO Projekt Malacky 30.04.2017
Faktúra 7416939087 plyn 781,74 s DPH 13.04.2017 SPP Bratislava 30.04.2017
Faktúra 117120366 voda MŠ 160,60 s DPH 11.04.2017 BVS Bratislava 30.04.2017
Faktúra 117120367 voda ZŠ 31,45 s DPH 11.04.2017 BVS Bratislava 30.04.2017
Faktúra 2017011 ekonom.služby 400,00 s DPH 11.04.2017 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 30.04.2017
Faktúra 170100341 náplne do tlač. 165,00 s DPH 10.04.2017 Commodity Malacky 30.04.2017
Faktúra 170100340 pravidelná mes.údržba 170,00 s DPH 10.04.2017 Commodity Malacky 30.04.2017
Faktúra 7416937424 plyn 491,92 s DPH 10.04.2017 SPP Bratislava 30.04.2017
Faktúra 7416937423 plyn 762,48 s DPH 10.04.2017 SPP Bratislava 30.04.2017
Faktúra 1155960245 telefóny 31,01 s DPH 08.04.2017 O2 Bratislava 30.04.2017
Faktúra 32170485 želez.materiál 324,32 s DPH 07.04.2017 LJ Stav Stupava 30.04.2017
Faktúra 7121246741 elektrika 189,86 s DPH 07.04.2017 ZSE Bratislava 30.04.2017
Faktúra 3794997763 telefóny 47,48 s DPH 06.04.2017 T com Bratislava 30.04.2017
Faktúra 201706103 odvoz kuch.odpadu 65,00 s DPH 06.04.2017 Fresco odpad Bratislava 30.04.2017
Faktúra 1700127 školské potreby pre MŠ 83,40 s DPH 06.04.2017 Ledacolor Bratislava 30.04.2017
Faktúra 1700125 školské potreby pre ZŠ 81,60 s DPH 06.04.2017 Ledacolor Bratislava 30.04.2017
Faktúra 1700127 školské potreby pre ŠKD 139,20 s DPH 06.04.2017 Ledacolor Bratislava 30.04.2017
Faktúra 7459065892 elektrika 9,76 s DPH 05.04.2017 ZSE Bratislava 30.04.2017
Faktúra 2017076 revízia plynospotrebičov 638,94 s DPH 05.04.2017 Ventil servis Peter Matula Malacky 30.04.2017
Faktúra 1701546 učebnice 12,42 s DPH 04.04.2017 Oxiko Bratislava 30.04.2017
Faktúra 7459059043 elektrika 352,29 s DPH 03.04.2017 ZSE Bratislava 30.04.2017
Faktúra 11042017 školenie 35,00 s DPH 02.04.2017 Kantorka Košice 30.04.2017 15.06.2017
Faktúra 7278757291 plyn 117,00 s DPH 01.04.2017 SPP Bratislava 30.04.2017
Faktúra 7278757283 plyn 204,00 s DPH 01.04.2017 SPP Bratislava 30.04.2017
Faktúra 7278757164 plyn 1 210,00 s DPH 01.04.2017 SPP Bratislava 30.04.2017
Faktúra 7278757168 plyn 588,00 s DPH 01.04.2017 SPP Bratislava 30.04.2017
Faktúra 17601166 smernice 100,20 s DPH 28.03.2017 Verlag Dashofer Bratislava 30.04.2017
Faktúra 2017009 ekonom.služby 400,00 s DPH 28.03.2017 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 31.03.2017
Faktúra 32170366 materiál do dielne 34,67 s DPH 28.03.2017 LJ Stav Stupava 31.03.2017
Faktúra 17006659 hyg.potreby 108,00 s DPH 23.03.2017 ille Skalica 31.03.2017
Faktúra 1012017 kontrola bezpeč.techn. 200,00 s DPH 22.03.2017 Luka team Malacky 31.03.2017
Faktúra 7131093919 elektrika 174,30 s DPH 22.03.2017 ZSE Bratislava 31.03.2017
Faktúra 7131093919 elektrika 174,30 s DPH 22.03.2017 ZSE Bratislava 31.03.2017
Faktúra 117111303 voda MŠ 166,21 s DPH 20.03.2017 BVS Bratislava 31.03.2017
Faktúra 117110304 voda ZŠ 31,45 s DPH 20.03.2017 BVS Bratislava 31.03.2017
Faktúra 3413814882 telefóny 85,18 s DPH 18.03.2017 T mobile Bratislava 31.03.2017
Faktúra 700028 učebné pomôcky 177,00 s DPH 17.03.2017 MediaDida Grygov 31.03.2017
Faktúra 2017074 oprava výťahu 222,00 s DPH 15.03.2017 Metallift Bratislava 31.03.2017
Faktúra 20170014 čistiace prostriedky Šj 95,52 s DPH 15.03.2017 Sobolič Václav Jakubov 31.03.2017
Faktúra 17011494 kancel.a škol.potreby 57,72 s DPH 15.03.2017 Junior Kostolište 31.03.2017
Faktúra 13730056 čistiace prostriedky 108,48 s DPH 13.03.2017 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 31.03.2017
Faktúra 1153555562 telefóny 31,26 s DPH 08.03.2017 O2 Bratislava 31.03.2017
Faktúra 2017004 ekonom.služby 400,00 s DPH 08.03.2017 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 31.03.2017
Faktúra 17020601 vývoz kuch.odpadu 64,80 s DPH 08.03.2017 Inta Trenčín 31.03.2017
Faktúra 3794028759 telefóny 45,89 s DPH 06.03.2017 T com Bratislava 31.03.2017
Faktúra 170100211 pravidelná mes.údržba 170,00 s DPH 02.03.2017 Commodity Malacky 31.03.2017
Faktúra 7429560594 elektrika 358,27 s DPH 02.03.2017 ZSE Bratislava 31.03.2017
Faktúra 160100951 náplne do tlač.,oprava počítačov 264,84 s DPH 02.03.2017 Commodity Malacky 31.03.2017
Faktúra 7429565392 elektrika 9,44 s DPH 02.03.2017 ZSE Bratislava 31.03.2017
Faktúra 7278756194 plyn 204,00 s DPH 01.03.2017 SPP Bratislava 31.03.2017
Faktúra 7278756075 plyn 2 211,00 s DPH 01.03.2017 SPP Bratislava 31.03.2017
Faktúra 7278756202 plyn 117,00 s DPH 01.03.2017 SPP Bratislava 31.03.2017
Faktúra 7278756079 plyn 1 073,00 s DPH 01.03.2017 SPP Bratislava 31.03.2017
Faktúra 31703763 publikácia pre Šj 45,05 s DPH 27.02.2017 Raabe Bratislava 28.02.2017
Faktúra 117103399 voda ZŠ 45,78 s DPH 25.02.2017 BVS Bratislava 28.02.2017
Faktúra 117103398 voda MŠ 127,96 s DPH 25.02.2017 BVS Bratislava 28.02.2017
Faktúra 3412845606 telefóny 87,02 s DPH 17.02.2017 T mobile Bratislava 28.02.2017
Faktúra 21702857 pedagog.publikácia pre MŠ 41,00 s DPH 16.02.2017 Raabe Bratislava 28.02.2017
Faktúra 21702731 pedagog.publikácia pre ŠKD 43,21 s DPH 16.02.2017 Raabe Bratislava 28.02.2017
Faktúra 32170092 prac.náradie 37,30 s DPH 10.02.2017 LJ Stav Stupava 28.02.2017
Zmluva Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 10.02.2017 SPP Bratislava Základná škola s materskou školou Pavel Benca riaditeľ 28.02.2017
Faktúra 17010371 vývoz kuch.odpadu 48,60 s DPH 10.02.2017 Inta Trenčín 28.02.2017
Faktúra 1150986461 telefóny 31,04 s DPH 10.02.2017 O2 Bratislava 28.02.2017
Faktúra 170100087 prav.mes.údržba 170,00 s DPH 08.02.2017 Commodity Malacky 28.02.2017
Faktúra 170100086 kopírky+náplne 472,80 s DPH 08.02.2017 Commodity Malacky 28.02.2017
Faktúra 8793063837 telefóny 43,16 s DPH 06.02.2017 T com Bratislava 28.02.2017
Faktúra 16174184 predplatné časopisu 5,00 s DPH 06.02.2017 Ares Bratislava 28.02.2017
Faktúra 7429516383 elektrika 9,44 s DPH 03.02.2017 ZSE Bratislava 28.02.2017
Faktúra 7102618464 elektrika 210,10 s DPH 03.02.2017 ZSE Bratislava 28.02.2017
Faktúra 7429511580 elektrika 358,27 s DPH 03.02.2017 ZSE Bratislava 28.02.2017
Faktúra 7233827780 plyn 117,00 s DPH 02.02.2017 SPP Bratislava 28.02.2017
Faktúra 7233827772 plyn 204,00 s DPH 02.02.2017 SPP Bratislava 28.02.2017
Faktúra 7233827653 plyn 2 346,00 s DPH 02.02.2017 SPP Bratislava 28.02.2017
Faktúra 7233827657 plyn 1 139,00 s DPH 02.02.2017 SPP Bratislava 28.02.2017
Faktúra 17010611 kancel.a škol.potreby 61,49 s DPH 31.01.2017 Junior Kostolište 31.01.2017
Faktúra 13730007 čistiace prostriedky MŠ 220,56 s DPH 31.01.2017 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 31.01.2017
Faktúra 1172201080 tlačivá 58,75 s DPH 30.01.2017 ŠEVT Banská Bystrica 31.01.2017
Faktúra 17001832 hyg.potreby 108,00 s DPH 27.01.2017 ille Skalica 31.01.2017
Faktúra 52570471 zákony 71,20 s DPH 27.01.2017 Poradca Žilina 31.01.2017
Faktúra 11621084 voda ZŠ 30,32 s DPH 27.01.2017 BVS Bratislava 31.01.2017
Faktúra 116210283 voda MŠ 143,76 s DPH 27.01.2017 BVS Bratislava 31.01.2017
Faktúra 3411868139 telefóny 89,98 s DPH 27.01.2017 T mobile Bratislava 31.01.2017
Faktúra 7441254494 plyn 200,62 s DPH 13.01.2017 SPP Bratislava 31.01.2017
Faktúra 7431248861 plyn 310,66 s DPH 13.01.2017 SPP Bratislava 31.01.2017
Faktúra 7433248586 plyn 324,69 s DPH 13.01.2017 SPP Bratislava 31.01.2017
Faktúra 7223838137 plyn 1 175,00 s DPH 13.01.2017 SPP Bratislava 31.01.2017
Faktúra 7431248860 plyn 998,42 s DPH 13.01.2017 SPP Bratislava 31.01.2017
Faktúra 21627371 pedagog.publikácia pre MŠ 41,00 s DPH 13.01.2017 Raabe Bratislava 31.01.2017
Faktúra 7223838255 plyn 204,00 s DPH 13.01.2017 SPP Bratislava 31.01.2017
Faktúra 7223838263 plyn 117,00 s DPH 13.01.2017 SPP Bratislava 31.01.2017
Faktúra 7429485965 elektrika 9,44 s DPH 13.01.2017 ZSE Bratislava 31.01.2017
Faktúra 7223838133 plyn 2 420,00 s DPH 13.01.2017 SPP Bratislava 31.01.2017
Faktúra 13730003 čistiace prostriedky ZŠ 138,89 s DPH 12.01.2017 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 31.01.2017
Faktúra 17010171 kancel.a škol.potreby 91,84 s DPH 12.01.2017 Junior Kostolište 31.01.2017
Faktúra 1148619868 telefóny 31,37 s DPH 11.01.2017 O2 Bratislava 31.01.2017
Faktúra 1792109012 telefóny 43,01 s DPH 05.01.2017 T com Bratislava 31.01.2017
Faktúra 7160891897 elektrika 12,79 s DPH 04.01.2017 ZSE Bratislava 31.01.2017
Faktúra 7102606610 elektrika 197,65 s DPH 04.01.2017 ZSE Bratislava 31.01.2017
Faktúra 7150927078 elektrika 392,41 s DPH 04.01.2017 ZSE Bratislava 31.01.2017
Faktúra 2016071 ekonom.služby 400,00 s DPH 28.12.2016 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 28.12.2016
Faktúra 4622016 kontrola bezpeč.techn. 200,00 s DPH 28.12.2016 Luka team Malacky 28.12.2016
Faktúra 7610903797 telefóny 88,38 s DPH 20.12.2016 T mobile Bratislava 28.12.2016
Faktúra 201612089 basket.lopty 202,96 s DPH 20.12.2016 Danvis Bratislava 28.12.2016
Faktúra 21627920 pedagog.publikácia pre ŠKD 43,21 s DPH 19.12.2016 Raabe Bratislava 28.12.2016
Faktúra 20160102 čistiace prostriedky Šj 119,52 s DPH 16.12.2016 Sobolič Václav Jakubov 16.12.2016
Faktúra 116192 voda MŠ 130,27 s DPH 16.12.2016 BVS Bratislava 16.12.2016
Faktúra 116192089 voda ZŠ 28,08 s DPH 16.12.2016 BVS Bratislava 16.12.2016
Faktúra 7401240696 plyn 1 121,14 s DPH 16.12.2016 SPP Bratislava 28.12.2016
Faktúra 7401240697 plyn 402,95 s DPH 16.12.2016 SPP Bratislava 28.12.2016
Faktúra 7401240698 plyn -107,72 s DPH 16.12.2016 SPP Bratislava 28.12.2016
Faktúra 7401240699 plyn -31,12 s DPH 16.12.2016 SPP Bratislava 28.12.2016
Faktúra 16111138 vývoz kuch.odpadu 64,80 s DPH 15.12.2016 Inta Trenčín 15.12.2016
Faktúra 1146125261 telefóny 31,01 s DPH 08.12.2016 O2 Bratislava 15.12.2016
Faktúra 7791163840 telefóny 43,01 s DPH 05.12.2016 T com Bratislava 15.12.2016
Faktúra 7131074784 elektrika 205,55 s DPH 05.12.2016 ZSE Bratislava 15.12.2016
Faktúra 160101208 prav.mes.údržba 170,00 s DPH 04.12.2016 Commodity Malacky 15.12.2016
Faktúra 720162496 ekon.softver 192,36 s DPH 04.12.2016 Vema Bratislava 15.12.2016
Faktúra 160101209 kanc.potreby 52,26 s DPH 04.12.2016 Commodity Malacky 30.11.2016
Faktúra 2160430112 oprava alarmu 85,38 s DPH 04.12.2016 Abela Bratislava 15.12.2016
Faktúra 16028056 hyg.potreby 108,00 s DPH 04.12.2016 ille Skalica 15.12.2016
Faktúra 7288651083 plyn 200,00 s DPH 01.12.2016 SPP Bratislava 15.12.2016
Faktúra 7288651091 plyn 104,00 s DPH 01.12.2016 SPP Bratislava 15.12.2016
Faktúra 7288650966 plyn 1 071,00 s DPH 01.12.2016 SPP Bratislava 15.12.2016
Faktúra 7288650962 plyn 2 114,00 s DPH 01.12.2016 SPP Bratislava 15.12.2016
Faktúra 21625009 publikácia Šj 45,05 s DPH 25.11.2016 Raabe Bratislava 30.11.2016
Faktúra 20160091 čistiace prostriedky Šj 144,00 s DPH 25.11.2016 Sobolič Václav Jakubov 30.11.2016
Faktúra 160600360 škol.pomôcky do MŠ 129,40 s DPH 25.11.2016 Dapp Želechovice 30.11.2016
Faktúra 282016 studňa 770,00 s DPH 25.11.2016 Profi Drill Plavecký Štvrtok 30.11.2016
Faktúra 1617798 ekon.program 33,05 s DPH 25.11.2016 AD Rem Bratislava 30.11.2016
Faktúra 1601735 pomôcky 6,00 s DPH 25.11.2016 Dolce Vita Velušovice 30.11.2016
Faktúra 16017354 kancel.a škol.potreby 111,95 s DPH 24.11.2016 Junior Kostolište 30.11.2016
Faktúra 601275238 predplatné časopisu MŠ 7,20 s DPH 23.11.2016 SP Banská Bystrica 30.11.2016
Faktúra 7609935522 telefóny 89,68 s DPH 21.11.2016 T mobile Bratislava 30.11.2016
Faktúra 13630323 čistiace prostriedky MŠ 210,96 s DPH 18.11.2016 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 30.11.2016
Faktúra 2016001 dvere 1 351,00 s DPH 18.11.2016 Jaroslav Balek,Malacky 30.11.2016
Faktúra 2016063 ekonom.služby 400,00 s DPH 18.11.2016 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 30.11.2016
Faktúra 16100490 vývoz kuch.odpadu 64,80 s DPH 14.11.2016 Inta Trenčín 30.11.2016
Faktúra 70600771 virtuálna knižnica 119,52 s DPH 14.11.2016 Komensky Košice 30.11.2016
Faktúra 160101118 .tonery 437,76 s DPH 14.11.2016 Commodity Malacky 30.11.2016
Faktúra 116182332 voda ZŠ 43,80 s DPH 14.11.2016 BVS Bratislava 30.11.2016
Faktúra 116182331 voda MŠ 157,24 s DPH 14.11.2016 BVS Bratislava 30.11.2016
Faktúra 1143796489 telefóny 31,00 s DPH 11.11.2016 O2 Bratislava 30.11.2016
Faktúra 160101073 prav.mes.údržba 170,00 s DPH 08.11.2016 Commodity Malacky 30.11.2016
Faktúra 160101072 náplne do tlač. 128,64 s DPH 08.11.2016 Commodity Malacky 30.11.2016
Faktúra 7220739935 elektrika 194,83 s DPH 08.11.2016 ZSE Bratislava 30.11.2016
Faktúra 32162156 prac.náradie 28,01 s DPH 07.11.2016 LJ Stav Stupava 30.11.2016
Faktúra 4790229025 telefóny 43,01 s DPH 07.11.2016 T com Bratislava 30.11.2016
Faktúra 7449407681 elektrika 8,28 s DPH 03.11.2016 ZSE Bratislava 30.11.2016
Faktúra 21623240 pedagog.publikácia pre ŠKD 42,66 s DPH 03.11.2016 Raabe Bratislava 30.11.2016
Faktúra 7449402729 elektrika 308,99 s DPH 03.11.2016 ZSE Bratislava 30.11.2016
Faktúra 1162209510 tlačivá 104,00 s DPH 02.11.2016 ŠEVT Banská Bystrica 30.11.2016
Faktúra 7263692569 plyn 104,00 s DPH 02.11.2016 SPP Bratislava 30.11.2016
Faktúra 7263692439 plyn 1 795,00 s DPH 02.11.2016 SPP Bratislava 30.11.2016
Faktúra 7263692443 plyn 909,00 s DPH 02.11.2016 SPP Bratislava 30.11.2016
Faktúra 7263692561 plyn 200,00 s DPH 02.11.2016 SPP Bratislava 30.11.2016
Faktúra 32162058 záhrad.náradie 127,98 s DPH 28.10.2016 LJ Stav Stupava 30.10.2016
Faktúra 7608966429 telefóny 94,19 s DPH 21.10.2016 T mobile Bratislava 30.10.2016
Faktúra 13630293 čistiace prostriedky Šj 140,80 s DPH 21.10.2016 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 30.10.2016
Faktúra 2016141 deratizácia MŠ a ŠJ 102,60 s DPH 19.10.2016 Ecoder Cerová 30.10.2016
Faktúra 2016140 deratizácia ZŠ 33,60 s DPH 19.10.2016 Ecoder Cerová 30.10.2016
Faktúra 116174449 voda MŠ 61,76 s DPH 19.10.2016 BVS Bratislava 30.10.2016
Faktúra 116174450 voda ZŠ 23,58 s DPH 19.10.2016 BVS Bratislava 30.10.2016
Faktúra 1600182 revízia plynu 120,00 s DPH 14.10.2016 Ing.Vladimír Sith Bratislava 30.10.2016
Faktúra 1600181 revízia plynu 180,00 s DPH 14.10.2016 Ing.Vladimír Sith Bratislava 30.10.2016
Faktúra 160100951 náplne do tlač.+ náhr.súč. 184,52 s DPH 14.10.2016 Commodity Malacky 30.10.2016
Faktúra 160100952 prav.mes.údržba 170,00 s DPH 14.10.2016 Commodity Malacky 30.10.2016
Faktúra 21620545 pedagog.publikácia pre MŠ 39,00 s DPH 13.10.2016 Raabe Bratislava 30.10.2016
Faktúra 16091059 vývoz kuch.odpadu 48,60 s DPH 13.10.2016 Inta Trenčín 30.10.2016
Faktúra 114133051 telefóny 31,03 s DPH 11.10.2016 O2 Bratislava 30.10.2016
Zmluva Zmluva o výkone ochrannej deratizácie,dezinsekcie a dezinfekcie s DPH 11.10.2016 Ecoder Cerová Základná škola s materskou školou Pavel Benca riaditeľ 30.10.2016
Faktúra 32161937 prac.náradie 47,96 s DPH 11.10.2016 LJ Stav Stupava 30.10.2016
Faktúra 7449371697 elektrika 308,99 s DPH 10.10.2016 ZSE Bratislava 30.10.2016
Faktúra 7449378849 elektrika 8,28 s DPH 10.10.2016 ZSE Bratislava 30.10.2016
Faktúra 16022846 hyg.potreby 108,00 s DPH 07.10.2016 ille Skalica 30.10.2016
Faktúra 7111422643 elektrika 138,43 s DPH 07.10.2016 ZSE Bratislava 30.10.2016
Faktúra 2401537690 poistka doplatok 159,87 s DPH 06.10.2016 Generali Bratislava 30.10.2016
Faktúra 2401537688 poistka 354,78 s DPH 06.10.2016 Generali Bratislava 30.10.2016
Faktúra 20164703 stopky 105,58 s DPH 05.10.2016 Jet sport Považská Bystrica 30.10.2016
Faktúra 262627 dresy 149,22 s DPH 05.10.2016 Košík Nové Zámky 30.10.2016
Faktúra 3412016 kontrola bezpeč.techn. 200,00 s DPH 04.10.2016 Luka team Malacky 30.10.2016
Faktúra 201610002 basket.lopty 384,97 s DPH 04.10.2016 Danvis Bratislava 30.10.2016
Faktúra 1614088 ekon.program 65,87 s DPH 03.10.2016 AD Rem Bratislava 30.10.2016
Faktúra 9160003336 ped.softver 220,00 s DPH 03.10.2016 aSc agenda Bratislava 30.10.2016
Faktúra 7278631456 plyn 104,00 s DPH 03.10.2016 SPP Bratislava 30.10.2016
Faktúra 7278631448 plyn 200,00 s DPH 03.10.2016 SPP Bratislava 30.10.2016
Faktúra 7278631329 plyn 550,00 s DPH 03.10.2016 SPP Bratislava 30.10.2016
Faktúra 7278631325 plyn 1 085,00 s DPH 03.10.2016 SPP Bratislava 30.10.2016
Faktúra 16136008 kompresory 303,22 s DPH 30.09.2016 Madmat Bratislava 30.09.2016
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 29.09.2016 Slovak Telekom Bratislava Základná škola s materskou školou Pavel Benca riaditeľ 30.09.2016
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 27.09.2016 Slovak Telekom Bratislava Základná škola s materskou školou Pavel Benca riaditeľ 30.09.2016
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 27.09.2016 Slovak Telekom Bratislava Základná škola s materskou školou Pavel Benca riaditeľ 30.09.2016
Faktúra 262560 lopty 684,08 s DPH 27.09.2016 Košík Nové Zámky 30.09.2016
Faktúra 3051 florbal.hokejky 371,00 s DPH 26.09.2016 Florbalstore Bratislava 30.09.2016
Faktúra 21619390 pedagog.publikácia pre MŠ 40,24 s DPH 23.09.2016 Raabe Bratislava 30.09.2016
Faktúra 1689482701 . 140,22 s DPH 23.09.2016 Forum Bratislava 30.09.2016
Faktúra 7608026194 telefóny 92,99 s DPH 21.09.2016 T mobile Bratislava 30.09.2016
Faktúra 160100900 počítač 691,90 s DPH 20.09.2016 Commodity Malacky 30.09.2016
Faktúra 16015511 kancel.a škol.potreby 70,41 s DPH 19.09.2016 Junior Kostolište 30.09.2016
Faktúra 116166034 voda ZŠ 5,62 s DPH 14.09.2016 BVS Bratislava 30.09.2016
Faktúra 1162209065 tlačivá 7,20 s DPH 14.09.2016 ŠEVT Banská Bystrica 30.09.2016
Faktúra 116166033 voda MŠ 139,26 s DPH 14.09.2016 BVS Bratislava 30.09.2016
Faktúra 51700074 didakt.materiál MŠ 117,57 s DPH 14.09.2016 Nomiland Košice 30.09.2016
Faktúra 1612606 ekon.program 37,63 s DPH 14.09.2016 AD Rem Bratislava 30.09.2016
Faktúra 62016 oprava vodoinštalácie 482,00 s DPH 14.09.2016 Rudolf Novoveský Vysoká pri Morave 30.09.2016
Faktúra 21704025 didakt.materiál MŠ 163,74 s DPH 14.09.2016 Nomiland Košice 30.09.2016
Faktúra 7111413447 elektrika 93,47 s DPH 12.09.2016 ZSE Bratislava 30.09.2016
Faktúra 2016052 ekonom.služby 400,00 s DPH 12.09.2016 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 30.09.2016
Faktúra 160070 garniže 257,05 s DPH 09.09.2016 Lucitex Malacky 30.09.2016
Faktúra 1603934 učebnice 56,42 s DPH 09.09.2016 Oxiko Bratislava 30.09.2016
Faktúra 1162208825 tlačivá 18,06 s DPH 07.09.2016 ŠEVT Banská Bystrica 30.09.2016
Faktúra 16015217 kancel.a škol.potreby 52,62 s DPH 07.09.2016 Junior Kostolište 30.09.2016
Faktúra 13630262 čistiace prostriedky MŠ 137,48 s DPH 07.09.2016 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 30.09.2016
Faktúra 160100843 pravidelná mes.údržba 170,00 s DPH 06.09.2016 Commodity Malacky 30.09.2016
Faktúra 160100842 náplne do tlač.+kanc.potreby 258,80 s DPH 06.09.2016 Commodity Malacky 30.09.2016
Faktúra 6788363173 telefóny 43,16 s DPH 05.09.2016 T com Bratislava 30.09.2016
Faktúra 7449343689 elektrika 308,99 s DPH 02.09.2016 ZSE Bratislava 30.09.2016
Faktúra 7449348757 elektrika 8,28 s DPH 02.09.2016 ZSE Bratislava 30.09.2016
Faktúra 7318484474 plyn 200,00 s DPH 01.09.2016 SPP Bratislava 30.09.2016
Faktúra . 1 199.85 s DPH 01.09.2016 Silvvia Tanczosová Bratislava 30.09.2016
Faktúra 7318484482 plyn 104,00 s DPH 01.09.2016 SPP Bratislava 30.09.2016
Faktúra 7318484352 plyn 348,00 s DPH 01.09.2016 SPP Bratislava 30.09.2016
Faktúra 21615692 publikácia pre Šj 44,95 s DPH 01.09.2016 Raabe Bratislava 30.09.2016
Faktúra 21615193 pedagog.publikácia pre ŠKD 42,66 s DPH 01.09.2016 Raabe Bratislava 30.09.2016
Faktúra 1162208547 tlačivá 11,16 s DPH 01.09.2016 ŠEVT Banská Bystrica 30.09.2016
Faktúra 13630245 čistiace prostriedky ZŠ 81,73 s DPH 01.09.2016 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 30.09.2016
Faktúra 13630244 čistiace prostriedky MŠ 224,03 s DPH 01.09.2016 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 30.09.2016
Faktúra 7318484356 plyn 176,00 s DPH 01.09.2016 SPP Bratislava 30.09.2016
Faktúra 5720037976 poistka ZŠ 478,00 s DPH 26.08.2016 Generali Bratislava 30.08.2016
Faktúra 5720038118 poistka MŠ 455,00 s DPH 26.08.2016 Generali Bratislava 30.08.2016
Faktúra 5590022874 ekon.softver 83,65 s DPH 18.08.2016 Ives Košice 30.08.2016
Faktúra 7607050268 telefóny 66,58 s DPH 18.08.2016 T mobile Bratislava 30.08.2016
Faktúra 116157567 voda MŠ 98,83 s DPH 18.08.2016 BVS Bratislava 30.08.2016
Faktúra 116157567 voda ZŠ 7,86 s DPH 18.08.2016 BVS Bratislava 30.08.2016
Faktúra 16070349 vývoz kuch.odpadu 19,20 s DPH 11.08.2016 Inta Trenčín 30.08.2016
Faktúra 1133894740 telefóny 32,84 s DPH 09.08.2016 O2 Bratislava 30.08.2016
Faktúra 2787433400 telefóny 43,01 s DPH 07.08.2016 T com Bratislava 30.08.2016
Faktúra 7131044575 elektrika 90,52 s DPH 07.08.2016 ZSE Bratislava 30.08.2016
Faktúra 2016042 ekonom.služby 400,00 s DPH 05.08.2016 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 30.08.2016
Faktúra 160100740 prav.mes.údržba 170,00 s DPH 04.08.2016 Commodity Malacky 30.08.2016
Faktúra 7203755574 plyn 200,00 s DPH 01.08.2016 SPP Bratislava 30.08.2016
Faktúra 7449314879 elektrika 308,99 s DPH 01.08.2016 ZSE Bratislava 30.08.2016
Faktúra 7449320165 elektrika 8,28 s DPH 01.08.2016 ZSE Bratislava 30.08.2016
Faktúra 7203755582 plyn 104,00 s DPH 01.08.2016 SPP Bratislava 30.08.2016
Faktúra 7203755450 plyn 167,00 s DPH 01.08.2016 SPP Bratislava 30.08.2016
Faktúra 2016040 ekonom.služby 400,00 s DPH 20.07.2016 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 30.07.2016
Faktúra 116148683 voda ZŠ 29,20 s DPH 19.07.2016 BVS Bratislava 30.07.2016
Faktúra 116148682 voda MŠ 116,80 s DPH 19.07.2016 BVS Bratislava 30.07.2016
Faktúra 7606097552 telefóny 80,06 s DPH 18.07.2016 T mobile Bratislava 30.07.2016
Faktúra 13630199 čistiace prostriedky 122,89 s DPH 14.07.2016 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 30.07.2016
Faktúra 91600002749 softver ročná licencia rozšírenie 129,00 s DPH 14.07.2016 aSc agenda Bratislava 30.07.2016
Faktúra 7121171772 elektrika 122,89 s DPH 11.07.2016 ZSE Bratislava 30.07.2016
Faktúra 7243639270 plyn 200,00 s DPH 08.07.2016 SPP Bratislava 30.07.2016
Faktúra 160100662 pravidelná mes.údržba 170,00 s DPH 08.07.2016 Commodity Malacky 30.07.2016
Faktúra 160100663 kanc.potreby 30,90 s DPH 08.07.2016 Commodity Malacky 30.07.2016
Faktúra 7243639278 plyn 104,00 s DPH 08.07.2016 SPP Bratislava 30.07.2016
Faktúra 2242016 kontrola bezpeč.techn. 200,00 s DPH 08.07.2016 Luka team Malacky 30.07.2016
Faktúra 7243639148 plyn 85,00 s DPH 08.07.2016 SPP Bratislava 30.07.2016
Faktúra 7243639144 plyn 167,00 s DPH 08.07.2016 SPP Bratislava 30.07.2016
Faktúra 1131590496 telefóny 31,00 s DPH 08.07.2016 O2 Bratislava 30.07.2016
Faktúra 16010233 vývoz kuch.odpadu 74,40 s DPH 08.07.2016 Inta Trenčín 30.07.2016
Faktúra 5786505525 telefóny 44,03 s DPH 05.07.2016 T com Bratislava 30.07.2016
Faktúra 7429252449 elektrika 308,99 s DPH 05.07.2016 ZSE Bratislava 30.07.2016
Faktúra 7429261701 elektrika 8,28 s DPH 05.07.2016 ZSE Bratislava 30.07.2016
Faktúra 2016075 didakt.pomôcky ZŠ 88,00 s DPH 28.06.2016 Taktik Košice 30.06.2016
Faktúra 16013357 kancel.a škol.potreby 291,88 s DPH 28.06.2016 Junior Kostolište 30.06.2016
Faktúra 13630167 čistiace prostriedky 194,58 s DPH 24.06.2016 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 30.06.2016
Faktúra 1162206287 tlačivá 142,55 s DPH 24.06.2016 ŠEVT Banská Bystrica 30.06.2016
Faktúra 160100619 počítače 1 536,00 s DPH 23.06.2016 Commodity Malacky 30.06.2016
Faktúra 1101326161 vývoz smetia ŠJ 135,20 s DPH 18.06.2016 OcÚ Vysoká pri Morave 30.06.2016
Faktúra 7605144744 telefóny 90,04 s DPH 18.06.2016 T mobile Bratislava 30.06.2016
Faktúra 1101326161 vývoz smetia MŠ 135,20 s DPH 18.06.2016 OcÚ Vysoká pri Morave 30.06.2016
Faktúra 1101394161 vývoz smetia ŠJ 309,80 s DPH 16.06.2016 OcÚ Vysoká pri Morave 30.06.2016
Faktúra 160360 didaktické pomôcky MŠ 136,15 s DPH 16.06.2016 Benjamín Buchlovice 30.06.2016
Faktúra 116141562 voda ZŠ 37,06 s DPH 16.06.2016 BVS Bratislava 30.06.2016
Faktúra 116141561 voda MŠ 138,14 s DPH 16.06.2016 BVS Bratislava 30.06.2016
Faktúra 1101394161 vývoz smetia MŠ 309,80 s DPH 16.06.2016 OcÚ Vysoká pri Morave 30.06.2016
Faktúra 21611142 pedagog.publikácia pre MŠ 39,25 s DPH 13.06.2016 Raabe Bratislava 30.06.2016
Faktúra 1101316161 vývoz smetia ZŠ 270,40 s DPH 13.06.2016 OcÚ Vysoká pri Morave 30.06.2016
Faktúra 1129341404 telefóny 31,16 s DPH 10.06.2016 O2 Bratislava 30.06.2016
Faktúra 16050040 vývoz kuch.odpadu 60,00 s DPH 10.06.2016 Inta Trenčín 30.06.2016
Faktúra 2016048 čistiace prostriedky Šj 95,04 s DPH 10.06.2016 Sobolič Václav Jakubov 30.06.2016
Faktúra 7429231829 elektrika 308,99 s DPH 09.06.2016 ZSE Bratislava 30.06.2016
Faktúra 160100553 pravidelná mes.údržba 170,00 s DPH 08.06.2016 Commodity Malacky 30.06.2016
Faktúra 2016031 ekonom.služby 400,00 s DPH 08.06.2016 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 30.06.2016
Faktúra 160100552 náplne do tlač.+ náhr.súč. 163,26 s DPH 08.06.2016 Commodity Malacky 30.06.2016
Faktúra 600275238 predplatné časopisu MŠ 3,60 s DPH 07.06.2016 Slov.pošta Banská Bystrica 30.06.2016
Faktúra 785571579 telefóny 36,04 s DPH 06.06.2016 T com Bratislava 30.06.2016
Faktúra 7429160960 elektrika 8,28 s DPH 02.06.2016 ZSE Bratislava 30.06.2016
Faktúra 7170827122 elektrika 93,05 s DPH 02.06.2016 ZSE Bratislava 30.06.2016
Faktúra 0682016 revízia has.prístrojov ZŠ 213,00 s DPH 02.06.2016 PO Projekt Malacky 30.06.2016
Faktúra 0672016 revízia has.prístrojov MŠ 80,76 s DPH 02.06.2016 PO Projekt Malacky 30.06.2016
Faktúra 73184225035 plyn 104,00 s DPH 01.06.2016 SPP Bratislava 30.06.2016
Faktúra 51603952 publikácia pre Šj 69,35 s DPH 01.06.2016 Raabe Bratislava 30.06.2016
Faktúra 7318424902 plyn 181,00 s DPH 01.06.2016 SPP Bratislava 30.06.2016
Faktúra 7318424906 plyn 92,00 s DPH 01.06.2016 SPP Bratislava 30.06.2016
Faktúra 7318425027 plyn 200,00 s DPH 01.06.2016 SPP Bratislava 30.06.2016
Faktúra 20160043 umývačka 552,00 s DPH 30.05.2016 Sobolič Václav Jakubov 30.05.2016
Faktúra 16012825 kancel.a škol.potreby 52,62 s DPH 30.05.2016 Junior Kostolište 30.05.2016
Faktúra 13630135 čistiace prostriedky ŠJ 74,68 s DPH 30.05.2016 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 30.05.2016
Faktúra 1137049408 telefóny 31,01 s DPH 29.05.2016 O2 Bratislava 30.05.2016
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb s DPH 26.05.2016 Slovak Telekom Bratislava Základná škola s materskou školou Pavel Benca riaditeľ 31.03.2016
Faktúra 32160682 vodoinš.materiál 116,12 s DPH 26.05.2016 LJ Stav Stupava 30.05.2016
Faktúra 21609933 pedagog.publikácia pre ŠKD 42,66 s DPH 26.05.2016 Raabe Bratislava 30.05.2016
Faktúra 116132080 voda 28,08 s DPH 24.05.2016 BVS Bratislava 30.05.2016
Faktúra 16011323 hyg.potreby 108,00 s DPH 24.05.2016 ille Skalica 30.05.2016
Faktúra 116132079 voda MŠ 300,98 s DPH 24.05.2016 BVS Bratislava 30.05.2016
Faktúra 16012825 kancel.a škol.potreby 63,36 s DPH 19.05.2016 Junior Kostolište 30.05.2016
Faktúra 16040654 vývoz kuch.odpadu 38,40 s DPH 18.05.2016 Inta Trenčín 30.05.2016
Faktúra 7604184193 telefóny 62,18 s DPH 17.05.2016 T mobile Bratislava 30.05.2016
Faktúra 1127077562 telefóny 31,00 s DPH 11.05.2016 O2 Bratislava 30.05.2016
Faktúra 1606966 ekon.program 572,88 s DPH 10.05.2016 AD Rem Bratislava 30.05.2016
Faktúra 2016023 ekonom.služby 400,00 s DPH 10.05.2016 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 30.05.2016
Faktúra 3784645726 telefóny 76,94 s DPH 05.05.2016 T com Bratislava 30.05.2016
Faktúra 160100429 pravidelná mes.údržba 170,00 s DPH 03.05.2016 Commodity Malacky 30.05.2016
Faktúra 221650466 didaktické pomôcky do MŠ 90,44 s DPH 03.05.2016 Hobla H Levice 30.05.2016
Faktúra 7468588755 elektrika 8,28 s DPH 03.05.2016 ZSE Bratislava 30.05.2016
Faktúra 7468583425 elektrika 494,41 s DPH 03.05.2016 ZSE Bratislava 30.05.2016
Faktúra 7105746769 plyn 104,00 s DPH 02.05.2016 SPP Bratislava 30.05.2016
Faktúra 160100430 kanc.potreby 65,64 s DPH 02.05.2016 Commodity Malacky 30.05.2016
Faktúra 154459 časopis Škola 23,00 s DPH 02.05.2016 Redakcia škola Bratislava 30.05.2016
Faktúra 7105746634 plyn 432,00 s DPH 02.05.2016 SPP Bratislava 30.05.2016
Faktúra 7105746638 plyn 219,00 s DPH 02.05.2016 SPP Bratislava 30.05.2016
Faktúra 7105746761 plyn 200,00 s DPH 02.05.2016 SPP Bratislava 30.05.2016
Faktúra 2016106 kontrola plynospotrebičov 192,02 s DPH 29.04.2016 Ventil servis Peter Matula Malacky 29.04.2016
Faktúra 41600056 školské pomôcky 473,00 s DPH 26.04.2016 Publicom Prievidza 29.04.2016
Faktúra 2016034 čistiace prostriedky Šj 71,40 s DPH 21.04.2016 Sobolič Václav Jakubov 29.04.2016
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 20.04.2016 Centrum vedecko tech.informácií Bratislava Základná škola s materskou školou Pavel Benca riaditeľ 30.04.2016
Faktúra 2016048 revízia el.zariadení 1 440,00 s DPH 20.04.2016 Dats Rovinka 29.04.2016
Faktúra 116124059 voda MŠ 307,73 s DPH 20.04.2016 BVS Bratislava 29.04.2016
Faktúra 116124060 voda 24,71 s DPH 20.04.2016 BVS Bratislava 29.04.2016
Faktúra 7603228632 telefóny 68,65 s DPH 19.04.2016 T mobile Bratislava 29.04.2016
Faktúra 16030342 vývoz kuch.odpadu 38,40 s DPH 14.04.2016 Inta Trenčín 29.04.2016
Faktúra 2016016 ekonom.služby 400,00 s DPH 14.04.2016 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 29.04.2016
Faktúra 7003283189 záhradné náradie 89,99 s DPH 13.04.2016 Internet Mall Bratislava 29.04.2016
Faktúra 1162202708 tlačivá 41,83 s DPH 12.04.2016 ŠEVT Banská Bystrica 29.04.2016
Faktúra 16011981 kancel.a škol.potreby 89,46 s DPH 12.04.2016 Junior Kostolište 29.04.2016
Faktúra 13630096 čistiace prostriedky ZŠ 111,98 s DPH 12.04.2016 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 29.04.2016
Faktúra 13630095 čistiace prostriedky MŠ 241,75 s DPH 12.04.2016 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 29.04.2016
Zmluva Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektron.služieb s DPH 11.04.2016 Dôvera zdravotná poisťovňa Bratislava Základná škola s materskou školou Pavel Benca riaditeľ 30.04.2016
Faktúra 1123992325 telefóny 31,06 s DPH 09.04.2016 O2 Bratislava 29.04.2016
Faktúra 5783716685 telefóny 77,39 s DPH 07.04.2016 T com Bratislava 29.04.2016
Faktúra 160100299 prav.mes.údržba 170,00 s DPH 06.04.2016 Commodity Malacky 29.04.2016
Faktúra 2015129 časopis Geografia 8,00 s DPH 06.04.2016 EPL Bratislava 29.04.2016
Faktúra 2016014 deratizácia ŠJ 128,16 s DPH 06.04.2016 F.Kliment Zohor 29.04.2016
Faktúra 2016013 deratizácia ZŠ 40,80 s DPH 06.04.2016 F.Kliment Zohor 29.04.2016
Faktúra 160100305 náplne do tlač. 123,60 s DPH 06.04.2016 Commodity Malacky 29.04.2016
Faktúra 7429096806 elektrika 8,28 s DPH 04.04.2016 ZSE Bratislava 29.04.2016
Faktúra 7429089229 elektrika 494,41 s DPH 04.04.2016 ZSE Bratislava 29.04.2016
Faktúra 1022016 kontrola bezpeč.techn. 200,00 s DPH 04.04.2016 Luka team Malacky 29.04.2016
Faktúra 7243574297 plyn 200,00 s DPH 01.04.2016 SPP Bratislava 29.04.2016
Faktúra 7243574171 plyn 571,00 s DPH 01.04.2016 SPP Bratislava 29.04.2016
Faktúra 7243574305 plyn 104,00 s DPH 01.04.2016 SPP Bratislava 29.04.2016
Faktúra 7243574167 plyn 1 127,00 s DPH 01.04.2016 SPP Bratislava 29.04.2016
Faktúra 16020763 vývoz kuch.odpadu 28,80 s DPH 22.03.2016 Inta Trenčín 22.03.2016
Faktúra 116114988 voda 108,94 s DPH 21.03.2016 BVS Bratislava 22.03.2016
Faktúra 116114989 voda 35,94 s DPH 21.03.2016 BVS Bratislava 22.03.2016
Faktúra 1600157 školské potreby pre ZŠ 145,20 s DPH 21.03.2016 Ledacolor Bratislava 22.03.2016
Faktúra 1600156 školské potreby pre ŠKD 127,20 s DPH 21.03.2016 Ledacolor Bratislava 22.03.2016
Faktúra 7602272436 telefóny 64,78 s DPH 18.03.2016 T mobile Bratislava 22.03.2016
Faktúra 21604078 pedagog.publikácia pre ŠKD 42,66 s DPH 17.03.2016 Raabe Bratislava 22.03.2016
Faktúra 2016010 ekonom.služby 400,00 s DPH 15.03.2016 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 22.03.2016
Faktúra 1600039 revízia plynu 57,60 s DPH 14.03.2016 Ing.Vladimír Sith Bratislava 22.03.2016
Faktúra 1121694187 telefóny 31,20 s DPH 11.03.2016 O2 Bratislava 22.03.2016
Faktúra 16011425 kancel.a škol.potreby 57,59 s DPH 09.03.2016 Junior Kostolište 22.03.2016
Faktúra 160100184 prav.mes.údržba 170,00 s DPH 08.03.2016 Commodity Malacky 22.03.2016
Faktúra 612016 preprava autobusom na lyž.zájazd 1 440,00 s DPH 08.03.2016 Xlinebus Bratislava 22.03.2016
Faktúra 3782791555 telefóny 75,84 s DPH 07.03.2016 T com Bratislava 07.03.2016
Faktúra 20160017 lyž.výcvik 128,00 s DPH 07.03.2016 Jozef Kopta Orion Tvrdošín 22.03.2016
Faktúra 20160016 lyž.výcvik 1 664,00 s DPH 07.03.2016 Jozef Kopta Orion Tvrdošín 22.03.2016
Faktúra 7468513513 elektrika 494,41 s DPH 02.03.2016 ZSE Bratislava 02.03.2016
Faktúra 7429055331 elektrika 8,28 s DPH 02.03.2016 ZSE Bratislava 02.03.2016
Faktúra 7218630505 plyn 200,00 s DPH 01.03.2016 SPP Bratislava 02.03.2016
Faktúra 7218630380 plyn 1 043,00 s DPH 01.03.2016 SPP Bratislava 02.03.2016
Faktúra 7218630376 plyn 2 059,00 s DPH 01.03.2016 SPP Bratislava 02.03.2016
Faktúra 7218630513 plyn 104,00 s DPH 01.03.2016 SPP Bratislava 02.03.2016
Faktúra 99756853 zákony 39,00 s DPH 29.02.2016 Poradca Žilina 29.02.2016
Faktúra 21602291 pedagog.publikácia pre MŠ 40,24 s DPH 29.02.2016 Raabe Bratislava 29.02.2016
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb s DPH 29.02.2016 Komensky Košice Základná škola s materskou školou Pavel Benca riaditeľ 31.03.2016
Faktúra 9160000278 poč.program ročná licencia 195,00 s DPH 23.02.2016 aSc agenda Bratislava 23.02.2016
Faktúra 2016014 Škola v prírode 3 500.00 s DPH 19.02.2016 Bombovo Nitra 19.02.2016
Faktúra 7601316642 telefóny 62,64 s DPH 18.02.2016 T mobile Bratislava 18.02.2016
Faktúra 2016004 ekonom.služby 400,00 s DPH 17.02.2016 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 18.02.2016
Faktúra 116106310 voda 113,44 s DPH 12.02.2016 BVS Bratislava 18.02.2016
Faktúra 16011064 vývoz kuch.odpadu 28,80 s DPH 12.02.2016 Inta Trenčín 18.02.2016
Faktúra 116106311 voda 21,34 s DPH 12.02.2016 BVS Bratislava 18.02.2016
Faktúra 160100059 náplne do tlačiarní,kanc.tech 362,40 s DPH 11.02.2016 Commodity Malacky 18.02.2016
Faktúra 160100058 prav.mes.údržba 170,00 s DPH 11.02.2016 Commodity Malacky 18.02.2016
Faktúra 1118704745 telefóny 31,00 s DPH 10.02.2016 O2 Bratislava 18.02.2016
Faktúra 13630026 čistiace prostriedky ZŠ 69,92 s DPH 09.02.2016 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 18.02.2016
Faktúra 13630025 čistiace prostriedky MŠ 239,26 s DPH 09.02.2016 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky 18.02.2016
Faktúra 4781871011 telefóny 63,04 s DPH 08.02.2016 T com Bratislava 18.02.2016
Faktúra 7468471633 elektrika 8,28 s DPH 04.02.2016 ZSE Bratislava 18.02.2016
Faktúra 99756853 zákony 39,00 s DPH 04.02.2016 Poradca Žilina 18.02.2016
Faktúra 7468465921 elektrika 494,41 s DPH 04.02.2016 ZSE Bratislava 18.02.2016
Faktúra 7303396623 plyn 200,00 s DPH 01.02.2016 SPP Bratislava 18.02.2016
Faktúra 7303396498 plyn 1 107,00 s DPH 01.02.2016 SPP Bratislava 18.02.2016
Faktúra 7303396631 plyn 104,00 s DPH 01.02.2016 SPP Bratislava 18.02.2016
Faktúra 7303396494 plyn 2 184,00 s DPH 01.02.2016 SPP Bratislava 18.02.2016
Faktúra 168859 predplatné časopisu Škola 23,00 s DPH 26.01.2016 JurisDat Bratislava 26.01.2016
Faktúra 115197867 voda ZŠ 60,65 s DPH 21.01.2016 BVS Bratislava 31.01.2016
Faktúra 115197866 voda MŠ 93,22 s DPH 21.01.2016 BVS Bratislava 31.01.2016
Faktúra 15120598 vývoz kuch.odpadu 38,40 s DPH 19.01.2016 Inta Trenčín 31.01.2016
Faktúra 7429000081 elektrika 8,28 s DPH 18.01.2016 ZSE Bratislava 20.01.2016
Faktúra 7600361243 telefóny 73,78 s DPH 18.01.2016 T mobile Bratislava 31.01.2016
Faktúra 7428990316 elektrika 494,41 s DPH 18.01.2016 ZSE Bratislava 20.01.2016
Faktúra 16080045 kancel.potreby 30,56 s DPH 14.01.2016 Office land Bratislava 20.01.2016
Faktúra 16010145 kancel.a škol.potreby 134,68 s DPH 12.01.2016 Junior Kostolište 20.01.2016
Faktúra 7203612494 plyn 104,00 s DPH 12.01.2016 SPP Bratislava 31.01.2016
Faktúra 7203612486 plyn 200,00 s DPH 12.01.2016 SPP Bratislava 31.01.2016
Faktúra 7203612358 plyn 1 142.00 s DPH 12.01.2016 SPP Bratislava 31.01.2016
Faktúra 7436219140 plyn 87,92 s DPH 12.01.2016 SPP Bratislava 31.01.2016
Faktúra 7203612354 plyn 2 254.00 s DPH 12.01.2016 SPP Bratislava 31.01.2016
Faktúra 7415900252 plyn -961,07 s DPH 12.01.2016 SPP Bratislava 31.01.2016
Faktúra 7415900253 plyn -324,90 s DPH 12.01.2016 SPP Bratislava 31.01.2016
Faktúra 7440220723 plyn -800,10 s DPH 12.01.2016 SPP Bratislava 31.01.2016
Faktúra 7121119052 elektrika -61,31 s DPH 12.01.2016 ZSE Bratislava 31.01.2016
Faktúra 7102443563 elektrika -134,20 s DPH 12.01.2016 ZSE Bratislava 31.01.2016
Faktúra 1116514417 telefóny 31,42 s DPH 12.01.2016 O2 Bratislava 31.01.2016
Faktúra 3780955159 telefóny 63,18 s DPH 11.01.2016 T com Bratislava 31.01.2016
Faktúra 7203755454 plyn 85,00 s DPH 08.01.2016 SPP Bratislava 30.08.2016
Faktúra 2015086 ekonom.služby 400,00 s DPH 31.12.2015 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 31.01.2016
Faktúra 2015080 ekonom.služby 400,00 s DPH 21.12.2015 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 31.01.2016
Faktúra 7510972023 telefóny 94,05 s DPH 21.12.2015 T mobile Bratislava 31.01.2016
Faktúra 115191591 voda ZŠ 38,18 s DPH 21.12.2015 BVS Bratislava 31.01.2016
Faktúra 115191590 voda MŠ 121,30 s DPH 21.12.2015 BVS Bratislava 31.01.2016
Faktúra 15110899 vývoz kuch.odpadu 38,40 s DPH 18.12.2015 Inta Trenčín 30.12.2015
Faktúra 150101247 prav.mes.údržba 170,00 s DPH 15.12.2015 Commodity Malacky 30.12.2015
Faktúra 7401224194 plyn -3 587,86 s DPH 14.12.2015 SPP Bratislava 30.12.2015
Faktúra 7401224195 plyn -747,98 s DPH 14.12.2015 SPP Bratislava 30.12.2015
Faktúra 80425416 telefóny 32,57 s DPH 11.12.2015 O2 Bratislava 30.12.2015
Faktúra 6780042667 telefóny 62,72 s DPH 10.12.2015 T com Bratislava 30.12.2015
Faktúra 6780042667 telefóny 62,72 s DPH 10.12.2015 T com Bratislava 30.12.2015
Faktúra 6780042667 telefóny 62,72 s DPH 10.12.2015 T com Bratislava 30.12.2015
Faktúra 4742015 kontrola bezpeč.techn. 200,00 s DPH 10.12.2015 Luka team Malacky 30.12.2015
Zmluva Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov s DPH 25.09.2015 Inta Trenčín Základná škola s materskou školou Pavel Benca riaditeľ 30.09.2015
Zmluva Zmluva o dodávke didaktických pomôcok s DPH 25.05.2015 MPC Bratislava Základná škola s materskou školou Pavel Benca riaditeľ 30.05.2015
Faktúra 1095350360 telefóny 31,14 s DPH 13.04.2015 O2 Bratislava 30.04.2015
Faktúra 4772465917 telefóny 64,68 s DPH 09.04.2015 T com Bratislava 30.04.2015
Faktúra 7185000843 plyn 186,00 s DPH 08.04.2015 SPP Bratislava 30.04.2015
Faktúra 7185000833 plyn 296,00 s DPH 08.04.2015 SPP Bratislava 30.04.2015
Faktúra 7185000691 plyn 1 692,00 s DPH 08.04.2015 SPP Bratislava 30.04.2015
Faktúra 7419640577 elektrika 491,12 s DPH 08.04.2015 ZSE Bratislava 30.04.2015
Faktúra 7419649573 elektrika 13,78 s DPH 08.04.2015 ZSE Bratislava 30.04.2015
Faktúra 150100264 prav.mes.údržba 170,00 s DPH 08.04.2015 Commodity Malacky 30.04.2015
Faktúra 150100265 oprava počítačov 450,85 s DPH 08.04.2015 Commodity Malacky 30.04.2015
Faktúra 150100266 náplň do tlačiarne 262,56 s DPH 08.04.2015 Commodity Malacky 30.04.2015
Faktúra 1092015 kontrola bezpeč.techn. 200,00 s DPH 08.04.2015 Luka team Malacky 30.04.2015
Faktúra 7185000695 plyn 465,00 s DPH 08.04.2015 SPP Bratislava 30.04.2015
Faktúra 115114281 voda 24,71 s DPH 20.03.2015 BVS Bratislava 31.03.2015
Faktúra 115114280 voda MŠ 134,77 s DPH 20.03.2015 BVS Bratislava 31.03.2015
Faktúra 2015013 ekonom.služby 400,00 s DPH 20.03.2015 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 31.03.2015
Faktúra 7502263945 telefóny 63,30 s DPH 19.03.2015 T mobile Bratislava 31.03.2015
Faktúra 1093303644 telefóny 39,76 s DPH 11.03.2015 O2 Bratislava 31.03.2015
Faktúra 7203368260 plyn 186,00 s DPH 10.03.2015 SPP Bratislava 31.03.2015
Faktúra 3771503170 telefóny 62,68 s DPH 10.03.2015 T com Bratislava 31.03.2015
Faktúra 7458056110 elektrika 13,78 s DPH 10.03.2015 ZSE Bratislava 31.03.2015
Faktúra 7458049455 elektrika 491,12 s DPH 10.03.2015 ZSE Bratislava 31.03.2015
Faktúra 7203368250 plyn 296,00 s DPH 10.03.2015 SPP Bratislava 31.03.2015
Faktúra 7203368113 plyn 1 397,00 s DPH 10.03.2015 SPP Bratislava 31.03.2015
Faktúra 7203368109 plyn 3 091,00 s DPH 10.03.2015 SPP Bratislava 31.03.2015
Zmluva Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 27.02.2015 SPP Bratislava Základná škola s materskou školou Pavel Benca riaditeľ 28.02.2015
Faktúra 150100190 náplň do tlačiarne 63,00 s DPH 27.02.2015 Commodity Malacky 28.02.2017
Faktúra 2015006 ekonom.služby 400,00 s DPH 23.02.2015 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave 28.02.2015
Faktúra 9150000278 softver ročná licencia 195,00 s DPH 23.02.2015 aSc agenda Bratislava 28.02.2015
Faktúra 115106706 voda ZŠ 31,45 s DPH 20.02.2015 BVS Bratislava 28.02.2015
Faktúra 115106705 voda MŠ 159,48 s DPH 20.02.2015 BVS Bratislava 28.02.2015
Zmluva Servisná a rámcová zmluva na dodávku tovarov s DPH 20.02.2015 Commodity Malacky Základná škola s materskou školou Pavel Benca riaditeľ 02.03.2015
Faktúra 7501299212 telefóny 77,16 s DPH 19.02.2015 T mobile Bratislava 28.02.2015
Faktúra 150800026 kancel.a škol.potreby 156,89 s DPH 18.02.2015 Junior Kostolište 28.02.2015
Faktúra 1091327792 telefóny 31,22 s DPH 12.02.2015 O2 Bratislava 28.02.2015
Faktúra 4770530679 telefóny 62,28 s DPH 09.02.2015 T com Bratislava 28.02.2015
Faktúra 7174958433 plyn 95,00 s DPH 06.02.2015 SPP Bratislava 28.02.2015
Faktúra 7174958281 plyn 2 328,00 s DPH 06.02.2015 SPP Bratislava 28.02.2015
Faktúra 7174958285 plyn 1 091,00 s DPH 06.02.2015 SPP Bratislava 28.02.2015
Faktúra 7174958423 plyn 182,00 s DPH 06.02.2015 SPP Bratislava 28.02.2015
Faktúra 7438393191 elektrika 491,12 s DPH 05.02.2015 ZSE Bratislava 27.02.2015
Faktúra 7438399893 elektrika 13,78 s DPH 05.02.2015 ZSE Bratislava 27.02.2015
Faktúra 7243263083 plyn 2 403,00 s DPH 22.01.2015 SPP Bratislava 31.01.2015
Faktúra 7243263238 plyn 95,00 s DPH 22.01.2015 SPP Bratislava 31.01.2015
Faktúra 7243263228 plyn 182,00 s DPH 22.01.2015 SPP Bratislava 31.01.2015
Faktúra 7243263087 plyn 1 126,00 s DPH 22.01.2015 SPP Bratislava 31.01.2015
Faktúra 21500123 pedagog.publikácia pre MŠ 38,00 s DPH 19.01.2015 Raabe Bratislava 31.01.2015
Faktúra 7438321538 elektrika 491,12 s DPH 09.01.2015 ZSE Bratislava 31.01.2015
Faktúra 7438332870 elektrika 13,78 s DPH 09.01.2015 ZSE Bratislava 31.01.2015
Faktúra 7010532074 elektrika -360,68 s DPH 09.01.2015 ZSE Bratislava 31.01.2015
Faktúra 7130902796 elektrika -225,37 s DPH 09.01.2015 ZSE Bratislava 31.01.2015
Faktúra 2023000208 Potraviny 982,27 s DPH 7 10.01.2002 Bohuš Šesták Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.11.2023
Faktúra 450002569 Potraviny 0,00 s DPH 107 Boni Fructi Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
<< | 1 | >> zobrazené záznamy: 1-3650/3650

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Hlavná 37
  • 02 65967 126 (tajomníčka, zborovňa)
    0911 247 934 (riaditeľ školy)
    0901 706 169 (zástupkyňa RŠ pre ZŠ)

Fotogaléria