|
|
Faktúra |
2410835
|
Potraviny
|
576,93 |
s DPH |
123
|
|
06.06.2026 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001111
|
Potraviny
|
161,19 |
s DPH |
101
|
|
05.06.2026 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2407047
|
Potraviny
|
637,61 |
s DPH |
82
|
|
04.06.2026 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
306202415
|
Potraviny
|
530,65 |
s DPH |
121
|
|
06.05.2026 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240834
|
Potraviny
|
935,70 |
s DPH |
100
|
|
05.05.2026 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001081
|
Potraviny
|
119,94 |
s DPH |
99
|
|
05.05.2026 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240820
|
Potraviny
|
123,13 |
s DPH |
98
|
|
05.03.2026 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001565
|
Potraviny
|
296,24 |
s DPH |
140
|
|
07.02.2026 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6241002
|
Potraviny
|
45,02 |
s DPH |
124
|
|
06.02.2026 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6241001
|
Potraviny
|
635,18 |
s DPH |
125
|
|
06.02.2026 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001374
|
Potraviny
|
121,11 |
s DPH |
120
|
|
06.01.2026 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000841
|
Potraviny
|
250,11 |
s DPH |
80
|
|
04.01.2026 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2412173
|
Potraviny
|
244,47 |
s DPH |
139
|
|
07.12.2025 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240985
|
Potraviny
|
505,98 |
s DPH |
126
|
|
06.12.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
406202415
|
Potraviny
|
895,60 |
s DPH |
122
|
|
06.12.2025 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240616
|
Potraviny
|
518,58 |
s DPH |
79
|
|
04.12.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
407202415
|
Potraviny
|
247,16 |
s DPH |
138
|
|
07.11.2025 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002382
|
Potraviny
|
899,27 |
s DPH |
77
|
|
04.11.2025 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002381
|
Potraviny
|
786,69 |
s DPH |
78
|
|
04.11.2025 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002379
|
Potraviny
|
893,27 |
s DPH |
75
|
|
04.11.2025 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240657
|
Potraviny
|
589,71 |
s DPH |
81
|
|
04.11.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002376
|
Potraviny
|
911,09 |
s DPH |
74
|
|
04.11.2025 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
404202415
|
Potraviny
|
579,44 |
s DPH |
83
|
|
04.11.2025 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002377
|
Potraviny
|
814,90 |
s DPH |
73
|
|
04.11.2025 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002383
|
Potraviny
|
692,78 |
s DPH |
76
|
|
04.11.2025 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6241146
|
Potraviny
|
45,24 |
s DPH |
136
|
|
07.10.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240795
|
Potraviny
|
621,74 |
s DPH |
97
|
|
05.10.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
304202415
|
Potraviny
|
382,81 |
s DPH |
72
|
|
04.10.2025 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002921
|
Potraviny
|
956,30 |
s DPH |
94
|
|
05.09.2025 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002939
|
Potraviny
|
534,96 |
s DPH |
92
|
|
05.09.2025 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002922
|
Potraviny
|
564,55 |
s DPH |
95
|
|
05.09.2025 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2052024115
|
Potraviny
|
261,87 |
s DPH |
96
|
|
05.09.2025 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002920
|
Potraviny
|
975,73 |
s DPH |
93
|
|
05.09.2025 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240957
|
Potraviny
|
724,27 |
s DPH |
118
|
|
06.07.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001292
|
Potraviny
|
251,41 |
s DPH |
119
|
|
06.07.2025 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000764
|
Potraviny
|
81,11 |
s DPH |
71
|
|
04.06.2025 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6241050
|
Potraviny
|
714,67 |
s DPH |
134
|
|
07.05.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6241120
|
Potraviny
|
225,29 |
s DPH |
133
|
|
07.05.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
106202415
|
Potraviny
|
833,04 |
s DPH |
115
|
|
06.05.2025 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
206202415
|
Potraviny
|
932,30 |
s DPH |
116
|
|
06.05.2025 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409958
|
Potraviny
|
777,23 |
s DPH |
117
|
|
06.05.2025 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
Zmluva |
Z-2/2025
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2025/NAF29
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Nadácia EPH, |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6240582
|
Potraviny
|
788,05 |
s DPH |
69
|
|
04.05.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001533
|
Potraviny
|
266,68 |
s DPH |
135
|
|
07.04.2025 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Z-1/2025
|
Zmluva na zariadenia výberového konania - poradenský servis
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
ANSVO Energy Bratislava, s r.o. |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
307202415
|
Potraviny
|
211,53 |
s DPH |
137
|
|
07.03.2025 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6241106
|
Potraviny
|
321,62 |
s DPH |
131
|
|
07.03.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2408072
|
Potraviny
|
645,90 |
s DPH |
89
|
|
05.03.2025 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240747
|
Potraviny
|
853,34 |
s DPH |
90
|
|
05.03.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2406127
|
Potraviny
|
882,62 |
s DPH |
68
|
|
04.03.2025 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2411556
|
Potraviny
|
456,67 |
s DPH |
132
|
|
07.02.2025 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000985
|
Potraviny
|
288,90 |
s DPH |
91
|
|
05.02.2025 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001215
|
Potraviny
|
147,09 |
s DPH |
114
|
|
06.12.2024 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240914
|
Potraviny
|
848,68 |
s DPH |
113
|
|
06.12.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Z-7/2024
|
Zmluva Škola v prírode MŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Anteo Nitra |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003351
|
Potraviny
|
282,94 |
s DPH |
112
|
|
06.11.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003348
|
Potraviny
|
967,62 |
s DPH |
111
|
|
06.11.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003347
|
Potraviny
|
906,68 |
s DPH |
110
|
|
06.11.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003362
|
Potraviny
|
449,50 |
s DPH |
109
|
|
06.11.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003350
|
Potraviny
|
929,85 |
s DPH |
108
|
|
06.11.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Z-3/2025
|
Rezervačná zmluva
|
3496.- |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Bohemia Properties |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6241082
|
Potraviny
|
100,23 |
s DPH |
128
|
|
07.10.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240538
|
Potraviny
|
835,81 |
s DPH |
63
|
|
04.10.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004458
|
Potraviny
|
758,25 |
s DPH |
154
|
|
17.09.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6241467
|
Potraviny
|
100,63 |
s DPH |
157
|
|
17.09.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004467
|
Potraviny
|
427,34 |
s DPH |
155
|
|
17.09.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Z-6/2024
|
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
AnKo finance, s r.o. |
|
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2415487
|
Potraviny
|
785,97 |
s DPH |
153
|
|
13.09.2024 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001726
|
Potraviny
|
70,31 |
s DPH |
156
|
|
12.09.2024 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6241432
|
Potraviny
|
770,33 |
s DPH |
152
|
|
11.09.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
209202415
|
Potraviny
|
643,38 |
s DPH |
159
|
|
09.09.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6241418
|
Potraviny
|
131,19 |
s DPH |
151
|
|
09.09.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
109202415
|
Potraviny
|
776,63 |
s DPH |
158
|
|
05.09.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002074
|
Potraviny
|
559,07 |
s DPH |
62
|
|
04.09.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002075
|
Potraviny
|
93,26 |
s DPH |
61
|
|
04.09.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
207202415
|
Potraviny
|
266,64 |
s DPH |
130
|
|
07.08.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
204202415
|
Potraviny
|
290,74 |
s DPH |
67
|
|
04.08.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
450001047
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
43
|
|
28/2/2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Z-4/2024
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Bc.Viera Kopčová - Detské centrum Farbička |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Z-5/2024
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Koplatec spol. s r.o., |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
23.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Z-8/2024
|
Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Nadácia Allianz |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6240697
|
Potraviny
|
396,38 |
s DPH |
86
|
|
05.07.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240698
|
Potraviny
|
210,46 |
s DPH |
87
|
|
05.07.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
105202415
|
Potraviny
|
691,66 |
s DPH |
88
|
|
05.07.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
450002061
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
84
|
|
05.07.2024 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
servis dverí, siete v šj
|
303,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Martin Micháľ Tomášovce |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
servis okien, žalúzie zš
|
905,05 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Martin Micháľ Tomášovce |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352224230
|
telefóny zš+mš
|
42,98 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24207
|
záloh.služba
|
127,56 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1202406906
|
prenájom tlačiarne zš
|
609,06 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
z+m servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24090
|
servis it techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1212404796
|
učebnice
|
539,22 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1202406939
|
prenájom tlačiarne mš
|
619,28 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
z+m servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7682916151
|
elektrika dom
|
10,29 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7682915924
|
elektrika zš,mš,šj
|
733,29 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1212404810
|
učebnice
|
295,68 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2240709
|
tričká mš
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Texprint Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1212404584
|
učebnice
|
1 001,66 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112409541
|
čistenie rohože
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8679478199
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8679478198
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8679478197
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8679478200
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024248
|
výkon zodp.osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Osobnyudaj.sk, Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1609
|
školenie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
RVC Senica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
52417785
|
odznaky do mš
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
mypinbuttons Brno |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
ekonom.služby
|
450,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13430176
|
čistiace prostriedky
|
187,54 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4241144701
|
voda mš+šj
|
203,46 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4244308261
|
voda zš
|
69,26 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400918
|
kontrola dets.ihriska mš
|
193,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Ekotec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400452
|
služba Periskop pre riaditeľov škôl
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Periskop Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240110733
|
kanc.potreby mš
|
87,79 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Juniorpapier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010802
|
škola v prírode
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
OZ Kráľovstvo pre deti, Veľký Ďur |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202408377
|
publikácia škd
|
49,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8351026421
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
123,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12408800
|
deflektor na kosačku
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Šupa Veľké Kostoľany |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3105251569
|
elektrika zš preddavok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24010478
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
131,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7151751776
|
elektrika zš doplatok
|
112,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24010477
|
pap.utierky a tek.mydlá mš+šj
|
129,42 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1242203074
|
list bianco
|
105,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
32414319
|
prac.stôl,umývadlo do šj
|
888,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Gastrokuchyne Bardejov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6240881
|
Potraviny
|
57,29 |
s DPH |
106
|
|
06.06.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
402275238
|
čas.Predš.vých mš
|
3,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7702378892
|
elektrika
|
733,29 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
92024
|
atrakcia k MDD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Prima max Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
poradenstvo v oblasti VO
|
639,15 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Ansvo Energy Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350427429
|
telefón zš,mš
|
42,98 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112407820
|
čistenie rohože
|
29,27 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240601
|
pieskové doskočisko
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Miloš Tomášek Záhorská Ves |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024205
|
výkon zodp.osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7702379076
|
elektrika dom
|
10,29 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6240362
|
Potraviny
|
857,55 |
s DPH |
64
|
|
03.06.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8669750187
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8669750188
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8669750190
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8669750189
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24170
|
záloh.služba
|
129,48 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24171
|
klávesnica
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24075
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
oprava plynu v zš
|
651,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Inštalmont Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
62480183
|
ochranné fólie na stoly zš
|
77,72 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Sollau Velký Ořechov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4241117149
|
voda mš+šj
|
109,67 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024358
|
deratizácia mš+šj
|
130,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024357
|
deratizácia zš
|
43,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4244254995
|
voda zš
|
69,26 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240080
|
autobus.preprava
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Xlinebus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2722024
|
kontrola a čist.komínov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Daniel Baček kominárstvo Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1101316241
|
popl.za miestny odpad zš
|
715,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1101394241
|
popl.za miestny odpad šj
|
1 074,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1101326241
|
popl.za miestny odpad mš
|
1 074,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8349232455
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
123,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024035
|
ekonom.služby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202406
|
elektroinš.práce v zš
|
1 515,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Ján Rusnák Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402039
|
ekonom.softvér
|
69,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6241395
|
Potraviny
|
756,64 |
s DPH |
150
|
|
09.05.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8348639821
|
telefón zš,mš
|
42,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7191287135
|
elektrika zš
|
114,34 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6240873
|
Potraviny
|
1 168,01 |
s DPH |
105
|
|
06.05.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7771652124
|
elektrika dom
|
10,29 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7771651934
|
elektrika
|
733,29 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112406101
|
čistenie rohože
|
33,77 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8621387066
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24060
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8621387069
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8621387067
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24136
|
záloh.služba
|
130,44 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8621387068
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241175
|
obálky
|
67,27 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Olhaoffice Kráľovce |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240107324
|
kanc.potreby zš
|
120,48 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Junior kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024159
|
výkon zodp.osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Osobny údaj Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240202694
|
ubytovanie doplatok
|
805,31 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Vinařství u Kapličky Zaječí |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš+šj
|
102,46 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024
|
ekonom.služby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003797
|
vysávač Kärcher mš
|
317,30 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Oto Hroba Steps Nitra |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202405626
|
publikácia škd
|
49,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4244202878
|
voda zš
|
69,26 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7122217805
|
elektrika zš
|
25,79 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
243966
|
kniha zš
|
16,30 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Babičkárstvo, Familium Černošice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12404335
|
náhr.diel do kosačky
|
117,82 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Šupa technika Veľké Kostoľany |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24006800
|
pap.utierky a tek.mydlá mš+šj
|
258,84 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24006801
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
262,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8347441066
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
123,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240013
|
oprava akumulátora zš
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
World of Technology Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
248800464
|
ubytovanie
|
789,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Vinařství u Kapličky Zaječí |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240970
|
čistiace šj
|
397,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Olha trade Kralovce |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20211025
|
interakt.učebnice
|
399,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
IBW Brno |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
201243568
|
alarm zš,mš,šj
|
21,53 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1202403499
|
prenájom tlačiarne zš
|
700,06 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
z+m servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22400972
|
pomôcky na tv
|
61,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Original Trade Rabča |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8422400127
|
ekonom.softver
|
10,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
seyfor Slovensko Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1202403585
|
prenájom tlačiarne mš
|
818,09 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
z+m servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13430102
|
čistiace mš
|
233,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13430103
|
čistiace zš
|
96,18 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7181398366
|
elektrika zš
|
89,22 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8346850841
|
telefóny zš,mš
|
42,98 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2406280
|
Potraviny
|
-9,12 |
s DPH |
70
|
|
04.04.2024 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112404297
|
čistenie rohože
|
43,43 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
450001477
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
50
|
|
14/3/2024 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24045
|
servis it techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1102024
|
servis a kontrola tech.PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24099
|
cloud.úložisko
|
122,04 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7702318888
|
elektrika dom
|
10,29 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7702318692
|
elektrika zš,mš,šj
|
733,29 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024116
|
výkon zodp.osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Osobny udaj.sk Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9534
|
ochranná fólia na stoly
|
198,23 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Kenex Praha |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8640682954
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8640682957
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8640682956
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8640682955
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2240287
|
šiltovky mš
|
246,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
TEX PRINT Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82402759
|
škol.pomôcky mš
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24080
|
notebook+soft. mš
|
737,70 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4241071531
|
voda mš+šj
|
96,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
403202415
|
Potraviny
|
504,46 |
s DPH |
58
|
|
27.03.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240477
|
Potraviny
|
687,66 |
s DPH |
54
|
|
27.03.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2405328
|
Potraviny
|
571,19 |
s DPH |
59
|
|
27.03.2024 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001853
|
Potraviny
|
607,48 |
s DPH |
51
|
|
26.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001828
|
Potraviny
|
282,84 |
s DPH |
52
|
|
26.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4244150216
|
voda zš
|
69,26 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202490007
|
vonk.vitríny
|
420,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Terra sport Müller Praha |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000598
|
Potraviny
|
117,36 |
s DPH |
53
|
|
21.03.2024 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
odb.prehl.plyn.zar.
|
374,78 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Ing.Tomáš Jurkáček Gas Revision Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6240437
|
Potraviny
|
385,09 |
s DPH |
49
|
|
20.03.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2240192003
|
inštal.videokamier
|
1 969,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Delmes Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
odb.prehl.a skúš.tlak.zar.
|
331,61 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Ing.Juraj Hodúl JH Revision Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
ekonom.služby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001728
|
Potraviny
|
852,91 |
s DPH |
47
|
|
19.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001729
|
Potraviny
|
498,40 |
s DPH |
46
|
|
19.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
303202415
|
Potraviny
|
536,73 |
s DPH |
57
|
|
18.03.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8345644596
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
121,82 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240238
|
škol.pomôcka
|
84,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Kalamar sport Ostrava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240026
|
knihy mš
|
310,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Educa Books Zborov nad Bystricou |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2404650
|
Potraviny
|
463,38 |
s DPH |
45
|
|
17.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000512
|
Potraviny
|
199,74 |
s DPH |
48
|
|
13.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240400
|
Potraviny
|
597,51 |
s DPH |
44
|
|
13.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240023
|
škol.pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Educa Books Zborov nad Bystricou |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
203202415
|
Potraviny
|
410,64 |
s DPH |
56
|
|
11.03.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024248711
|
lampa do projektora
|
98,69 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Web Retail, Praha |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000491
|
zabezpečenie PZS
|
510,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Medison Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
poradenstvo v oblasti VO
|
700,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
ANSVO Energy Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004192
|
Potraviny
|
931,56 |
s DPH |
149
|
|
09.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004190
|
Potraviny
|
668,52 |
s DPH |
147
|
|
09.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004188
|
Potraviny
|
921,66 |
s DPH |
146
|
|
09.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004191
|
Potraviny
|
927,86 |
s DPH |
145
|
|
09.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004189
|
Potraviny
|
356,62 |
s DPH |
144
|
|
09.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004187
|
Potraviny
|
844,64 |
s DPH |
148
|
|
09.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000435
|
Potraviny
|
91,17 |
s DPH |
42
|
|
06.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001474
|
Potraviny
|
308,88 |
s DPH |
39
|
|
06.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8345047544
|
telefóny zš,mš
|
42,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7181390148
|
elektrika zš
|
167,95 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001445
|
Potraviny
|
888,39 |
s DPH |
41
|
|
05.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001443
|
Potraviny
|
744,96 |
s DPH |
40
|
|
05.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24059
|
cloud.úložisko
|
120,36 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
103202415
|
Potraviny
|
279,70 |
s DPH |
55
|
|
04.03.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000701
|
Potraviny
|
222,26 |
s DPH |
60
|
|
04.03.2024 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240504
|
Potraviny
|
669,81 |
s DPH |
65
|
|
04.03.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24029
|
servis it techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8630988346
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8630988344
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8630988343
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8630988345
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
300102397
|
čistenie rohože
|
33,77 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7702284639
|
elektrika zš,mš,šj
|
733,29 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7702284825
|
elektrika dom
|
10,29 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4241048347
|
voda mš+šj
|
106,79 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024072
|
výkon zodp.osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Osobny udaj.sk, Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
ekonom.služby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2403420
|
Potraviny
|
384,45 |
s DPH |
37
|
|
28.02.2024 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240325
|
Potraviny
|
671,79 |
s DPH |
36
|
|
28.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000370
|
Potraviny
|
162,27 |
s DPH |
35
|
|
28.02.2024 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240076
|
škol.pomôcky
|
1 320,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Škola.sk, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
302202415
|
Potraviny
|
521,19 |
s DPH |
33
|
|
27.02.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
42202415
|
Potraviny
|
421,70 |
s DPH |
34
|
|
27.02.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102202415
|
Potraviny
|
528,69 |
s DPH |
31
|
|
27.02.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202202415
|
Potraviny
|
309,08 |
s DPH |
32
|
|
27.02.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2405318533
|
poistenie majetku zš
|
491,87 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202403
|
revízie elektriky
|
1 408,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Remez Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9000045160
|
voda zš
|
69,26 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6240286
|
Potraviny
|
517,07 |
s DPH |
30
|
|
21.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001209
|
Potraviny
|
868,99 |
s DPH |
29
|
|
20.02.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202401429
|
publikácia škd
|
47,69 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Zmluva |
Z-3/2024
|
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
MediSon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8343853471
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
128,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24003067
|
pap.utierky a tek.mydlá mš+šj
|
258,84 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24003068
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
262,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
450000431
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
26
|
|
14.02.2024 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6240252
|
Potraviny
|
673,64 |
s DPH |
25
|
|
14.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001092
|
Potraviny
|
840,28 |
s DPH |
24
|
|
13.02.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001094
|
Potraviny
|
335,45 |
s DPH |
23
|
|
13.02.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001093
|
Potraviny
|
540,36 |
s DPH |
22
|
|
13.02.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
virt.knižnica mš
|
19,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6240239
|
Potraviny
|
191,28 |
s DPH |
27
|
|
12.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400009
|
jednorázové rukavice
|
80,62 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
SANNAJ Medical Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001626
|
Potraviny
|
60,23 |
s DPH |
141
|
|
09.02.2024 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2404360
|
kávovar do mš
|
313,66 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Datacomp Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
32412895
|
fritéza, mixér do šj
|
611,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
B commerce, Gastrokuchyne.sk, Bardejov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6241358
|
Potraviny
|
1 225,64 |
s DPH |
142
|
|
09.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6241369
|
Potraviny
|
118,87 |
s DPH |
143
|
|
09.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240217
|
Potraviny
|
735,65 |
s DPH |
21
|
|
07.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
506202415
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
127
|
|
07.02.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8343256660
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7161579290
|
elektrika zš
|
184,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8342058751
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
128,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7566218651
|
elektrika zš+mš+šj
|
733,29 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000285
|
Potraviny
|
274,31 |
s DPH |
38
|
|
05.02.2024 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000882
|
Potraviny
|
113,10 |
s DPH |
85
|
|
05.02.2024 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
350003343
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
171
|
|
05.02.2024 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7566218838
|
elektrika dom
|
10,29 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
104202415
|
Potraviny
|
351,55 |
s DPH |
66
|
|
04.02.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023109
|
ekonom.služby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6240195
|
Potraviny
|
854,49 |
s DPH |
19
|
|
02.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
300100953
|
čistenie rohože
|
31,32 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2402647
|
Potraviny
|
438,14 |
s DPH |
28
|
|
02.02.2024 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24022
|
doplnky k notebookom v mš
|
384,30 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8630944081
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8630944078
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8630944079
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24021
|
cloud.úložisko
|
119,64 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8630944080
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000217
|
Potraviny
|
156,70 |
s DPH |
20
|
|
01.02.2024 |
|
|
Coop |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
90016665595
|
pošt.poukážky šj
|
17,27 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Slov.pošta Ban.Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401752
|
Potraviny
|
1 352,05 |
s DPH |
14
|
|
31.01.2024 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
výkon zodp.osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Osobnyudaj.sk, Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24010
|
servis it techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4241023892
|
voda mš+šj
|
95,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000129
|
Potraviny
|
108,63 |
s DPH |
13
|
|
30.01.2024 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
401202415
|
Potraviny
|
255,61 |
s DPH |
18
|
|
30.01.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202321313
|
publikácia šj
|
49,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9992400045
|
kop.papier
|
99,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Ing.Peter Gerši, Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6240139
|
Potraviny
|
297,57 |
s DPH |
12
|
|
24.01.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Z-2/2024
|
Zluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK03/2024
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
AD HOC Malacky |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr. Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
301202415
|
Potraviny
|
435,22 |
s DPH |
17
|
|
22.01.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8630899962
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8630899963
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8630899964
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
69,26 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000602
|
Potraviny
|
696,01 |
s DPH |
8
|
|
22.01.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000599
|
Potraviny
|
840,97 |
s DPH |
9
|
|
22.01.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000601
|
Potraviny
|
832,32 |
s DPH |
10
|
|
22.01.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000063
|
Potraviny
|
149,28 |
s DPH |
11
|
|
22.01.2024 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8630899965
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13430007
|
čist.a hyg.prostriedky zš
|
187,34 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13430006
|
čist.a hyg.prostriedky šj
|
304,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13430005
|
čist.a hyg.prostriedky mš
|
220,21 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240017
|
lyžiarsky výcvik
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
SKI Čertovica Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7732082171
|
elektrika zš,mš,šj
|
733,29 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7732082397
|
elektrika dom
|
10,29 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
201202415
|
Potraviny
|
654,84 |
s DPH |
16
|
|
18.01.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6240095
|
Potraviny
|
1 086,75 |
s DPH |
6
|
|
17.01.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8444094352
|
plyn mš+šj
|
-1 474,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8444094351
|
plyn zš
|
-1 889,28 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8444094353
|
plyn mš+šj
|
-249,54 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8444094354
|
plyn dom
|
-544,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400576
|
Potraviny
|
449,49 |
s DPH |
4
|
|
13.01.2024 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš+šj
|
105,34 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7230957607
|
elektrika zš
|
301,92 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6240051
|
Potraviny
|
419,80 |
s DPH |
3
|
|
10.01.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
201240980
|
alarm zš,mš,šj
|
21,53 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7280049444
|
elektrika dom
|
-344,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7010956963
|
elektrika zš,mš,šj
|
-6 658,84 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202321081
|
publikácia škd
|
49,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
101202415
|
Potraviny
|
419,75 |
s DPH |
15
|
|
08.01.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
107202415
|
Potraviny
|
250,58 |
s DPH |
129
|
|
07.01.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
405202415
|
Potraviny
|
406,40 |
s DPH |
103
|
|
06.01.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
305202415
|
Potraviny
|
459,82 |
s DPH |
102
|
|
06.01.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409045
|
Potraviny
|
1 100,51 |
s DPH |
104
|
|
06.01.2024 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002757
|
Potraviny
|
102,52 |
s DPH |
1
|
|
05.01.2024 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
312202315
|
Potraviny
|
361,51 |
s DPH |
2
|
|
05.01.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8422301699
|
ekonom.softvér
|
9,90 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Vema Seyfor Slovensko Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341469249
|
telefóny zš+mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6240019
|
Potraviny
|
565,61 |
s DPH |
5
|
|
04.01.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1202313327
|
prenájom tlačiarne mš
|
628,21 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
112318683
|
čistenie rohože zš
|
36,42 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5240001
|
licencia fyzika
|
559,44 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Vividbooks Praha |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023356
|
výkon zodp.osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Osobnyudaj.sk, Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23202
|
servis it techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23460
|
cloud.úložisko
|
118,92 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1202313243
|
prenájom tlačiarne zš
|
556,56 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6112023
|
servis a kontrola tech.PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Luka Team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
151701242
|
školenie riaditeľov
|
335,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
RVC Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
69,26 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Z-1/2024
|
Zmluva o združenej dodávke elektriky
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
ZSE energia,a.s. |
OcÚ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2122023
|
servis dverí šj
|
270,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Dusan Štefanovský Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2323622
|
Potraviny
|
258,06 |
s DPH |
210
|
|
20.12.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
350004392
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
209
|
|
19.12.2023 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23024698
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
262,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8340269096
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
129,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23024697
|
pap.utierky a tek.mydlá mš,šj
|
258,84 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2322984
|
Potraviny
|
919,59 |
s DPH |
207
|
|
15.12.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5602023
|
kontrola,čistenie kominov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Daniel Baček Kominárstvo Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7103951330
|
elektrika zš
|
363,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002665
|
Potraviny
|
332,76 |
s DPH |
211
|
|
14.12.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6232264
|
Potraviny
|
1 044,51 |
s DPH |
205
|
|
13.12.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002626
|
Potraviny
|
85,74 |
s DPH |
208
|
|
12.12.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72647
|
škol.pomôcky škd
|
28,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
creActive Prievidza |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023096
|
sprac.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
350003873
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
200
|
|
08.12.2023 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8412303226
|
ekonom.softvér
|
361,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6232222
|
Potraviny
|
829,83 |
s DPH |
199
|
|
06.12.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023006190
|
Potraviny
|
278,11 |
s DPH |
193
|
|
05.12.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023006185
|
Potraviny
|
251,30 |
s DPH |
198
|
|
05.12.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023006184
|
Potraviny
|
136,08 |
s DPH |
197
|
|
05.12.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023006187
|
Potraviny
|
956,42 |
s DPH |
196
|
|
05.12.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8339679582
|
telefón zš+mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023006189
|
Potraviny
|
936,96 |
s DPH |
195
|
|
05.12.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023006188
|
Potraviny
|
842,66 |
s DPH |
194
|
|
05.12.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
303275238
|
časopis Predš.výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
SP Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23404
|
napáj.adaptér
|
31,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23403
|
cloud.úložisko
|
115,92 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
112202315
|
Potraviny
|
427,59 |
s DPH |
206
|
|
04.12.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002532
|
Potraviny
|
160,47 |
s DPH |
202
|
|
04.12.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112316938
|
čistenie rohože zš
|
31,91 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230696
|
škol.pomôcky
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Kalamar sport Ostrava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
škol.pomôcky
|
140,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Progresion Nitra |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23182
|
servis it techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8640507689
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8640507692
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023315
|
výkon zodp.osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8640507691
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8640507690
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1212312211
|
učebnice
|
100,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6232186
|
Potraviny
|
706,69 |
s DPH |
191
|
|
30.11.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2321928
|
Potraviny
|
913,36 |
s DPH |
190
|
|
30.11.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230120754
|
kalendáre
|
52,92 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
311202315
|
Potraviny
|
566,51 |
s DPH |
187
|
|
27.11.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
111202315
|
Potraviny
|
749,17 |
s DPH |
185
|
|
27.11.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4231240935
|
voda mš+šj
|
85,14 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
211202315
|
Potraviny
|
247,70 |
s DPH |
186
|
|
27.11.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
411202315
|
Potraviny
|
304,19 |
s DPH |
192
|
|
27.11.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002405
|
Potraviny
|
219,30 |
s DPH |
203
|
|
24.11.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
zborovňa komplet
|
169,63 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4231238361
|
voda zš
|
237,74 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230121005
|
škol.a kanc.potreby mš
|
83,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6232131
|
Potraviny
|
518,76 |
s DPH |
204
|
|
22.11.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6232124
|
Potraviny
|
203,71 |
s DPH |
184
|
|
21.11.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023005918
|
Potraviny
|
332,58 |
s DPH |
178
|
|
21.11.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023005923
|
Potraviny
|
935,02 |
s DPH |
181
|
|
21.11.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023005924
|
Potraviny
|
923,62 |
s DPH |
182
|
|
21.11.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023005922
|
Potraviny
|
867,82 |
s DPH |
180
|
|
21.11.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023005919
|
Potraviny
|
201,08 |
s DPH |
183
|
|
21.11.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023005920
|
Potraviny
|
534,50 |
s DPH |
179
|
|
21.11.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230120754
|
škol.a kanc.potreby zš
|
150,22 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8338481291
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
128,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6232092
|
Potraviny
|
879,93 |
s DPH |
177
|
|
15.11.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20231119
|
poskyt.práv.služieb
|
692,82 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
AGM partner Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002344
|
Potraviny
|
117,86 |
s DPH |
201
|
|
14.11.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2321023
|
Potraviny
|
685,67 |
s DPH |
176
|
|
14.11.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7131971834
|
elektrika zš
|
316,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202316050
|
publikácia šj
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023278
|
výkon zodp.osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Osobny udaj.sk Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1232208681
|
Osvedčenia mš
|
67,61 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023085
|
sprac.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230100151
|
prehliadka kotla v zš
|
276,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Ing.Vladimír Sith, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6232042
|
Potraviny
|
1 037,06 |
s DPH |
174
|
|
08.11.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6232043
|
Potraviny
|
14,69 |
s DPH |
175
|
|
08.11.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023005566
|
Potraviny
|
899,70 |
s DPH |
172
|
|
07.11.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023005567
|
Potraviny
|
166,13 |
s DPH |
173
|
|
07.11.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
83378991999
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
90038937
|
reg.domény
|
18,48 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Euronet Považská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7652717557
|
elektrika dom
|
46,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23166
|
servis it techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2336
|
cloudové úložisko
|
116,88 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23367
|
HD ultimate, router
|
79,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
112315196
|
čistenie rohože zš
|
22,58 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7652717386
|
elektrika
|
2 151,07 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002160
|
Potraviny
|
352,82 |
s DPH |
189
|
|
02.11.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002263
|
Potraviny
|
133,81 |
s DPH |
188
|
|
02.11.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
623200004
|
Potraviny
|
801,41 |
s DPH |
170
|
|
02.11.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8141771648
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8141771647
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8141771646
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8141771649
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2320201
|
Potraviny
|
122,30 |
s DPH |
166
|
|
31.10.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
510202315
|
Potraviny
|
310,43 |
s DPH |
169
|
|
30.10.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2320128
|
Potraviny
|
920,46 |
s DPH |
165
|
|
30.10.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202300177
|
servis tlačiarní zš
|
189,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Roman Šauša KTECH Malé Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4231219082
|
voda mš+šj
|
131,32 |
s DPH |
|
|
28.10.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23020954
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
262,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23020953
|
pap.utierky a tek.mydlá mš,šj
|
258,84 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7221010435
|
elektrika zš
|
-93,31 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7221010437
|
elektrika zš
|
-87,24 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7221010438
|
elektrika zš
|
-69,66 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7221010436
|
elektrika zš
|
-80,47 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9123005434
|
softver ročná licencia mš
|
199,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
aSc Agenda Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6231955
|
Potraviny
|
380,19 |
s DPH |
164
|
|
25.10.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1212311452
|
učebnice
|
28,49 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8400122058
|
plyn zš
|
884,66 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023080
|
spracovanie miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Bc.Anna Slobodová,Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4234547390
|
voda zš
|
62,33 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
410202315
|
Potraviny
|
542,10 |
s DPH |
168
|
|
23.10.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202315063
|
publikácia škd
|
49,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023579
|
deratizácia zš
|
39,82 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023580
|
deratizácia šj
|
119,02 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2405318533
|
poistenie majetku zš
|
491,87 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231909
|
Potraviny
|
970,03 |
s DPH |
163
|
|
18.10.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
210202315
|
Potraviny
|
491,77 |
s DPH |
162
|
|
17.10.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
110202315
|
Potraviny
|
583,19 |
s DPH |
161
|
|
17.10.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002097
|
Potraviny
|
315,92 |
s DPH |
160
|
|
17.10.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023005200
|
Potraviny
|
615,66 |
s DPH |
159
|
|
17.10.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023005199
|
Potraviny
|
968,98 |
s DPH |
158
|
|
17.10.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8336697416
|
telefóny zš+mš+šj
|
134,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
310202315
|
Potraviny
|
393,30 |
s DPH |
167
|
|
16.10.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2318983
|
Potraviny
|
951,24 |
s DPH |
157
|
|
13.10.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7103889605
|
elektrika zš
|
317,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231859
|
Potraviny
|
830,66 |
s DPH |
156
|
|
11.10.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
201239084
|
alarm zš,mš,šj
|
30,54 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308127
|
učebnice
|
15,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212310943
|
učebnice
|
63,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8422301157
|
ekonom.softver
|
7,92 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
350002855
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
155
|
|
10.10.2023 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23326
|
batéria do notebooku mš
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23325
|
záloh.služba+cloud.úložisko
|
115,32 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1202310254
|
prenájom tlačiarne mš
|
582,37 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
523054926
|
učebnice
|
272,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
preskoly.sk, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231811
|
Potraviny
|
850,40 |
s DPH |
154
|
|
04.10.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4712023
|
servis a kontrola tech.PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336116243
|
telefóny zš+mš
|
45,68 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
300113514
|
čistenie rohože zš
|
27,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7712157976
|
elektrika dom
|
46,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7712157797
|
elektrika zš+mš+šj
|
2 151,07 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523002025
|
Potraviny
|
81,77 |
s DPH |
153
|
|
03.10.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023004840
|
Potraviny
|
362,16 |
s DPH |
150
|
|
03.10.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023004839
|
Potraviny
|
848,78 |
s DPH |
151
|
|
03.10.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3523001962
|
Potraviny
|
87,00 |
s DPH |
152
|
|
02.10.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1202310210
|
prenájom tlačiarne zš
|
432,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13330269
|
čist.prostr.mš
|
274,74 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23148
|
servis it techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13330268
|
čist.prostr.šj
|
391,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023242
|
výkon zodp.osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk, Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8111776333
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8111776332
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8111776331
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8111776330
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2318043
|
Potraviny
|
1 003,17 |
s DPH |
148
|
|
29.09.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6237611
|
Potraviny
|
1 029,91 |
s DPH |
147
|
|
27.09.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4231192604
|
voda mš+šj
|
98,12 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
409202315
|
Potraviny
|
580,85 |
s DPH |
145
|
|
26.09.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308133
|
učebnice
|
185,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
309202315
|
Potraviny
|
529,61 |
s DPH |
146
|
|
22.09.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2401670591
|
poistenie úrazové zš
|
391,02 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2401670592
|
poistenie úrazové mš
|
209,31 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
BezKriedy+ zš
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
523318142
|
kontrola váh šj
|
39,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Slov.leg.metrológia Bans.Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4234495006
|
voda zš
|
62,33 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523001882
|
Potraviny
|
99,17 |
s DPH |
149
|
|
22.09.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202313507
|
publikácia škd
|
49,45 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231711
|
Potraviny
|
458,84 |
s DPH |
143
|
|
20.09.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20234973
|
webinár škd
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Inšpirácia Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070
|
spracovanie miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004555
|
Potraviny
|
330,34 |
s DPH |
138
|
|
19.09.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004540
|
Potraviny
|
364,21 |
s DPH |
139
|
|
19.09.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7220995765
|
elektrika zš
|
175,82 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8334922050
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
127,42 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2317152
|
Potraviny
|
902,34 |
s DPH |
142
|
|
14.09.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23141573
|
vysávač zš
|
97,21 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Dommos Piešťany |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5808022541
|
učebnice
|
542,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Gorila sk, Martin |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5778732541
|
učebnice
|
292,38 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Gorila sk, Martin |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2317039
|
učebnice
|
701,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2318057
|
učebnice
|
186,30 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231680
|
Potraviny
|
859,84 |
s DPH |
137
|
|
13.09.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033
|
pračka mš
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Tamat Michalčík Láb |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3522300340
|
učebnice
|
206,08 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Fram Orsus CZ Klokočov pri Čadci |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
209202315
|
Potraviny
|
537,15 |
s DPH |
141
|
|
12.09.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523001821
|
Potraviny
|
157,77 |
s DPH |
144
|
|
08.09.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231639
|
Potraviny
|
821,89 |
s DPH |
136
|
|
07.09.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004286
|
Potraviny
|
714,00 |
s DPH |
135
|
|
06.09.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308646
|
učebnice
|
15,96 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308645
|
učebnice
|
148,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
109202315
|
Potraviny
|
382,59 |
s DPH |
140
|
|
05.09.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023209
|
výkon zodpoednej osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Ososbnyudaj.sk, Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
237286
|
prac.odevy šj
|
449,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Kasta plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230114985
|
kanc.a škol.potreby
|
753,11 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311695
|
publikácia šj
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8400122060
|
plyn mš
|
802,27 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308134
|
učebnice
|
15,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308121
|
učebnice
|
15,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7642602025
|
elektrika zš mš šj
|
2 151,07 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308121
|
učebnice
|
15,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7642602193
|
elektrika dom
|
46,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23283
|
cloudové úložisko
|
113,76 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23298
|
pripoj.materiál
|
373,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23132
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202313
|
elektroinšt.práce+mat. zš
|
1 759,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Ján Rusnák Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8334341878
|
telefóny zš+mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212307809
|
učebnice
|
242,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308125
|
učebnice
|
251,68 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308136
|
učebnice
|
65,34 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308120
|
učebnice
|
154,88 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212307810
|
učebnice
|
15,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8669415375
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8669415374
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8669415377
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8669415376
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
plyn mš+šj preplatok
|
-29,83 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
plyn mš+šj preplatok
|
-245,63 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8920056609
|
plyn mš+šj preplatok
|
-245,63 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8920056610
|
plyn mš+šj preplatok
|
-29,83 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8920056613
|
plyn zš
|
1 660,26 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231585
|
Potraviny
|
861,41 |
s DPH |
134
|
|
30.08.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202334
|
podlahárske práce s mater.v mš
|
4 281,14 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Mapol SK Dolný Štál |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
mal.a mur.práce zš
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Zdenka Šidlovská Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230114244
|
škol.a kanc.potreby mš
|
139,63 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22400707
|
dekor.sieť mš
|
73,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1152023
|
rolety v mš
|
558,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
D.V.siete Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4231167370
|
voda mš+šj
|
14,44 |
s DPH |
|
|
27.08.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003844
|
Potraviny
|
228,22 |
s DPH |
132
|
|
22.08.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003847
|
Potraviny
|
351,64 |
s DPH |
133
|
|
22.08.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003845
|
Potraviny
|
719,78 |
s DPH |
131
|
|
22.08.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310835
|
publikácia škd
|
69,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4234442027
|
voda zš
|
62,33 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8333144497
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
123,48 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230702172
|
pís.stôl 6ks zborovňa
|
241,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
MOB Interiér Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8111730672
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8111730671
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8111730670
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8111730669
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230112525
|
škol.a kanc.potreby mš
|
705,24 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22401683
|
dekor.sieť mš
|
39,80 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7112449542
|
elektrika zš
|
166,27 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023058
|
spracovanie miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
432023
|
kontrola has.prístr.mš+šj
|
247,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
PO Projekt Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5590042042
|
softvérový úč.program
|
118,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
422023
|
kontrola has.prístr.zš
|
374,40 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
PO Projekt Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1101316231
|
vývoz komun.odpadu
|
715,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8332568226
|
telefóny zš+mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7571065065
|
elektrika zš+mš+šj
|
2 151,07 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš+šj
|
108,23 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7571065236
|
elektrika dom
|
46,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23116
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23250
|
zálohov.služba
|
98,16 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523001672
|
Potraviny
|
210,14 |
s DPH |
130
|
|
01.08.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023187
|
výkon zodpov.osoby
|
26,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2314298
|
Potraviny
|
414,77 |
s DPH |
129
|
|
30.07.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2322003
|
kuch.potreby do šj
|
1 728,60 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Jánošová Anna Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230702011
|
pís.stôl mš
|
390,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
|
|
MOB interier Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523001640
|
Potraviny
|
147,14 |
s DPH |
128
|
|
25.07.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
407202315
|
Potraviny
|
116,27 |
s DPH |
127
|
|
24.07.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4234388766
|
voda zš
|
62,33 |
s DPH |
|
|
22.07.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231342
|
Potraviny
|
373,82 |
s DPH |
126
|
|
20.07.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300628
|
ekonom.softvér
|
7,92 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Vema Seyfor Slovensko Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023049
|
spracovanie miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202323
|
prev.poriadok,HACCP pre šj
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Monika Partlová Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1232205813
|
evid.lístky mš
|
11,32 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201236398
|
alarm
|
21,53 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
307202315
|
Potraviny
|
111,13 |
s DPH |
125
|
|
17.07.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6201016013
|
hubica na koberce mš
|
160,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Kärcher Nitra |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8331307402
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
123,48 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
T mobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7131919059
|
elektrika zš
|
246,71 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2313204
|
Potraviny
|
395,61 |
s DPH |
122
|
|
14.07.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231296
|
Potraviny
|
210,79 |
s DPH |
121
|
|
13.07.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003648
|
Potraviny
|
346,54 |
s DPH |
120
|
|
11.07.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
207202315
|
Potraviny
|
429,97 |
s DPH |
124
|
|
10.07.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13330198
|
hyg.a čist.prostr.šj
|
410,54 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231252
|
Potraviny
|
442,27 |
s DPH |
119
|
|
06.07.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1202306605
|
prenájom tlačiarne mš
|
592,32 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1202306558
|
prenájom tlačiarne zš
|
560,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2492023
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8330804545
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230677
|
tričká mš
|
309,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Tex print Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
300108841
|
čistenie rohože zš
|
27,65 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523001518
|
Potraviny
|
107,19 |
s DPH |
118
|
|
03.07.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7652599496
|
elektrika zš,mš,šj
|
2 151,07 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
107202315
|
Potraviny
|
339,73 |
s DPH |
123
|
|
03.07.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7652599782
|
elektrika dom
|
46,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8611263870
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8611263379
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8611263389
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8611263847
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23217
|
cloud.úložisko
|
95,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23100
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23218
|
nabíj.adaptér+káble zš
|
168,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230012
|
účt.služby 06/23
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Simona Orgoňová Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003599
|
Potraviny
|
342,54 |
s DPH |
115
|
|
30.06.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100314
|
mandátny certifikát
|
30,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Nases Trnava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300813
|
kontrola dets.ihriska v mš
|
193,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Ekotec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231210
|
Potraviny
|
569,92 |
s DPH |
114
|
|
29.06.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2314388
|
Potraviny
|
986,52 |
s DPH |
117
|
|
28.06.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4231122248
|
voda mš+šj
|
138,53 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202309993
|
publikácia škd
|
49,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202309594
|
publikácia šj
|
49,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230115
|
šiltovky zš
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Ján Grajzeľ Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
406202315
|
Potraviny
|
397,05 |
s DPH |
116
|
|
26.06.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
882023
|
škola v prírode zš
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Fantázia Nitra |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523001427
|
Potraviny
|
390,44 |
s DPH |
113
|
|
26.06.2023 |
|
|
Coop |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231158
|
Potraviny
|
421,39 |
s DPH |
110
|
|
22.06.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4234336297
|
voda zš
|
62,33 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003873
|
aSc agenda komplet
|
519,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
aSc agenda Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
306202315
|
Potraviny
|
340,83 |
s DPH |
111
|
|
20.06.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
106202315
|
Potraviny
|
377,74 |
s DPH |
108
|
|
20.06.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003478
|
Potraviny
|
643,03 |
s DPH |
107
|
|
20.06.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311483
|
Potraviny
|
790,83 |
s DPH |
105
|
|
19.06.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523001344
|
Potraviny
|
289,03 |
s DPH |
106
|
|
19.06.2023 |
|
|
Coop |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8329531143
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
123,48 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231117
|
Potraviny
|
88,31 |
s DPH |
104
|
|
16.06.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231101
|
Potraviny
|
784,00 |
s DPH |
103
|
|
15.06.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7112436791
|
elektrika zš
|
240,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
302275238
|
predpl.čas. Predškol. Vých.
|
3,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Slov.pošta Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023042
|
spracovanie miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
206202315
|
Potraviny
|
405,25 |
s DPH |
109
|
|
13.06.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
250023
|
uč.pomôcky
|
492,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Mediadida Grygov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231059
|
Potraviny
|
371,12 |
s DPH |
102
|
|
09.06.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231049
|
Potraviny
|
490,12 |
s DPH |
100
|
|
08.06.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13330159
|
čist.a hyg.prostr.zš
|
154,97 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13330160
|
čist.a hyg.prostr.mš
|
139,26 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003285
|
Potraviny
|
975,20 |
s DPH |
99
|
|
07.06.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011
|
účt.služby 02,03,04/23
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Simona Orgoňová, Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7642514378
|
elektrika dom
|
46,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7642514196
|
elektrika zš,mš,šj
|
2 151,07 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23182
|
zálohov.služba
|
58,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8329031279
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
350002446
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
98
|
|
02.06.2023 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6231000
|
Potraviny
|
168,08 |
s DPH |
95
|
|
02.06.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112307339
|
čistenie rohože zš
|
22,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212303586
|
učebnice
|
386,87 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6230991
|
Potraviny
|
673,05 |
s DPH |
94
|
|
01.06.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523001227
|
Potraviny
|
173,94 |
s DPH |
96
|
|
01.06.2023 |
|
|
Coop |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304369
|
učebnice
|
87,12 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8620897117
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2310348
|
Potraviny
|
1 410,30 |
s DPH |
97
|
|
01.06.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8620897095
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8620896704
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8620896694
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300734
|
centrálny kľúč pre skrine
|
74,39 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
ABAmet Galanta |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23084
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202307701
|
publikácia škd
|
49,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4231099474
|
voda mš+šj
|
132,76 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
505202315
|
Potraviny
|
572,30 |
s DPH |
93
|
|
29.05.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023033
|
spracovanie miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6230930
|
Potraviny
|
640,20 |
s DPH |
90
|
|
25.05.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
405202315
|
Potraviny
|
580,45 |
s DPH |
92
|
|
25.05.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002947
|
Potraviny
|
287,29 |
s DPH |
85
|
|
23.05.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002946
|
Potraviny
|
152,23 |
s DPH |
86
|
|
23.05.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
205202315
|
Potraviny
|
256,73 |
s DPH |
87
|
|
23.05.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
305202315
|
Potraviny
|
174,78 |
s DPH |
88
|
|
23.05.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202306010
|
usb kľúč
|
52,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Tekra Trnava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9230307564
|
viacúčelový vysávač mš
|
105,82 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Okay Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1101394231
|
kom.odpad šj
|
1 074,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1101326231
|
kom.odpad mš
|
537,10 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230107846
|
škol.a kanc.potreby mš
|
257,38 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Juniorpapier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4234281361
|
voda zš
|
62,33 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523001079
|
Potraviny
|
216,40 |
s DPH |
83
|
|
19.05.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523001149
|
Potraviny
|
160,92 |
s DPH |
91
|
|
19.05.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2309256
|
Potraviny
|
1 233,31 |
s DPH |
84
|
|
19.05.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6230871
|
Potraviny
|
605,33 |
s DPH |
82
|
|
18.05.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6230852
|
Potraviny
|
217,96 |
s DPH |
80
|
|
16.05.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
350002004
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
81
|
|
16.05.2023 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8327758114
|
telefóny mš+zš+šj+škd
|
123,48 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23008843
|
pap.utierky a tek.mydlá mš
|
258,84 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23009345
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
40,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23008844
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
262,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300628
|
šatň.skrinky
|
3 988,76 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
ABAmet Galanta |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6230814
|
Potraviny
|
8,22 |
s DPH |
79
|
|
12.05.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6230813
|
Potraviny
|
1 059,04 |
s DPH |
78
|
|
12.05.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230080
|
šiltovky mš
|
62,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Ján Grajzeľ Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6230830
|
Potraviny
|
59,94 |
s DPH |
101
|
|
12.05.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7171403604
|
elektrika zš
|
367,91 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
105202315
|
Potraviny
|
236,61 |
s DPH |
77
|
|
11.05.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2022579199
|
zametač kobercov
|
24,98 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Andrea shop Dun.Streda |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
523029026
|
Albi-kúzelné čítanie škd
|
111,36 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
preskoly.sk Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2642023
|
kontrola a čistenie komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Daniel Baček kominárstvo,krby, Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23412866
|
plánovač ročný
|
57,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
B2B partner Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8327264627
|
telefóny mš+zš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6230765
|
Potraviny
|
592,42 |
s DPH |
76
|
|
04.05.2023 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230530
|
servítky šj
|
132,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
HygArt Bardejov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7672559830
|
elektrika dom
|
46,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7672559646
|
elektrika zš+mš+šj
|
2 151,07 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002545
|
Potraviny
|
785,50 |
s DPH |
74
|
|
02.05.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23066
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112305791
|
čistenie rohože zš
|
31,91 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23141
|
zálohovacia služba
|
51,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8640215384
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8640214968
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000961
|
Potraviny
|
140,83 |
s DPH |
75
|
|
02.05.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8640215362
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8640214958
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
35002004
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
69
|
|
27.04.2023 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4231077376
|
voda mš+šj
|
138,53 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2308351
|
Potraviny
|
1 026,41 |
s DPH |
72
|
|
26.04.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2021621427
|
Potraviny
|
178,89 |
s DPH |
73
|
|
25.04.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23121
|
notebook+softver
|
625,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23411624
|
stojany na vrecia
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
B2B partner Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002411
|
Potraviny
|
588,78 |
s DPH |
68
|
|
25.04.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
404202315
|
Potraviny
|
521,88 |
s DPH |
71
|
|
24.04.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2040523
|
školenie riaditeľov
|
325,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Reg.vzdel centrum Prešov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4234227487
|
voda zš
|
62,33 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20233198
|
soľ do umývačky
|
38,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Exact invest Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023118
|
derat.a dezinsek.zš
|
39,82 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023119
|
derat.a dezinsek.šj
|
119,02 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
spracovanie miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230106395
|
kanc.potreby zš
|
133,43 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
304202315
|
Potraviny
|
931,75 |
s DPH |
70
|
|
19.04.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002237
|
Potraviny
|
682,69 |
s DPH |
64
|
|
18.04.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023122
|
aktual.vzdel.
|
690,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Softimex Lubeník |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23119
|
počítač zš
|
653,70 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8325989611
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
123,48 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
204202315
|
Potraviny
|
670,95 |
s DPH |
63
|
|
14.04.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2307132
|
Potraviny
|
683,98 |
s DPH |
66
|
|
14.04.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000839
|
Potraviny
|
155,67 |
s DPH |
65
|
|
14.04.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201233690
|
alarm zš,mš,šj
|
21,53 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7181294771
|
elektrika zš
|
456,93 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
623001
|
polep okien mš
|
252,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Bobáková Hana Pigra Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13330095
|
čist.a hyg.potr.šj
|
310,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10192365
|
dávkovač na wc pap.+wc papier zš
|
144,79 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Torbia Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230064
|
tričká s potlačou
|
326,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Ján Grajzeľ, Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1191403061
|
mliečny program mš
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Rajo Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1202023
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
104202315
|
Potraviny
|
418,22 |
s DPH |
62
|
|
05.04.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000726
|
Potraviny
|
70,03 |
s DPH |
61
|
|
05.04.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300114
|
ekonom.softvér
|
7,92 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko Bratislava (Vema) |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002029
|
Potraviny
|
1 185,76 |
s DPH |
67
|
|
04.04.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8325497262
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23049
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1202303281
|
prenájom tlačiarne mš
|
642,54 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1202303197
|
prenájom tlačiarne zš
|
642,61 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23100
|
cloudové úložisko
|
43,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
IT plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23101
|
napáj.adaptér
|
31,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
IT plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7652509119
|
elektrika dom
|
46,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7652508910
|
elektrika zš,mš,šj
|
2 151,07 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112304117
|
čistenie rohože zš
|
41,04 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8649868139
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8649868606
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8649868129
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8649868628
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306260
|
Potraviny
|
943,63 |
s DPH |
60
|
|
31.03.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000696
|
Potraviny
|
125,90 |
s DPH |
57
|
|
30.03.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300425
|
šat.skrinky zš
|
4 190,08 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
ABAmet Galanta |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
spracovanie miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001905
|
Potraviny
|
459,02 |
s DPH |
112
|
|
28.03.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4231055264
|
voda mš+šj
|
112,56 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
403202315
|
Potraviny
|
347,02 |
s DPH |
59
|
|
27.03.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000672
|
Potraviny
|
182,98 |
s DPH |
56
|
|
24.03.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202304463
|
publikácia škd
|
49,36 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1191400488
|
mlieč.program zš
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Rajo Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23005568
|
doplnenie pap.uterákov mš
|
41,18 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202304079
|
publikácia šj
|
49,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4234170463
|
voda zš
|
62,33 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23005567
|
doplnenie pap.uterákov zš
|
40,56 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001739
|
Potraviny
|
901,43 |
s DPH |
50
|
|
21.03.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
elektroinš.práce mš
|
377,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Ján Sivák-JS-Elektroinštalácie,Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
303202315
|
Potraviny
|
383,49 |
s DPH |
58
|
|
20.03.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23005024
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23005023
|
pap.utierky a tek.mydlá mš
|
203,76 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8106335733
|
plyn mš+šj
|
464,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8106335735
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8106335734
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8106335730
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8324220817
|
telefóny
|
125,63 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000605
|
Potraviny
|
46,26 |
s DPH |
55
|
|
15.03.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000573
|
Potraviny
|
280,02 |
s DPH |
54
|
|
15.03.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2304776
|
Potraviny
|
1 014,99 |
s DPH |
53
|
|
15.03.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023035
|
oprava zdravotech.a vykurovania zš
|
166,98 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Inštalmont Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001588
|
Potraviny
|
879,96 |
s DPH |
49
|
|
14.03.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001587
|
Potraviny
|
894,96 |
s DPH |
48
|
|
14.03.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230025
|
materiál,tovar a serv.práce šj
|
277,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Michal Koporec, Malé Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
203202315
|
Potraviny
|
862,03 |
s DPH |
52
|
|
13.03.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7181284097
|
elektrika zš
|
472,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000458
|
Potraviny
|
127,44 |
s DPH |
47
|
|
09.03.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7642428526
|
elektrika dom
|
46,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7642428338
|
elektrika zš+mš+šj
|
2 151,07 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023063
|
odb.prehliadka tlak.zar.zš
|
388,34 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Ing.Juraj Hodúl-JH Revision Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023047
|
odb.prehliadka kotlov zš
|
254,78 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Ing.Tomáš Jurkáček-Gas Revision Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000122
|
pomôcky na tv
|
299,84 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Kocjak invest Praha |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001434
|
Potraviny
|
598,77 |
s DPH |
46
|
|
07.03.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
103202315
|
Potraviny
|
776,79 |
s DPH |
51
|
|
07.03.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230100031
|
srevis kotla zš
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Ing.Vladimír Sith, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8323730783
|
telefóny zš+mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1191396725
|
mlieč.program zš
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Rajo Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
opr. a čist. plyn sporáka šj
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Michal Koporec, Malé Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023029
|
oprava kúrenia zš
|
298,55 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Inštalmont Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22306730
|
veľké počítadlo mš
|
660,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
300101922
|
čistenie rohože zš
|
31,91 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23029
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13330055
|
čist.a hyg.potreby mš
|
226,15 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001268
|
Potraviny
|
976,05 |
s DPH |
42
|
|
28.02.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001269
|
Potraviny
|
197,39 |
s DPH |
43
|
|
28.02.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000404
|
Potraviny
|
191,24 |
s DPH |
44
|
|
28.02.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2303262
|
Potraviny
|
534,83 |
s DPH |
45
|
|
28.02.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4231034836
|
voda mš+šj
|
141,42 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
402202315
|
Potraviny
|
517,53 |
s DPH |
41
|
|
27.02.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
502202315
|
Potraviny
|
704,54 |
s DPH |
89
|
|
27.02.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
350000755
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
40
|
|
24.02.2023 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4234109203
|
voda zš
|
62,33 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001177
|
Potraviny
|
734,38 |
s DPH |
39
|
|
21.02.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001184
|
Potraviny
|
283,99 |
s DPH |
38
|
|
21.02.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
302202315
|
Potraviny
|
723,20 |
s DPH |
36
|
|
20.02.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102202315
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
34
|
|
20.02.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7103795471
|
elektrika zš
|
538,86 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7632413058
|
elektrika dom
|
46,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7632412858
|
elektrika zš,mš,šj
|
2 151,07 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
mur.práce v šj
|
548,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Zdenka Šidlovská Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
účtov.služby 01/23
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Simona Orgoňová,Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202202315
|
Potraviny
|
706,91 |
s DPH |
35
|
|
20.02.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8322440158
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
128,48 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
spracovanie miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000336
|
Potraviny
|
233,14 |
s DPH |
33
|
|
17.02.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
virt.knižn. mš-ročný prístup
|
19,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001073
|
Potraviny
|
115,04 |
s DPH |
32
|
|
14.02.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001069
|
Potraviny
|
154,06 |
s DPH |
29
|
|
14.02.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2023
|
Šatňová skrinka pre žiakov školy - 180 ks
|
|
s DPH |
|
Vyzva_1-2023.pdf |
14.02.2023 |
28.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001071
|
Potraviny
|
955,22 |
s DPH |
30
|
|
14.02.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001068
|
Potraviny
|
940,14 |
s DPH |
28
|
|
14.02.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001055
|
Potraviny
|
789,49 |
s DPH |
27
|
|
14.02.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230102648
|
škol.a kanc.potr.mš
|
243,18 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8070794776
|
vozík do šj
|
188,99 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Mall Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001072
|
Potraviny
|
938,87 |
s DPH |
31
|
|
14.02.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
508882196
|
šat.skrinky šj
|
404,99 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Domator24 Zielona Gora,Poľsko |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230005
|
lyž.výcvik
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Ski Čertovica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-2/2023
|
Zmluva o sponzorstve, poskytnutí daru
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Berto sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230102406
|
škol.a kanc.potr.zš
|
184,03 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
106290
|
rohové telesk.metly
|
38,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Senzačne,s.r.o.Čadca |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9001575241
|
šeky do jedálne
|
17,27 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Slov.pošta Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000239
|
Potraviny
|
149,11 |
s DPH |
26
|
|
08.02.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000248
|
Potraviny
|
150,48 |
s DPH |
25
|
|
08.02.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5230005
|
soft.prog.na fyziku
|
875,28 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Vividbooks Praha |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000904
|
Potraviny
|
335,17 |
s DPH |
24
|
|
07.02.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000903
|
Potraviny
|
246,07 |
s DPH |
23
|
|
07.02.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000901
|
Potraviny
|
857,56 |
s DPH |
22
|
|
07.02.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
350000488
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
21
|
|
06.02.2023 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-1/2023
|
darovacia zmluva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321952040
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
300101555
|
čistenie rohože zš
|
29,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7721890188
|
elektrika dom
|
46,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8669164462
|
plyn zš(01,02/23)
|
10 564,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8669164944
|
plyn mš+šj(01,02/23)
|
802,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8669164472
|
plyn mš+šj(01,02/23)
|
3 608,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8669164966
|
plyn dom(01,02/23)
|
217,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7721890182
|
elektrika zš+mš+šj
|
2 151,07 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13330028
|
čist.a hyg.potr.zš
|
270,68 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000721
|
Potraviny
|
638,53 |
s DPH |
18
|
|
31.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23031
|
myši+toner(mš,šj)
|
99,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23011
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300967
|
Potraviny
|
1 316,47 |
s DPH |
20
|
|
31.01.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
301202315
|
Potraviny
|
640,97 |
s DPH |
17
|
|
30.01.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
401202315
|
Potraviny
|
477,93 |
s DPH |
19
|
|
30.01.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4231015080
|
voda mš+šj
|
73,48 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523000090
|
Potraviny
|
177,44 |
s DPH |
16
|
|
25.01.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000589
|
Potraviny
|
582,50 |
s DPH |
14
|
|
24.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4234049030
|
voda zš
|
62,33 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000588
|
Potraviny
|
841,24 |
s DPH |
15
|
|
24.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000587
|
Potraviny
|
344,82 |
s DPH |
13
|
|
24.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000600
|
Potraviny
|
874,40 |
s DPH |
7
|
|
22.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20220017
|
účtov.služby 12/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Simona Orgoňová, Velké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
23.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2302279
|
Potraviny
|
952,72 |
s DPH |
37
|
|
20.01.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23001157
|
pap.utierky a tek.mydlá mš
|
216,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005
|
škol.strav.normy šj
|
70,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
PVD Nitra |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202300079
|
publikácia škd
|
47,86 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13330006
|
čist.a dezinf.potreby šj
|
336,97 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3522002384
|
Potraviny
|
220,11 |
s DPH |
12
|
|
18.01.2023 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1201936154
|
multifunkčný mixér šj
|
119,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Klarstein Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300241
|
haluškovač šj
|
99,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
GastroMarket Linorex Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
101202315
|
Potraviny
|
284,25 |
s DPH |
9
|
|
17.01.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201202315
|
Potraviny
|
489,06 |
s DPH |
10
|
|
17.01.2023 |
|
|
MS ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300364
|
Potraviny
|
498,06 |
s DPH |
11
|
|
17.01.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000441
|
Potraviny
|
936,64 |
s DPH |
8
|
|
17.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8320657179
|
telefóny
|
129,98 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8419672512
|
plyn zš(01-12/22)
|
7 808,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8424535148
|
plyn mš+šj
|
2 640,71 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8497640046
|
plyn dom
|
468,62 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230100546
|
kanc.potreby šj
|
108,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Junior papier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8419672513
|
plyn mš+šj
|
4 626,77 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201230981
|
alarm zš,mš,šj
|
21,53 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8422201390
|
ekonom.softvér
|
7,66 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Seyfor Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1202214791
|
prenájom talačiarne mš
|
478,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E0600LOU2W
|
poč.licencie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Microsoft Dublin, Írsko |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1202214712
|
prenájom talačiarne zš
|
466,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022070
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2023 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7181267160
|
elektrika dom
|
-16,01 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7171364617
|
elektrika zš
|
257,04 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320170122
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000009
|
Potraviny
|
782,28 |
s DPH |
1
|
|
04.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000008
|
Potraviny
|
999,96 |
s DPH |
2
|
|
04.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000007
|
Potraviny
|
985,63 |
s DPH |
3
|
|
04.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000006
|
Potraviny
|
203,96 |
s DPH |
4
|
|
04.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000003
|
Potraviny
|
940,18 |
s DPH |
5
|
|
04.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000010
|
Potraviny
|
424,24 |
s DPH |
6
|
|
04.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7330031367
|
elektrika +mš+šj
|
164,31 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1122117851
|
čistenie rohože zš
|
32,08 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22188
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22432
|
počítač,sieť.úložisko,soft.
|
1 029,84 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22188
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022063
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
28.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4221242434
|
voda mš,šj
|
81,02 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5102022
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4224756104
|
voda zš
|
62,33 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220016
|
účtov.služby 10,11/22
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Simona Orgoňová Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
250004539
|
Program Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Boni Fructi Dunajská Lužná |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202221961
|
publikácia šj
|
51,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318812173
|
telefóny,zš,mš,šj,škd
|
124,81 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2200202
|
skrinky do škd
|
495,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Marián Hucík-Kika Wood Brezovica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
203275238
|
čas.Predš.výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Slov.pošta Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5922028142
|
ročný prístup dobryriaditel.sk
|
204,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8412202984
|
ekonom.softvér
|
335,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Seyfor(Vema) Slovensko Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318323608
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7201062835
|
elektrika zš
|
249,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112216223
|
čistenie rohože zš
|
28,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
281122
|
videoseminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
29.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8649746860
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22173
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8649746412
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1212209307
|
učebnice
|
247,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8649746838
|
plyn mš,šj
|
172,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8649746422
|
plyn mš,šj
|
869,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1212209308
|
učebnice
|
215,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5432022
|
kontr. a čist.komínov a dymovodov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Daniel Baček Kominárstvo Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
216391
|
kanc.potreby
|
139,67 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
National Pen Dundalk Írsko |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
29.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4221227526
|
voda mš,šj
|
94,73 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
29.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22023747
|
pap.utierky a tek.mydlá mš
|
203,76 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
29.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22023748
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
216,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
29.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
226661250
|
ochranné puzzle na podlahu do škd
|
159,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Klimar Havířov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
29.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22083008
|
kanc.potreby zš
|
237,48 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
OfficeLand Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
29.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22302109
|
nábytok mš
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
29.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4221224631
|
voda zš
|
296,89 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
29.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2211074
|
geogr.mapa
|
226,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
VKÚ Harmanec Kynceľová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
29.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2313120465
|
soft.program šj
|
99,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Abiset Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
29.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8316972202
|
telefóny zš+mš+šj+škd
|
123,48 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22043
|
čistenie kanal.stupačky v zš
|
220,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Hrebeň Pavol Láb |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
469352871
|
náplň do tlačiarne
|
87,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
alza Praha |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022052
|
spracovanie miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Bc Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1191377615
|
mliečny program
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Rajo Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2211001426
|
nap.adaptér prečítačku v šj
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Soft GL Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22303762
|
nábytok do mš
|
335,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
250003537
|
škol.program,,Školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Boni Fructi Dun.Lužná |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8316485933
|
telefóny zš+mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7220923869
|
elektrika zš
|
219,24 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202217754
|
publikácia šj
|
51,35 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7731665744
|
elektrika dom
|
15,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
90036350
|
Predĺženie registrácie domény - skolavpm.sk, zš+mš+šj+škd
|
18,48 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Euronet Pov.Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7731665608
|
elektrika zš+mš+šj
|
457,36 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
300115196
|
čistenie rohože zš
|
19,88 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8649713188
|
plyn šj+mš
|
738,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220015
|
účtov.služby 9/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Simona Orgoňová, Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8649713627
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202217311
|
publikácia do škd
|
47,86 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8649713605
|
plyn šj+mš
|
172,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22158
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8649713178
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
226661161
|
ochranné puzzle na podlahu do škd
|
84,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Krimar Havířov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22226
|
reproduktor do zborovne
|
34,90 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Kapa audio Belá nad Cirochou |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
spracovanie miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022423
|
deratizácia zš
|
35,29 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022424
|
deratizácia šj
|
105,51 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4221207261
|
voda mš,šj
|
164,53 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
29.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
522060619
|
učebnice
|
7,67 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
preskoly.sk Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
26.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
522060607
|
učebnice
|
91,84 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
preskoly.sk Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
26.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
522060582
|
učebnice
|
231,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
preskoly.sk Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
26.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
522060583
|
učebnice
|
231,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
preskoly.sk Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
26.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220116080
|
kancel.potreby šj
|
74,82 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
26.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4224627539
|
voda zš
|
37,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
26.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220116095
|
škol.a kanc.potreby mš
|
657,27 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
26.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5513906591
|
knihy do škol.knižnice
|
51,33 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Gorila Martin |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20224597
|
kancel.potreby
|
72,71 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Regina Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
226661124
|
ochranné puzzle na podlahu do škd
|
84,30 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Krimar Havířov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22303249
|
stavebnica mš
|
87,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1202211418
|
prenájom tlačiarne mš
|
127,58 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8112022
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
RVC Nitra |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22036
|
čistenie kanal.zvodov zš
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Hrebeň Pavol Láb |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8315135651
|
telefóny zš+mš+šj+škd
|
123,48 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13230279
|
čist.a hyg.potreby mš
|
267,19 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
virt.knižnica ročný prístup zš
|
149,04 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3722119581
|
knihy do škol.knižnice
|
67,78 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Pantha Rhei Veľký Meder |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
351443748
|
učebnice
|
41,54 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Internet Handel Praha |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222621
|
učebnice
|
32,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Libera Terra Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
201228150
|
alarm zš,mš,šj
|
21,53 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13230277
|
čist. a hyg.potreby šj
|
391,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8422200951
|
ekonom.softver
|
7,92 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Solitea vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13230278
|
čist. a hyg.potreby zš
|
132,77 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022236
|
inter.žalúzie škd
|
638,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Vapestile Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220100127
|
servis kotlov zš
|
276,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Ing.Vladimír Sith Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7181248039
|
elektrika zš
|
191,42 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9122004805
|
softver ročná licencia mš
|
149,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
aSc Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5414156011
|
učebnice
|
88,62 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Gorila Martin |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3652022
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8314651466
|
telefóny zš+mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
250003087
|
program Škol.ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Boni fructi Dunajská Lužná |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22143
|
servis it techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
IT Služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1202210413
|
prenájom tlačiarne zš
|
373,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7711812191
|
elektrika zš+mš+šj
|
457,36 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
227315
|
prac.odevy šj
|
439,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Kasta plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7711812338
|
elektrika dom
|
15,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112212998
|
čistenie vstupnej rohože
|
24,35 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8659367904
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8659367397
|
plyn mš
|
446,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8659367387
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8659367883
|
plyn šj
|
172,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1191370046
|
mliečny program
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Rajo Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22019607
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
216,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4221184772
|
voda mš+šj
|
32,41 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2405318533
|
poistenie budovy zš
|
1 094,89 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22019605
|
pap.utierky a tek.mydlá mš
|
203,76 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220014
|
účtov.služby 07,08/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Simona Orgoňová Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220114563
|
škol.a kanc.potreby zš
|
300,11 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2209001192
|
sieťový konektor do šj
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Soft GL Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
31022
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.09.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202213569
|
publikácia šj
|
51,35 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4224567975
|
voda zš
|
37,70 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040
|
spracovanie miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Bc.Anna Slobodová,Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
Bez kriedy plus
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22047375
|
učebnice
|
354,24 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
preskoly.sk,Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22048222
|
učebnice
|
190,74 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
preskoly.sk,Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2401670592
|
poistenie detí mš
|
218,79 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2401670591
|
poistenie žiakov zš
|
438,41 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
10.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8313294673
|
telefóny zš,mš,škd,šj
|
123,54 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
murárske práce v šj
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Zdenka Šidlovská Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
372022
|
kontrola has.prístrojov a hydrantov zš
|
204,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
PO Projekt Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
382022
|
kontrola has.prístrojov a hydrantov mš
|
133,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
PO Projekt Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
maľovanie kuchyne
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Zdenka Šidlovská, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5869589581
|
učebnice
|
225,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Gorila Martin |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22044310
|
učebnice
|
230,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
preskoly.sk, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2215643
|
učebnice
|
170,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22044317
|
učebnice
|
260,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
preskoly.sk,Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22044316
|
učebnice
|
156,06 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
preskoly.sk,Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22128
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22287
|
materiál.a mont.práce
|
492,85 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202212
|
žľaby,zásuvky,videovrátnik zš,škd
|
933,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Ján Rusnák Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312811581
|
telefóny zš+mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7201040226
|
elektrika zš
|
124,84 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7682273414
|
elektrika zš,mš,šj
|
457,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649651671
|
plyn mš
|
155,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649652112
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7682273538
|
elektrika dom
|
15,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649652091
|
plyn šj
|
172,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649651661
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4221160983
|
voda zš
|
34,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22301352
|
nábytok do mš-projekt Predškoláci
|
2 812,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202212483
|
publikácia zš
|
51,75 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202212053
|
publikácia škd
|
47,86 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5590039533
|
softvérový úč.program
|
118,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Ives Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202222
|
lepenie pvc v mš-projekt Predškoláci
|
2 319,36 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Ásvanyi Alexander, Dolný Štál |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220431608
|
rekonštrukcia alarmu
|
129,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Delmes Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202223
|
montáž koberca v mš-projekt VW
|
1 821,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Ásvanyi Alexander, Dolný Štál |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22301351
|
nábytok do mš-projektVW
|
2 458,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22301722
|
nábytok do mš-projekt Predškoláci
|
3 422,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4224504823
|
voda zš
|
37,70 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8311449685
|
telefóny zš,mš,škd,šj
|
123,48 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8310969322
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7230836132
|
elektrika zš
|
121,79 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7721722212
|
elektrika zš,mš,šj
|
457,36 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7721722342
|
elektrika dom
|
15,70 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8620589982
|
plyn šj
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8620589971
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8620590403
|
plyn mš
|
172,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022031
|
spracov.miezd
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22113
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202218
|
pokládka podlahy zš
|
1 627,48 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Ásványi Alexander, Dolný Štál |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8620590424
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220013
|
účtov.služby jún 2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Simona Orgoňová Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4221137869
|
voda mš,šj
|
83,51 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202209906
|
vývoz kuch.odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Fresco plus, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206029
|
škol.potreby zš
|
93,60 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4224439921
|
voda zš
|
37,70 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022163601
|
vzdelávanie MŠ
|
260,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Inštit.celož.vzdel.Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220109563
|
škol.a kanc.potr. MŠ
|
146,16 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Junior Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309578722
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
126,38 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
T mobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200518
|
ekonom.softver
|
8,28 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Solitea Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5721
|
seminár zš
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
edupark Trnava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220012
|
účtov.služby máj 2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Simona Orgoňová Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
201226759
|
alarm zš,mš,šj,škd
|
39,77 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1691909701
|
seminár zš
|
106,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Forum Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2211632
|
učebnice
|
331,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200801
|
kontrola dets.ihriska mš
|
193,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Ekotec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1202206902
|
prevádzka kopírky zš
|
493,03 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7632194525
|
elektrika dom
|
15,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8221006317
|
knihy do mš
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Albatros media Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309094485
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7131804060
|
elektrika zš
|
175,78 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7632194261
|
elektrika zš,mš,šj,škd
|
457,36 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
112208687
|
čistenie rohože
|
19,88 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22095
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
IT Služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639905635
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2532022
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639906219
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639906197
|
plyn mš
|
172,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639905647
|
plyn šj
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22213
|
valec do tlač., wifi adaptér
|
146,89 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4221116076
|
voda mš,šj,škd
|
108,44 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3522200280
|
učebnice
|
221,76 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Fram orsus CZ Klokočov pri Čadci |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3522200283
|
prac.zošity
|
137,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Fram orsus CZ Klokočov pri Čadci |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202210382
|
publikácia zš
|
51,35 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202208005
|
vývoz kuch.odpadu
|
102,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220108461
|
kanc.a škol.potreby mš
|
37,55 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4224375700
|
voda zš
|
37,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202209535
|
publikácia šj
|
51,35 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202209869
|
publikácia mš
|
43,35 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1191350870
|
mliečny program
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Rajo Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8307719899
|
telefóny zš.mš,šj,škd
|
123,48 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
110221496
|
keram.tabuľa do zš
|
287,28 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Kancelaria 24H Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003313
|
softver ročná licencia
|
439,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
aSc Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.06.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9025276096
|
kartónové krabice na sťahovanie
|
61,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Hornbach Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.06.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202275238
|
MŠ čas.Predškol.výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
SP Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.06.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
250002458
|
Škol.program,Skolské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Boni Fructi Dun.Lužná |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220034
|
inov.vzdel.ped.zam.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
swis rescue Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.06.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222203622
|
list bianco
|
66,48 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22011407
|
pap.utierky a tek.mydlá mš
|
101,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22011408
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522311006
|
kalibrácia vlhkomerov a teplomerov v šj
|
206,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Slov.leg.metrológia, Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7632168751
|
elektrika dom
|
15,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7632168642
|
elektrika zš+mš+šj+škd
|
457,36 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22010714
|
hyg.potreby zš
|
55,06 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
GT Čierna voda |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7103709503
|
elektrika zš
|
177,12 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201934
|
učebnice
|
27,04 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Oxiko Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307237611
|
telefóny
|
44,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
T com Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2210135
|
učebnice
|
140,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203845
|
učebnice
|
111,54 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203801
|
učebnice
|
23,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203772
|
učebnice
|
223,08 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203789
|
učebnice
|
128,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203802
|
učebnice
|
25,52 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203790
|
softvér k učebniciam
|
12,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2210301
|
učebnice
|
152,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1191347753
|
mliečny program
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Rajo Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22527
|
učeb.pomôcky MŠ+ZŠ
|
292,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Zábavne učení, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13230142
|
čist.a hyg.potreby zš
|
133,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák, Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203846
|
softvér k učebniciam
|
12,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13230143
|
čist.,hyg.a dez.potreby mš+šj
|
647,64 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák, Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203773
|
softvér k učebniciam
|
12,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
účtovnícke služby 1.Q 2022
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Simona Orgoňová, Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668918138
|
plyn mš
|
172,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22185
|
notebooky
|
2 793,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
IT Služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668918159
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668917657
|
plyn šj
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668917645
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
250002069
|
Program,,Školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Boni Fructi Dunajská Lužná |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220011
|
účtovnícke služby apríl 2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Simona Orgoňová, Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22186
|
inštal.materiál
|
69,25 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
IT Služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
300107242
|
čistenie vstupnej rohože
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3062022
|
školenie riaditeľov
|
39,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Kantorka Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22079
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4221094406
|
voda mš,šj,škd
|
98,47 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220552282
|
nabíjacia skrinka na notebooky
|
865,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Daffer Prievidza |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202206104
|
vývoz kuch.odpadu
|
102,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201920
|
softvér k učebniciam
|
37,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201498
|
softvér k učebniciam
|
25,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201919
|
učebnice
|
367,73 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201399
|
učebnice
|
202,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201497
|
učebnice
|
371,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20223064
|
učebné pomôcky
|
228,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Fast Advert Brno |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4224308834
|
voda zš
|
37,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
52594251
|
publikácie zákony 2022
|
82,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Poradca Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2142022
|
kontrola a čistenie komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Daniel Baček Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305863866
|
telefóny
|
120,82 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
T mobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202207309
|
publikácia škd
|
47,86 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7191087457
|
elektrika zš
|
178,53 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7622190872
|
elektrika zš+mš+šj+škd
|
457,36 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7622191009
|
elektrika dom
|
15,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305384042
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
250001777
|
Program,,Školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Boni Fructi Dunajská Lužná |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22127
|
náplne do tlačiarní v zš
|
268,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
IT Služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22062
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
IT Služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112205690
|
čistenie vstupnej rohože
|
36,14 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630186498
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630185982
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630185994
|
plyn mš
|
178,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630186477
|
plyn šj
|
172,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22111
|
licencia eset-3ročná
|
426,05 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209
|
výmena podlahy zš
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Ásvány Alexander, Dolný Štál |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4221070802
|
voda mš+šj+škd
|
100,49 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202204302
|
publikácia šj
|
51,33 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
152022
|
prenájom priestorov+občerstvenie
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Peter Prokop Restaurant.Pizzeria u Melónka Stupava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1101316221
|
vývoz smetia zš
|
635,06 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202204203
|
vývoz kuch.odpadu šj
|
114,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1101326221
|
vývoz smetia mš
|
537,10 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1101394221
|
vývoz smetia šj
|
1 074,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202206
|
elektroinšt.práce v zš
|
452,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Ján Rusnák,Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202206440
|
publikácia zš
|
51,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4224247828
|
voda zš
|
37,70 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022147
|
deratiz.a dezinsekcia v šj
|
105,51 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022146
|
deratiz.a dezinsekcia v zš a mš
|
35,29 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8304004550
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
122,37 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22007235
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
216,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22007234
|
pap.utierky a tek.mydlá mš+šj+škd
|
203,76 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202205969
|
publikácia mš
|
43,35 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220104918
|
zš - pomôcky pre ukrajinských žiakov
|
57,55 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Junior papier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
240322
|
webinár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
12.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
tlak.čistenie kanalizácie
|
239,04 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Tech.služby Zohor |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
201224321
|
alarm zš,mš,šj,škd
|
46,31 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Jablotron Slovakia Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1202202894
|
prevádzka kopírky zš
|
407,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Z+M Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Bc. Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200088
|
ekonom.softvér
|
8,28 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Solitea Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7131778358
|
elektrika zš
|
189,67 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7662254210
|
elektrika zš,mš,šj,škd
|
457,36 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7662254357
|
elektrika dom
|
15,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2204000480
|
softvérový program šj - aktual.a servis
|
111,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Soft GL Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8303527592
|
telefóny zš+mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1162022
|
servis a kontrola technika PO zš+mš+šj+škd
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
250001308
|
škol.program,,Školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Boni Fructi Dunajská Lužná |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
52202351
|
odznaky pre budúcich prvákov
|
23,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
mypinbuttons s r.o., Brno |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858621
|
plyn šj
|
172,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858069
|
plyn mš+šj+škd
|
463,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858057
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22047
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858642
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112204078
|
čistenie vstupnej rohože zš
|
28,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13230061
|
čistiace a hyg.potreby zš
|
104,69 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220104124
|
zš - pomôcky pre ukrajinsých žiakov
|
69,98 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13230060
|
čistiace a hyg.potreby mš+šj
|
438,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022046
|
odb.prehliadka a skúška plyn..zariad. v zš
|
242,78 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Ing.Tomáš Jurkáček-Gas Revision, Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022072
|
odb.prehliadka.tlak.zariad. v zš
|
278,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Ing.Juraj Hodúl-JH Revision, Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4221048921
|
voda mš,šj,škd
|
108,24 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220103925
|
škol.a kanc.potreby do mš
|
334,24 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4224187296
|
voda zš
|
37,70 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202202602
|
vývoz kuch.odpadu
|
91,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
41180257
|
tapeta+lepidlo
|
114,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Impol Trade Havířov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
14368972
|
sáčky do vysavača v mš
|
31,75 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Dunajnet Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8302143805
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
118,48 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202203800
|
publikácia do ŠKD
|
47,86 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2208000010
|
záhr.domček na exter.hry a pomôcky v škd
|
778,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Taxes&Fin Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
922023
|
vzdel.pomôcka zš
|
259,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
MediaDida Grygov ČR |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220102951
|
kanc.potreby zš
|
62,21 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22129
|
inštalácia škol.rozhlasu a zvonenia
|
2 431,44 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Sontek Vráble |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7141622858
|
elektrika zš
|
186,04 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8301670136
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7575416181
|
elektrika zš+mš+šj+škd
|
457,36 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7575416308
|
elektrika dom
|
15,70 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4221031147
|
voda mš+šj+škd
|
115,54 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22069
|
batéria do notebooku, 2ks tablety+ puzdrá
|
584,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22030
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
250000871
|
škol.program,,Školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Boni Fructi Dunajská Lužná |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4221031146
|
voda zš
|
58,38 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125126
|
plyn mš+šj+škd
|
672,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125114
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125615
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112202458
|
čistenie vstupnej rohože
|
26,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125594
|
plyn mš+šj+škd
|
216,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202203
|
montáž elektroinštalácie
|
315,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Ján Rusnák,Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022039
|
projekt,,Včielky samotárky,,
|
79,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
David Hrnčiar včielky samotárky,Komjatice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
402200016
|
nástenné mapy
|
293,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
AbiiCom Prievidza |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202202486
|
publikácia mš
|
42,95 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1549/Z/02/2022
|
jednorázové rukavice
|
134,78 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Polska grupa, Varšava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200901
|
vývoz kuch.odpadu
|
68,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22003192
|
pap.utierky a tek.mydlá mš+šj+škd
|
187,10 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10220373
|
čist.prípravky do umývačky v šj
|
100,32 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Gastrolux Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22003191
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
198,36 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22005
|
licencia fyzika
|
563,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Vividbooks Praha |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202202209
|
publikácia zš
|
50,15 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220008
|
servítky do šj
|
112,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Keko trading Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
22.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8300288212
|
telefóny zš+mš+šj+škd
|
120,47 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
T mobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
virt.knižnica mš-ročný prístup
|
19,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
22.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2022
|
Školské zvonenie - elektronický školník
|
|
s DPH |
|
Vyzva_1-2022.docx |
14.02.2022 |
25.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13230030
|
čist.a hyg.potreby zš
|
89,41 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13230031
|
čist.a hyg.potreby mš+šj
|
393,97 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
41177057
|
tapeta+lepidlo
|
49,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Impol Trade Havířov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
oprava elektr.škrabky zemiakov
|
589,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Václav Sobolič Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
16022022
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
RVC Nitra |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222200500
|
kancel.kreslá do riaditeľne
|
321,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
B2B partner Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220101654
|
kanc.,hyg.a škols.potreby
|
244,42 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8422150439
|
ekonom.softvér
|
7,92 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Solitea Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8299156139
|
telefóny zš+mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7112268165
|
elektrika zš
|
196,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
ZSEBratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7770914791
|
elektrika zš,mš,šj,škd
|
457,36 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
ZSEBratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7770914940
|
elektrika dom
|
15,70 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
ZSEBratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200321
|
tlačivá do mš
|
55,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22036
|
toner zš
|
62,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112200846
|
čistenie vstupnej rohože zš
|
24,43 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8191067584
|
plyn mš,šj,škd
|
672,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8191067572
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8191068071
|
plyn šj
|
216,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
250000295
|
škol.program,,Školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Boni Fructi Dunajská Lužná |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8191068095
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22014
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4221010756
|
voda zš
|
43,79 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4221010757
|
voda mš+šj+škd
|
68,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
oprava prístr.v škol.jedálni
|
212,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Václav Sobolič Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8061179364
|
žehlička do MŠ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Mall Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200728
|
nerezový vozík do kuchyne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
AJ Produkty Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202121512
|
vývoz kuch.odpadu
|
79,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220101359
|
termoobaly na obedy
|
125,52 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
WorldOffice Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22047376
|
učebnice
|
153,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
preskoly.sk,Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3225328
|
krájač na cibuľu šj
|
277,75 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Yato gastro Bardejov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
120010
|
brúska na nože šj
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
A-Z stroj Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222200243
|
nábytok kanc.zš
|
1 346,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
B2B Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630061385
|
plyn zš
|
944,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7652077979
|
elektrika dom
|
15,70 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8297769414
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
119,82 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630061959
|
plyn šj
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630061397
|
plyn mš
|
672,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630061984
|
plyn dom
|
189,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7652077800
|
elektrika zš,mš,šj,škd
|
457,36 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
227001
|
prac.obleč.šj
|
75,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Kasta plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2220041701
|
rozšírenie alarmu zš
|
1 064,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Delmes Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8473256700
|
plyn dom nedoplatok
|
221,90 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8403007144
|
plyn zš nedoplatok
|
3 297,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21027060
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
198,36 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
21027061
|
pap.utierky a tek.mydlá mš+šj+škd
|
187,10 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5921029723
|
ročný prístup dobryriaditel.sk
|
204,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
210100018
|
ekonom.práce 4Q
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Soll&Haben Lozorno |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
201221868
|
alarmy zš,mš,šj
|
38,51 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7112252968
|
elektrika zš
|
148,78 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
zse Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7121947689
|
elektrika dom
|
37,88 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
zse Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220104367
|
Covid testy pre zamest.
|
290,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Unizdrav Prešov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1202114684
|
prevádzka kopírky zš
|
362,55 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297302340
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112116978
|
čistenie vstupnej rohože zš
|
30,04 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21201
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5062021
|
servis a kontrola technika PO zš+mš+šj+škd
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
40,14 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202124816
|
publikácia škd
|
43,06 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202119511
|
kuch.odpad šj
|
68,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
A.Slobodová,Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8295914764
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
118,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
T mobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
105275238
|
časopis MŠ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
SP Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9121004639
|
softvér-ročná licencia MŠ
|
149,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
aSc Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7779824932
|
strav.lístky
|
50,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Doxx Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8295447515
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7112248285
|
elektrika zš
|
199,53 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14340314
|
mopy do mš
|
62,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Dunajnet s r.o.,, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8668738676
|
plyn šj
|
216,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21390
|
náhr.súčiastky k poč.mš
|
50,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21882014
|
anteg.testy pre zam.
|
299,53 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Kifli s r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8668738167
|
plyn zš
|
944,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8668738179
|
plyn mš
|
672,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8668738700
|
plyn dom
|
89,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
112115435
|
čistenie vstupnej rohože zš
|
26,47 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21184
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8412151246
|
ekonom.sftvér
|
298,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Solitea Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202118110
|
vývoz kuch.odpadu
|
91,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210121752
|
lep.pásky mš
|
5,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
521041971
|
učebnice AJ
|
837,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
preskoly.sk,s r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4211248336
|
voda zš
|
48,65 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4211248337
|
voda mš,šj,škd
|
83,92 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202123338
|
publikácia zš
|
47,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2401670592
|
doplatok poistenia mš
|
1,98 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1691684801
|
on line konferencia
|
118,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Forum Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210121308
|
kanc.potreby mš
|
69,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100014
|
ekonom.práce 3Q
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Soll & Haben, s r.o., Lozorno |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100009
|
ekonom.práce 2Q
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Soll & Haben, s r.o., Lozorno |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202122163
|
publikácia mš
|
39,65 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2313120465
|
softvérový program šj
|
99,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Abiset Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210120925
|
kop.papiere,menu boxy zš+šj
|
118,08 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Junior Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13130324
|
čist.a hyg.potreby zš
|
118,28 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13130325
|
čist.a hyg.potreby mš+šj
|
354,82 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8294052058
|
telefóny
|
117,68 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211055175
|
rekonštrukcia učebne CH-F
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Daffer Prievidza |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211055375
|
rekonštrukcia učebne CH-F
|
7 950,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Daffer Prievidza |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210065
|
čistiace prostr.šj
|
75,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Václav Sobolič Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202120632
|
publikácia šj
|
46,05 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1691672301
|
on line publikácia mš
|
94,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Forum Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4982021
|
kontrola komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Daniel Baček Kominárstvo,krby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
996172843
|
respirátory
|
47,62 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Euro Enterprise Olomouc |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210200
|
skladacia podložka mš
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Pebecon, Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7121929399
|
elektrika zš
|
191,01 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8293592880
|
telefóny+oprava prístroja zš,mš
|
84,89 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021643
|
deratizácia zš+mš
|
34,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021644
|
deratizácia šj
|
102,24 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21022713
|
pap.utierky a tek.mydlá mš+šj+škd
|
187,10 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8659040210
|
plyn dom
|
89,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21022712
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
198,36 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
112113842
|
čistenie vstupnej rohože zš
|
22,86 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21353
|
tonery mš
|
441,59 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21167
|
servis počítačov zš+mš+šj+škd
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7761027545
|
elektrika dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8659039674
|
plyn zš
|
944,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8659039686
|
plyn mš
|
672,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8659040186
|
plyn šj
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7761027380
|
elektrika zš-tv,mš,šj,škd
|
480,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021037
|
sprac.miezd zš,mš,šj,škd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
90033597
|
Predĺženie registrácie domény - skolavpm.sk, zš+mš+šj+škd
|
18,48 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
EuroNet Slovakia Pov.Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4211225144
|
voda zš
|
58,38 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4211225145
|
voda mš+šj+škd
|
111,89 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3020206227
|
ročný prístup do online produktu zš+mš+šj+škd
|
161,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Wolters Kluwer Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202116109
|
kuch.odpad šj
|
136,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Fresco plus, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202119020
|
publikácia škd
|
43,06 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
21.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8292198303
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
119,47 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
21.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
83709
|
el.vysokotlak.čistič šj
|
129,17 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
SVK Tech Capital sro,Vranov nad Topľou |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
21.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210119046
|
obaly na obedy šj
|
90,23 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Junior Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
21.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2102010079
|
doplnky výživy zš,mš,šj,škd
|
370,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Lekáreň Harmónia Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
21.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1022021
|
oprava elektroinš. zš
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Martin Kršiak,Rohožník |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
21.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
32212675
|
vodoinš.mater. Mš
|
46,68 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
21.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8422150076
|
ekon.softver zš+mš+šj
|
8,16 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Solitea Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
21.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
201217896
|
alarm zš,mš,šj
|
39,77 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
21.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2401670592
|
poistka mš doplatok
|
11,82 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
21.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7151456207
|
elektrika zš
|
171,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
14102021
|
školenie zodp.osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
RVC Nitra |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210100202
|
prehliadka kotlov zš
|
228,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Ing.Vladimír Sith Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291740019
|
telefóny zš+mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21304
|
náplne zš
|
74,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112112298
|
čistenie vstupnej rohože zš
|
18,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8629976481
|
plyn dom
|
89,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8629975888
|
plyn mš
|
672,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8629975876
|
plyn zš
|
944,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8629976456
|
plyn šj
|
216,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1202110857
|
prevádzka kopírky zš
|
227,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
bez kriedy zš
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2020210407
|
ochran.prostr.zš+mš+šj
|
123,76 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Lifetime slovakia Moravany |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7691462896
|
elektrika dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7691462679
|
elektrika zš+mš+šj+škd
|
480,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21150
|
servis počítačov zš+mš+šj+škd
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521319633
|
kalibrácia váh šj
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Bystr. |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21223074
|
časopis zš+škd
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Ares Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217375
|
prac.odevy šj
|
352,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Kasta plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202117647
|
publikácia zš
|
45,35 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
49,86 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš+šj
|
206,76 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021031
|
sprac.miezd zš,mš,šj,škd
|
700,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2401670591
|
poistenie zš
|
396,95 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3562021
|
servis a kontrola technika PO zš+mš+šj+škd
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2401670592
|
poistenie mš
|
198,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5590036636
|
softvérový úč.program zš+mš+šj+škd
|
118,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Ives Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8054651685
|
telef.prístroj zš
|
159,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Internet Mall Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202116616
|
publikácia mš
|
39,65 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
21.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2116888
|
učebnice
|
184,30 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
21.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211222
|
učebnice
|
45,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
SPN Mladé letá Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
21.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3221820061
|
strav.lístky
|
516,77 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
DOXX Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102101425
|
učebnice
|
50,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Expol pedagogika Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8290346436
|
telefóny zš+mš+šj+škd
|
113,05 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210117035
|
škol.potreby zš
|
243,14 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202116153
|
publikácia šj
|
46,05 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210116986
|
kancel.potreby zš
|
8,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210116655
|
kopír.papier zš
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
408477
|
kuch.potreby šj
|
309,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Dajar Koszalin,Poľsko |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7121893597
|
elektrika zš
|
126,95 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7741104566
|
elektrika dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7741104323
|
elektrika zš-tv,mš,šj,škd
|
480,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21017857
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
198,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21017858
|
pap.utierky a tek.mydlá mš,šj,škd
|
155,92 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
revízie elektroinšt.zš
|
650,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Dats Slovakia Rovinka |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8678327795
|
plyn zš
|
944,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8678327807
|
plyn mš
|
672,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8678328308
|
plyn šj
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8678328333
|
plyn dom
|
89,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8289890844
|
telefóny zš+mš
|
71,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102101105
|
učebnice
|
37,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Expol pedagogika Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21135
|
servis počítačov zš+mš+šj+škd
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
IT Služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
obrusy šj,škd
|
106,69 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Lucitex Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212105773
|
prac.zošity,učeb.
|
51,48 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš,šj
|
351,48 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
19,46 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210210247
|
učebnice
|
23,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
VKÚ Harmanec |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202112307
|
vývoz kuch.odpadu šj
|
68,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1212105468
|
prac.zošity
|
188,76 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202114355
|
publikácia škd
|
43,06 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210115200
|
kanc.a škol.potreby mš
|
11,88 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21309212
|
koberec zš
|
152,10 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
DAVS Tvrdošín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32212172
|
náradie zš
|
30,19 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
LJ stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20211543
|
učebnice
|
773,30 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
LiberaTerra Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12021432
|
učebnice
|
65,15 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
KPKC Levoča |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20218119
|
učebnice
|
92,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Don Bosco Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2110022684
|
etikety zš
|
15,66 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
fuego Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210114529
|
kanc.potr.mš
|
56,40 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8288499436
|
telefóny
|
94,97 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021123
|
oprava kúr.v zš
|
563,71 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Inštalmont Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2108000842
|
šj čip.kľúče
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Soft GL Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1202109136
|
inštal.tlač.kyocera zborovňa
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7131684289
|
zš
|
104,61 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7701397543
|
zš+mš+šj
|
480,44 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7701397771
|
dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8288044501
|
zš+mš
|
66,35 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32212000
|
vodoinšt.materiál zš
|
32,64 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
LJ stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21242
|
oprava tlač.,náplne zš
|
605,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8697671058
|
plyn mš
|
672,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8697671560
|
plyn šj
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8697671585
|
plyn dom
|
89,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8697671046
|
plyn zš
|
944,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21118
|
servis počítačov zš+mš+šj+škd
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210113575
|
mš kanc.a šk.potreby
|
471,31 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4941
|
školenie zš
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Mark&Samwell |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210100005
|
účtovn.služby 1Q
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Soll&Haben Lozorno |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202109906
|
vývoz kuch.odpadu
|
79,80 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21080074
|
zš (kalendáre)
|
80,58 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Press Group Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210113017
|
kanc.a škol.potreby
|
15,88 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
521008942
|
knihy
|
58,68 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
preskoly Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
83351993
|
čist.prostriedok
|
114,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Kärcher Slovakia Nitra |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9001432940
|
šj šeky
|
13,67 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Slov.pošta Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10213380
|
zš kronika
|
16,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Fork Martin |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205578
|
škol.tlačivá
|
74,64 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286651234
|
telefóny
|
97,94 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021017
|
ekonom.práce a sprac.miezd
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100763
|
mš kontrola ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Ekotec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
201215719
|
alarmy
|
38,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2452021
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8422100916
|
ekonom.softvér
|
8,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Solitea Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
13130187
|
čist.a hyg.potreby
|
550,31 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Drogeria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
13130188
|
čist.a hyg.potreby
|
29,67 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Drogeria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7171214134
|
elektrika
|
122,12 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284804623
|
telefóny
|
93,58 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286195898
|
telefóny
|
71,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4211134143
|
voda
|
63,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4211134144
|
voda
|
137,44 |
s DPH |
|
|
03.07.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2107000045
|
školenie ved.šj
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
ArtEdu Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7575209405
|
elektrika
|
480,44 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7575209650
|
elektrika
|
13,52 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150873764
|
plyn
|
944,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150874339
|
plyn
|
89,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150873773
|
plyn
|
672,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2021
|
Fyzikálno-chemické laboratórium - zariadenie
|
|
s DPH |
|
V_Y_Z_V_A.docx |
01.07.2021 |
07.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150874312
|
plyn
|
216,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
112108153
|
čistenie vstupnej rohože
|
0,26 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21102
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
150001532
|
školské ovocie
|
90,78 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Boni fructi Dun.Lužná |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
962100789
|
mixér
|
209,99 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Kulina Group Zličín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202107605
|
vývoz kuch.odpadu
|
102,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202111648
|
publikácia
|
46,05 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
83324075
|
mš tepovač,vysavač
|
1 188,99 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Kärcher Slovakia Nitra |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003345
|
softvér do počítačov
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
aSc agenda |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
492021
|
revízia a skúška has.prístrojov
|
168,96 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
PO Projekt Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
502021
|
revízia a skúška has.prístrojov
|
111,96 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
PO Projekt Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2111073933
|
kanc.skriňa
|
139,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Tempo Kondela Tvrdošín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202111839
|
publikácia
|
39,65 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
ekonom.práce a sprac.miezd
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202110883
|
publikácia
|
46,05 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210230
|
mš kanc.kreslá
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Jozef Maťaš Joma nábytok Prešov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74372
|
rúška
|
123,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Danimani Michalovce |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
104275238
|
predpl.časopisu
|
3,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
SP Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
213020
|
zš sed.vaky do knižnice
|
228,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
evector Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.07.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212203024
|
škol.tlačivá
|
84,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92021023
|
školenie tajomníčka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Oves Lehnice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284352555
|
telefóny
|
71,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7141524093
|
elektrika
|
147,69 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7750989884
|
elektrika
|
480,44 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7750990065
|
elektrika
|
13,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
32211268
|
dver.kovanie
|
10,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
LJ stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210110792
|
kanc.potreby
|
109,32 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2122074
|
zš-školenie IT Klasová
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Junior Achievement Slovensko Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8180846203
|
plyn
|
216,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8180845682
|
plyn
|
944,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8180845694
|
plyn
|
672,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8180846229
|
plyn
|
89,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
150001159
|
školské ovocie
|
62,29 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Boni fructi Dunajská Lužná |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112106737
|
čistenie vstupnej rohože
|
15,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21183
|
súč.+ tonery do počitačov
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21085
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8052259930
|
mš šmykľavka
|
82,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Mall Slovakia Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4211101664
|
voda
|
59,59 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4211101665
|
voda
|
108,24 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
512021
|
oprava elektriky zš
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Martin Kršiak Rohožník |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210198
|
mš kanc.kreslá
|
432,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Jozef Maťaš Joma nábytok Prešov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21009430
|
pap.utierky a tek.mydlá
|
198,36 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21009431
|
pap.utierky a tek.mydlá
|
187,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202109243
|
publikácia
|
43,06 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202105304
|
vývoz kuch.odpadu
|
34,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21951872
|
ročný prístup do online produktu
|
253,79 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Verlag Dashofer Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401142
|
zš učebnice
|
22,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2102021
|
revízia kotlov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Daniel Baček Kominárstvo,Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212102440
|
učebnice
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021073
|
výmena vodovod.potrubia v zš
|
380,74 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Inštalmont Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282957322
|
telefóny
|
93,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210109466
|
kanc.a škol.potreby
|
172,09 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Juniorpapier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212102220
|
učebnice
|
1 063,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4211084454
|
voda
|
120,41 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
217218
|
ŠJ prac.odevy
|
66,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Kasta plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110884
|
učebnice
|
96,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7141518249
|
elektrika
|
111,59 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7760877650
|
elektrika
|
480,44 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7760877831
|
elektrika
|
13,52 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282506923
|
telefóny
|
71,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210018
|
zš(koberec zborovňa)
|
2 000,19 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Lucitex Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8678225493
|
plyn
|
672,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8678226005
|
plyn
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8678226031
|
plyn
|
89,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21069
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
It služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8678225480
|
plyn
|
944,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21149
|
softvér do počítačov
|
202,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112105267
|
čistenie vstupnej rohože
|
32,08 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210108637
|
kanc.a škol.potreby
|
187,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Junior Kostolište Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4211075371
|
voda
|
47,44 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
405167
|
porcelánový riad
|
276,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Dajar Koszalin, Poľska |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021259
|
deratizácia
|
102,24 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021258
|
deratizácia
|
34,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
32210826
|
klince
|
8,12 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
13130091
|
čist.a hyg.potreby
|
63,22 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202107262
|
publikácia
|
39,65 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
13130090
|
čist.a hyg.potreby
|
508,79 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7220829871
|
dom(výmena elektromera-preplatok)
|
-20,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202107050
|
publikácie
|
45,35 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8281112372
|
telefóny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
31.03.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202103503
|
vývoz kuch.odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2104000456
|
softver šj
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Soft GL Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1101316211
|
vývoz kom.odpadu
|
399,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1101394211
|
vývoz kom.odpadu
|
900,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
201213651
|
alarmy
|
37,45 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1101326211
|
vývoz kom.odpadu
|
450,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2110018368
|
zš etikety
|
21,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
fuego Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1042021
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210107384
|
kanc.a škol.potreby
|
76,39 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7141503816
|
elektrika
|
132,73 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8422100596
|
ekonom.softver
|
8,28 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Solitea Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280663015
|
telefóny
|
71,99 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7740981705
|
elektrika
|
480,44 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7740981902
|
elektrika
|
13,52 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21052
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8600784355
|
plyn
|
672,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
112103819
|
čistenie vstupnej rohože
|
26,47 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8600784342
|
plyn
|
944,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8600784937
|
plyn
|
216,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8600784963
|
plyn
|
89,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202102102
|
vývoz kuch.odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
35,27 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš,šj
|
115,54 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202105750
|
publik.škd
|
43,51 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Raabe,Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210047
|
oprava kosačky,krovinorezu,náhr.diely
|
847,27 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
najkosačky.sk, Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210046
|
náradie a nástrojedo dielne
|
973,68 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
najkosačky.sk, Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210710556
|
náplň do tlač.v šj
|
108,84 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Engler Corp, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20349683
|
reproduk.škd
|
77,23 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Partner Retail Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
211000835
|
interakt.tabuľa
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Gotana sro Nedanovce |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32210527
|
vodoinš.mater.
|
36,34 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
702111575
|
brožúrky na NV
|
53,69 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Zachej.sk, Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
211000834
|
interakt.tabuľa
|
1 665,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Gotana sro Nedanovce |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VUM8KR
|
katedry 15ks
|
1 078,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
xxxlutz Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279269007
|
telefóny
|
92,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210009
|
podložky pod stoličky
|
750,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Lucitex Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202105250
|
publikácia
|
46,05 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21005337
|
pap.utierky a tek.mydlá
|
198,36 |
s DPH |
|
|
20.03.2021 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21008331
|
nábytok do kanc.
|
902,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
b2b partner Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21005338
|
pap.utierky a tek.mydlá
|
187,10 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200073967
|
komody a nadstavce-zborovňa
|
289,53 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
FreePort Kysucké Nové Mesto |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
296521/03/2021
|
kuch.linka do zborovne
|
397,99 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Merkury Market Prešov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210105781
|
hyg.potr.a termoobaly do šj
|
421,11 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279269007
|
telefóny
|
92,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21114
|
knihy pre bud.prvákov
|
59,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Matys Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
revízie a skúšky kotlov
|
840,84 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Peter Matula ventil servis |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020304389
|
predlžovačky
|
73,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Andrea Shop Dun.Streda |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202104568
|
knihy do škol.knižnice-projekt
|
246,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4197
|
knihy do škol.knižnice-projekt
|
566,72 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Dovim Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9201159
|
čas.Škola predpl.
|
26,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
JurisDat Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22111021
|
nábytok mš
|
1 184,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VUM8IA
|
nábytok do tried a kanc.šj
|
1 604,99 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
XXXLutz Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278818319
|
telefóny
|
71,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7171192065
|
elektrika zš
|
160,11 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7575117310
|
elektrika zš+mš
|
480,44 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7575117496
|
elektrika dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1903
|
školenie tajomníčka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
RVC Senica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8687862158
|
plyn
|
89,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21067
|
náplne do tlačiarní
|
45,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8687862132
|
plyn
|
216,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8687861616
|
plyn
|
672,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4211029826
|
voda mš+šj
|
132,56 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8687861603
|
plyn
|
944,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
161528419
|
mš reprobox+mikrofón
|
200,49 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Muziker Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4211029825
|
voda zš
|
58,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
112102375
|
čistenie vstupnej rohože
|
26,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21031
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100032
|
servis kotla v zš
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Ing.Vladimír Sith, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
520210010
|
bezdotyk.dávk.,stojany, dez.prostr.zš+mš+šj
|
769,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Lamaj Nitra |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2108000078
|
online škol.-inventar.
|
102,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Otidea Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5521005461
|
scartovače zš,mš šj
|
255,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Office Depot Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202103194
|
publikácia
|
39,65 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
virtuálna knižnica
|
19,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2021 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210104045
|
kanc.potreby
|
88,10 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202102311
|
publikácia
|
46,05 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277421088
|
telefóny
|
103,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22109911
|
mš temp.farby
|
55,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210102936
|
kanc.a škol.potreby
|
127,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13130025
|
čist.a hyg.potreby
|
59,33 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13130024
|
čist.a hyg.potreby
|
408,65 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276975041
|
telefóny
|
71,99 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7210874853
|
elektrika
|
163,76 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201211697
|
alarm
|
21,53 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21026
|
náplne do tlačiarní
|
103,19 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
112100895
|
čistenie vstupnej rohože
|
30,04 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1017889
|
respirátory
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Torbia Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
50002365
|
škol.ovocie
|
10,44 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Boni fructi Dunajská Lužná |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7651767149
|
elektrika
|
480,44 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7651767336
|
elektrika
|
13,52 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8600734593
|
plyn
|
89,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8600734046
|
plyn
|
672,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8600734033
|
plyn
|
944,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8600734567
|
plyn
|
216,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21012
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4211009698
|
voda mš+šj
|
98,51 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4211009697
|
voda zš
|
20,68 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4664941738
|
náhrad.návleky na mopy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Superdiskont Praha |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210101550
|
kanc.a škol.potreby
|
72,51 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21001300
|
pap.utierky a tek.mydlá
|
198,36 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21001301
|
pap.utierky a tek.mydlá
|
187,10 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202100635
|
publikácia
|
43,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3221802233
|
strav.lístky
|
590,84 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
DOXX-stravné lístky Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275561648
|
telefóny
|
98,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202017612
|
vývoz kuch.odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8422035308
|
plyn
|
13,42 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8419594571
|
plyn mš preplatok
|
-1 428,52 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
218018472
|
učebnice
|
65,88 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
AD REM Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7621751569
|
elektrika
|
13,52 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.02.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8402778814
|
plyn mš preplatok
|
-466,03 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7621751569
|
elektrika
|
79,71 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.02.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8629740921
|
plyn
|
89,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.02.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8629740289
|
plyn
|
944,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.02.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8629740302
|
plyn
|
672,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.02.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8629740894
|
plyn
|
216,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.02.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7621751570
|
elektrika
|
400,73 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.02.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8402778813
|
plyn zš preplatok
|
-1 699,98 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20213018
|
predpl.časopisu
|
6,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Ares Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7112083120
|
elektrika zš,mš,šj preplatok
|
-833,85 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7141467320
|
elektrika
|
9,75 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5920030034
|
publikácia
|
165,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7151360484
|
elektrika zš
|
155,04 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7191001777
|
elektrika zš preplatok
|
-204,87 |
s DPH |
|
|
06.01.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
20.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8422100311
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 4.Q.2020
|
7,92 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
112017469
|
čistenie vstupnej rohože
|
26,47 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275112672
|
telefóny
|
66,48 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20212
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20370
|
tonery mš
|
268,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020061
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Bc.A.Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
31.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
220672212
|
inštalácia alarmu
|
1 395,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Delmes s r.o.,Na vrátkach 1/B, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš,šj
|
119,18 |
s DPH |
|
|
27.12.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202027173
|
publikácia zš
|
46,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
22200284
|
učebné pomôcky
|
272,51 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
ABCedu Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5942020
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202015211
|
vývoz kuch.odpadu
|
68,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8412101205
|
účtovnícky softvér
|
290,76 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020055
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273693573
|
telefóny
|
100,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
50002695
|
program ,,Jablká"
|
12,91 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Boni Fructi Dunajská Lužná |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202026479
|
publikácia šj
|
46,05 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3010206652
|
ročný prístup do online produktu
|
155,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Wolters Kluwer Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020263
|
učebné pomôcky
|
343,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
UNICOR Trade Ľubochňa |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3275238
|
predplatné časopisu Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
SP Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273241756
|
telefóny
|
78,82 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7171179462
|
elektrika zš
|
149,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200068890
|
kancel.skrine
|
831,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
FreePort Kysucké Nové Mesto |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
50002365
|
program ,,Jablká"
|
10,44 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Boni Fructi Dunajská Lužná |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020047
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8620032133
|
plyn dom
|
87,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8620032106
|
plyn šj
|
211,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8620031567
|
plyn mš
|
792,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8620031554
|
plyn zš
|
2 295,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
112015934
|
čistenie vstupnej rohože
|
26,47 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20027542
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
198,36 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20027543
|
pap.utierky a tek.mydlá mš,škd
|
187,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš,šj
|
122,83 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
26,76 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20192
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20027946
|
pap.utierky a tek.mydlá mš
|
64,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200085
|
čist.prostriedky
|
79,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Václav Sobolič Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202025206
|
publikácia mš
|
39,65 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202012710
|
vývoz kuch.odpadu
|
148,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
13030316
|
čist.a hyg.potreby zš
|
204,05 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
13030317
|
čist.a hyg.potreby mš,šj
|
417,14 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2313120465
|
softvérový program šj
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Abiset Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8271830572
|
telefóny
|
98,99 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5042020
|
revízia komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Daniel Baček Kominárstvo, Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020041
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200116297
|
škol.a kanc.potreby mš
|
47,59 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Junior papier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271382490
|
telefóny
|
78,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1211
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
RVC Senica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
30200174
|
dosky
|
77,54 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
53,51 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202539
|
učebnice
|
214,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
SPN Mladé letá Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7171176333
|
elektrika zš
|
174,85 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7601718608
|
elektrika dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7601718418
|
elektrika zš,mš,šj
|
480,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš,šj
|
173,92 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
90030705
|
Predĺženie registrácie domény - skolavpm.sk
|
18,48 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Euronet Slovakia Pov.Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8658718688
|
plyn mš
|
672,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8658719229
|
plyn mš
|
211,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20175
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8658718675
|
plyn zš
|
1 948,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
50002087
|
program ,,Jablká"
|
31,11 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
BoniFructi Dun.Lužná |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8658719256
|
plyn dom
|
87,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
112014387
|
čistenie vstupnej rohože
|
22,86 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20250
|
tašky na notebooky,kábel
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
220203689
|
skrine,kreslá
|
788,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
B2Bpartner Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202023153
|
publikácia škd
|
43,06 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1917500
|
učebnica
|
14,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020425
|
deratizácia a dezinsekcia mš,šj
|
102,24 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020424
|
deratizácia a dezinsekcia zš
|
34,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200591
|
škol.tabuľa
|
398,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
K-Ten Kovo Vysoká nad Kysucou |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020033
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Bc.A.Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202011209
|
vývoz kuch.odpadu
|
91,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202022297
|
publikácie zš,šj
|
89,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269967680
|
telefóny
|
95,26 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100217
|
oprava kotla
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Ing.Vladimír Sith Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20207195
|
učebnice
|
78,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Vydavat.Don Bosco Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
59440
|
bavlnené rúška
|
209,31 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Prac.odevy Ziko Revúca |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20227
|
notebooky
|
2 088,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20023867
|
pap.utierky a tek .mydlo zš
|
31,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
13030271
|
čist.a hyg.prostriedky mš,šj
|
114,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
13030272
|
čist.a hyg.prostriedky zš
|
74,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200065763
|
kancel.kreslo šj
|
154,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
FreePort Kysucké Nové Mesto |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1910295
|
jednoráz.rúška
|
82,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Genus Pharma Žarnovica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20022911
|
pap.utierky a tek.mydlo mš,škd
|
288,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20022818
|
pap.utierky a tek.mydlo zš
|
185,14 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1691134401
|
online publikácia
|
94,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Forum Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8269511205
|
telefóny
|
72,42 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7141445881
|
elektrika zš
|
152,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4612020
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7561970201
|
elektrika dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7561969997
|
elektrika zš,mš,šj
|
480,44 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3220823346
|
strav.lístky
|
201,99 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
DOXX Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20221
|
projektor zš
|
490,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
IT Služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8649010462
|
plyn zš
|
1 178,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8649010475
|
plyn mš
|
407,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8649011084
|
plyn mš
|
211,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8649011112
|
plyn dom
|
87,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
112012833
|
čistenie vstupnej rohože
|
18,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20157
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2202016068
|
kanc.kontajner do zborovne
|
49,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
nabbi Podbiel |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
52589279
|
predplatné publikácie- zákony 2021
|
82,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Poradca Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
portál Bezkriedy.sk ročný prístup
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202010108
|
vývoz kuch.odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2020 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4201200784
|
voda zš
|
27,97 |
s DPH |
|
|
27.09.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4201200785
|
voda mš,šj
|
124,06 |
s DPH |
|
|
27.09.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200113646
|
škol.a kanc.potreby zš
|
86,64 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Junior Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2401670592
|
poistenie detí mš
|
201,08 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2401670591
|
poistenie žiakov zš
|
365,46 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202020171
|
publikácia mš
|
39,65 |
s DPH |
|
|
20.09.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
A.Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8268117131
|
telefóny
|
91,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200079
|
knihy
|
34,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Artis Omnis Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
13030243
|
čist.a hyg.potreby zš
|
147,76 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200112965
|
škol.a kanc.potreby zš
|
61,76 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Junior Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
13030242
|
čist.a hyg.potreby mš+šj
|
358,14 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200112920
|
škol.a kanc.potreby šj
|
72,17 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Junior Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1021001093
|
ochr.štíty
|
133,44 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Dema Senica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020045
|
viazanie dokumentov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Dom svitania Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
207372
|
prac.odevy+obuv šj
|
425,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Kasta plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201879
|
učebnice
|
976,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2020 |
|
|
LiberaTerra Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4201184591
|
voda mš,šj
|
94,14 |
s DPH |
|
|
06.09.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267672077
|
telefóny
|
71,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2020 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7141431396
|
elektrika zš
|
118,72 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201215
|
jednoráz.rukavice
|
106,92 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
RoomService Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7532778210
|
elektrika dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7532778018
|
elektrika zš,mš,šj
|
480,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2019543712
|
chladnička zš
|
205,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Andrea Shop Dun.Streda |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2015360
|
učebnice
|
356,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200175
|
vlajky
|
58,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Gajdoš Gabriel Raslavice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202018333
|
publikácia šj
|
45,35 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8678021106
|
plyn dom
|
87,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8678021079
|
plyn mš
|
211,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20193
|
tonery
|
168,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
IT Služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20140
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
IT Služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8678020535
|
plyn mš
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8678020522
|
plyn zš
|
378,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025
|
obrusy škd
|
108,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Lucitex Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200111743
|
škol.a kanc.potreby mš
|
65,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20206754
|
učebnice na NV
|
68,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Don Bosco Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202017758
|
publikácia zš
|
46,75 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202017972
|
publikácia škd
|
43,06 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
22713
|
jednoráz.rúška
|
53,64 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Danimani Michalovce |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003
|
vypracovanie dokumentácie
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Oves Edu Lehnice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4201177389
|
voda zš
|
29,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
382
|
suchý zips mš
|
14,05 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
obchodík.eu Poprad |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1212005502
|
učebnice
|
206,91 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2202014498
|
kanc.kontajnery do zborovne.
|
735,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
nabbi Podbieľ |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2405318533
|
poistenie budov
|
1 094,89 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5590033845
|
softvérový účtov.program
|
83,65 |
s DPH |
|
|
16.08.2020 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202008707
|
vývoz kuch.odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2020 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266266136
|
telefóny
|
90,61 |
s DPH |
|
|
16.08.2020 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
13030137
|
čist.a hyg.prostriedky zš
|
94,09 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20000963
|
radiátory zš
|
452,24 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Inštalmont Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20013543
|
pap.utierky,tek.mydlo mš
|
108,67 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20013540
|
pap.utierky,tek.mydlo zš
|
131,66 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265819110
|
telefóny
|
71,99 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7131541211
|
elektrika zš
|
98,34 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7641542193
|
elektrika dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Bc.Anna Slobodová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7641542001
|
elektrika zš,mš,šj
|
480,44 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20120
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2020 |
|
|
IT Služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8190582021
|
plyn mš
|
211,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8190582048
|
plyn dom
|
87,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8190581474
|
plyn mš
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8190581461
|
plyn zš
|
182,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4201151640
|
voda zš
|
12,35 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4201151641
|
voda mš,šj
|
128,03 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202007306
|
vývoz kuch.odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200108781
|
škol.a kanc.potreby mš,šj
|
558,51 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8264404469
|
telefóny
|
88,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205530
|
tlačivá zš,mš
|
129,65 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000734
|
revízia detských ihrísk mš+škd
|
193,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Ekotec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1440482399
|
telefón
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.08.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20015360
|
pap.utierky,tek.mydlo
|
87,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.08.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2462020
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263960669
|
telefóny
|
75,54 |
s DPH |
|
|
05.07.2020 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.08.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7210862404
|
elektrika zš
|
119,91 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9120003227
|
školský softvér komplet ročné predplatné
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
aSc agenda Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7601586964
|
elektrika zš,mš,šj
|
480,44 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7601587199
|
elektrika dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20139
|
náhr.súčiastky do tlačiarne zš
|
134,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20103
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
13030167
|
škol.a kanc.potreby zš
|
171,25 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
13030166
|
škol.a kanc.potreby mš,šj
|
405,26 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8619902460
|
plyn zš
|
182,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8619902473
|
plyn mš
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
300008528
|
čistenie vstupnej rohože
|
18,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8619903093
|
plyn mš
|
211,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8619903123
|
plyn dom
|
87,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4201125028
|
voda zš
|
26,95 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4201125029
|
voda mš,šj
|
131,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200107505
|
kanc.potreby šj
|
67,57 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Bc.Anna Slobodová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1101326201
|
doplatok za vývoz kom.odpadu šj
|
106,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4220
|
učebnice
|
100,05 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Kp a KC Levoča |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1212003221
|
učebnice
|
1 911,14 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262521497
|
telefóny
|
88,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
32201441
|
materiál do dielne
|
26,98 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202013333
|
publikácia mš
|
39,65 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
32000453
|
umýv.prostriedok do konvektomatu
|
28,28 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
RM Gastro JAZ Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20013005
|
pap.utierky,tek.mydlo
|
100,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Bc.Anna Slobodová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200043
|
čist.prostriedky
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Václav Sobolič Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
36,06 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2275238
|
časopis Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
SP Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20012781
|
pap.utierky,tek.mydlo zš+mš
|
256,66 |
s DPH |
|
|
06.06.2020 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262076502
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
532020
|
revízia a skúška has.prístrojov zš
|
224,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
PO Projekt Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
542020
|
revízia a skúška has.prístrojov mš+šj
|
170,76 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
PO Projekt Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7151291791
|
elektrika zš
|
91,14 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202012676
|
publikácia šj
|
46,05 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1202203023
|
tlačivá
|
36,29 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7591609282
|
elektrika dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7591609089
|
elektrika zš,mš,šj
|
480,44 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20115
|
oprava tlačiarne
|
126,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
IT Služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20127
|
napájací adaptér mš
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
IT Služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20087
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
IT Služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4201105264
|
voda mš,šj
|
8,99 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4201105263
|
voda zš
|
8,99 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
32201212
|
dverové zámky a kovania
|
130,87 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8170525977
|
plyn dom
|
87,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8170525949
|
plyn mš
|
211,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8170525382
|
plyn zš
|
197,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
112007261
|
čistenie vstupnej rohože
|
10,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8170525395
|
plyn mš
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
13030112
|
čist.a dezinf.potreby
|
57,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
35745533
|
Infračervený lekársky bezkontaktný digitálny teplomer
|
356,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Ján Skovajsa - KLIMAT Beckov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2102020
|
revízia komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Daniel Baček Kominárstvo Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200085
|
servítky
|
97,86 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Keko trading Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20410834
|
dezinfekcia
|
100,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
B2Bpartner Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20008532
|
pap.utierky,tek.mydlo
|
119,02 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2005000499
|
softvérový program šj
|
31,92 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Soft GL Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8260066858
|
telefóny
|
88,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202004103
|
vývoz kuch.odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200105607
|
škol.a kanc.potreby zš
|
76,84 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
A.Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš,šj
|
121,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020118
|
deratizácia a dezinsekcia zš
|
34,20 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020119
|
deratizácia a dezinsekcia mš,šj
|
102,24 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202010227
|
publikácia zš
|
47,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200105506
|
škol.a kanc.potreby zš,mš,šj
|
67,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202009981
|
publikácia škd
|
43,06 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
24,62 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7131512192
|
elektrika zš
|
86,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258554345
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7631459805
|
elektrika dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7631459612
|
elektrika zš,mš,šj
|
480,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
112005841
|
čistenie vstupnej rohože
|
11,22 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20071
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2020 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8706955252
|
plyn dom
|
87,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8706954579
|
plyn mš
|
162,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8706954566
|
plyn zš
|
468,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8706955222
|
plyn mš
|
211,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4201075229
|
voda zš
|
7,86 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20081
|
antivir.softvér ročné.predpl
|
202,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20951403
|
on-line produkt Predpisy a dokumenty pre školstvo
|
253,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Verlag Dashofer Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1101316201
|
vývoz kom.odpadu zš
|
344,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1101326201
|
vývoz kom.odpadu mš
|
175,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1101394201
|
vývoz kom.odpadu šj
|
774,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8400028692
|
plyn mš
|
530,34 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
32200784
|
vodoinšt.materiál
|
188,05 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
LJ stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8257788175
|
telefóny
|
88,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202008807
|
publikácia mš
|
39,65 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8400028258
|
plyn zš(vyúčt.01-03/20)
|
-140,71 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8400028259
|
plyn mš(vyúčt.01-03/20)
|
-336,38 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1042020
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20066
|
interakt.tabuľa,projektor,notebook
|
2 251,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,62 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš,šj
|
114,55 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7190972195
|
elektrika zš
|
120,38 |
s DPH |
|
|
05.04.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7513114959
|
elektrika dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
05.04.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7513114752
|
elektrika zš,mš,šj
|
480,44 |
s DPH |
|
|
05.04.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256282135
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
05.04.2020 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8697241470
|
plyn zš
|
1 223,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
112004345
|
čistenie vstupnej rohože
|
24,43 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8697242196
|
plyn mš
|
211,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8697241483
|
plyn mš
|
422,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8697242227
|
plyn dom
|
87,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2004000425
|
softvérový program šj ročné predpl.
|
39,24 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Soft GL Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20051
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
21,34 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202099
|
tlačivá
|
125,23 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202002502
|
vývoz kuch.odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20004044
|
pap.utierky,tek.mydlo
|
119,02 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32200387
|
vodoinšt.materiál
|
513,07 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
|
|
LJ stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255520250
|
telefóny
|
88,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020059
|
revízia kotlov mš
|
479,04 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Peter Matula Ventil Servis Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020058
|
revízia kotlov zš
|
521,95 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Peter Matula Ventil Servis Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004545
|
publikácia šj
|
45,35 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004718
|
publikácia zš
|
45,35 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
13030055
|
čist.a hyg.potreby zš
|
247,43 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Drogéria Spuchlák malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
13030054
|
čist.a hyg.potreby mš+šj
|
342,35 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Drogéria Spuchlák malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1310341599
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254015970
|
telefóny
|
44,16 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9209959
|
časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Juris Dat,Marian Medlen,red.Škola, Bratis. |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32200270
|
vodoinštalač.materiál
|
81,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7131480624
|
elektrika zš
|
169,78 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004631
|
publikácia škd
|
19,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7469878934
|
elektrika zš,mš,šj
|
480,44 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7469879130
|
elektrika dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
112002711
|
čistenie vstupnej rohože
|
25,49 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Elis Textille CareTrenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20029
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20039
|
tonery mš+zš
|
248,38 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8668168554
|
plyn mš
|
771,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8668168541
|
plyn zš
|
2 235,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8668169235
|
plyn dom
|
87,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8668169205
|
plyn mš
|
211,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš,šj
|
134,77 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
29,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025
|
lyžiarsky výcvik
|
480,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Profistav MM Trstená |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027
|
lyžiarsky výcvik
|
82,40 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Profistav MM Trstená |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000801
|
vývoz kuch.odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202003199
|
publikácia škd
|
43,06 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202003588
|
publikácia mš
|
39,65 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
lyžiarsky výcvik
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Jozef Kopta Orion Tvrdošín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8253256817
|
telefóny
|
88,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
virt.knižnica mš-ročný prístup
|
19,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
revízie elektroinšt. a bleskozvodov
|
1 089,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Dats Slovakia Rovinka |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200101742
|
škol.a kanc.potreby
|
45,53 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2005221
|
knihy
|
67,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
AD REM Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251764283
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32200143
|
vodoinštalač.materiál
|
81,05 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7141343935
|
elektrika zš
|
228,73 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200101398
|
škol. a kanc.potreby zš
|
90,82 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7513054559
|
elektrika dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7513054363
|
elektrika zš,mš,šj
|
480,44 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8190396969
|
plyn dom
|
87,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8190396391
|
plyn zš
|
2 371,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8190396404
|
plyn mš
|
818,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8190396942
|
plyn mš
|
211,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
112001074
|
čistenie vstupnej rohože
|
30,84 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20012
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20014
|
náhr.súčiastky a náplň do tlačiarne mš
|
94,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
52000120
|
náradie do škol.kuchyne
|
270,08 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Eurogastrop Prešov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001141
|
publikácia zš
|
47,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9209959
|
predplat.časopisu Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Juris Dat Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
920003
|
učebné pomôcky
|
492,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
MediaDIDA Grygov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
40,43 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš,šj
|
107,82 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3220802316
|
strav.lístky
|
492,17 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
DOXX Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201922012
|
vývoz kuch.odpadu
|
34,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3000200976
|
ročný prístup do online produktu
|
139,33 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
WoltersKluver SR Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251001131
|
telefóny
|
92,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8419555816
|
plyn zš
|
-131,92 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8448819281
|
plyn zš
|
-1 083,08 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8448819282
|
plyn mš
|
-2 776,23 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8436624260
|
plyn dom
|
-258,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8600362358
|
plyn mš
|
844,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7591471611
|
elektrika zš,mš,šj
|
480,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7591471855
|
elektrika dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019057
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8600363083
|
plyn šj
|
211,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8600363114
|
plyn dom
|
87,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8600362345
|
plyn zš
|
2 446,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200068
|
scartovače, laminovačka
|
230,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Ján Bureš, Full servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190200099
|
rezačka+obálky
|
63,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Tibor Varga TSV Papier Lučenec |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1906184500
|
ročné predpl.elektron.portálu
|
165,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19029925
|
pap.utierky+tek-mydlo
|
119,02 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249540227
|
telefóny
|
43,46 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7111909089
|
elektrika dom
|
4,44 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7121630121
|
elektrika zš
|
199,38 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7230756972
|
elektrika zš,mš,šj
|
783,21 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš+šj
|
121,30 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
42,67 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
111917920
|
čistenie vstupnej rohože
|
25,49 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19282
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4822019
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201920211
|
vývoz kuch.odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32193128
|
materiál do dielne
|
173,29 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248774269
|
telefóny
|
88,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019052
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019290
|
krycie plachty na pieskoviská+žinenky
|
444,61 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Finso Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190117576
|
škol.a kanc.potreby zš
|
64,37 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Junior papier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
904275238
|
časopis Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
SP Banská Bytrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247318292
|
telefóny
|
43,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
58,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš+šj
|
148,25 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7141335459
|
elektrika zš
|
222,64 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
111916291
|
čistenie vstupnej rohože
|
30,84 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32192991
|
kovanie
|
24,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19263
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
IT Služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8600336235
|
plyn šj
|
209,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8600335567
|
plyn mš
|
1 149,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8600336266
|
plyn dom
|
101,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8600335554
|
plyn zš
|
2 317,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
720201050
|
účtovnícky softvér
|
279,36 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900457
|
kreat.materiál do škd
|
49,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21925156
|
publikácia
|
39,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21925254
|
publikácia zš+šj
|
90,45 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190116746
|
kanc.potreby mš
|
38,02 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Junior papier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21924807
|
publikácia škd
|
43,06 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
13930323
|
čist.a hyg.potreby zš
|
212,35 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
13930322
|
čist.a hyg.potreby mš+šj
|
356,21 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4932019
|
kontrola komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Daniel Baček kominárstvo Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2313120465
|
softvérový program šj
|
79,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Abiset Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019048
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Bc.Anna Slobodová,Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201918610
|
vývoz kuch.odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246563104
|
telefóny
|
90,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
519325155
|
váhy a teplomery do škol.kuchyne
|
107,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19026228
|
pap.utierky,tek.mydlo zš
|
24,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19025391
|
pap.utierky,tek.mydlo
|
137,28 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1910001483
|
školenie ved.šj
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
ArtEdu Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7200905680
|
elektrika zš
|
181,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32192639
|
rebrík mš
|
49,21 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7541911435
|
elektrika zš,mš,šj
|
354,79 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7541911635
|
elektrika dom
|
12,71 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
111914676
|
čistenie vstupnej rohože
|
17,95 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8245117307
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
90027631
|
ročný poplatok za doménu skolavpm
|
18,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Euronet Pov.Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
11112019
|
školenie k GDPR
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
RVC Senica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8619661043
|
plyn šj
|
209,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8619661074
|
plyn dom
|
101,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8619660360
|
plyn zš
|
1 967,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8619660373
|
plyn mš
|
976,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš
|
152,74 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
55,03 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19247
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19077
|
náhr.súčiastky
|
102,58 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
292726
|
futbalové siete
|
85,66 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Košík siete Nové Zámky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1925575
|
učebnice
|
54,95 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
AD rem Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019261
|
deratizácia a dezinsekcia zš
|
34,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019262
|
deratizácia a dezinsekcia mš
|
102,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
pracovné zošity
|
41,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Kliment Ondrejka, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201916709
|
vývoz kuch.odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1917501
|
učebnice
|
3,30 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32192487
|
materiál do mš
|
83,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244324914
|
telefóny
|
97,56 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100858
|
tonery zš,mš,šj,škd
|
1 057,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1690810601
|
online publikácia
|
94,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Forum Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019041
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100321
|
servis kotlov zš
|
228,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Ing.Vladimír Sith Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.10.2019 |
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8242888958
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100320
|
servis kotlov mš
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Ing.Vladimír Sith Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.10.2019 |
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2401670592
|
poistenie detí mš
|
167,93 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2401670591
|
poistenie žiakov zš
|
379,13 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
36065
|
kuchynské potreby šj
|
685,23 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Gastromania Český Tešín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52584035
|
publikácie-zákony 2020
|
82,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Poradca Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21920744
|
publikácia mš
|
44,35 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3532019
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7240685129
|
elektrika zš
|
153,49 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
111913089
|
čistenie vstupnej rohože
|
17,95 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7479658137
|
elektrika zš,mš,šj
|
354,79 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7479658352
|
elektrika dom
|
12,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8638991605
|
plyn dom
|
101,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8638990821
|
plyn zš
|
1 189,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8638990834
|
plyn mš
|
590,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8638991573
|
plyn mš
|
209,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19043
|
toner, router mš
|
143,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.11.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192019
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4191194078
|
voda zš
|
29,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4191194079
|
voda mš+šj
|
139,26 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
portál Bezkriedy.sk ročný prístup
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21919440
|
publikácia zš
|
45,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21918954
|
publikácia škd
|
43,06 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21919200
|
publikácia šj
|
45,35 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190113635
|
škol. a kanc. potreby zš
|
136,48 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Junior papier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
32192148
|
vodoinš.materiál mš
|
37,78 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190425614
|
upratovacia súprava
|
29,52 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Dunajnet Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2405318533
|
poistenie budov
|
1 094,89 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.10.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3291815252
|
stravné lístky
|
528,46 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Doxx Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8242144782
|
telefóny
|
88,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3091943972
|
stravné lístky
|
10,48 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Doxx Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19081120
|
škol.a kanc.potreby zš
|
196,95 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Officeland Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19020313
|
pap.utierky,tek.mydlo
|
126,37 |
s DPH |
|
|
14.09.2019 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019036
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Bc.Anna Slobodová,Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2190436
|
servis váh v šk.kuchyni
|
53,14 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Pipik Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7611262814
|
elektrika zš,mš,šj
|
354,79 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7611263016
|
elektrika dom
|
12,71 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1918779
|
učebnice AJ
|
208,81 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
|
|
AD Rem Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1918601
|
učebnice AJ
|
472,57 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
AD Rem Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1430207042
|
telefón
|
21,06 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
13930250
|
čist.a hyg.prostriedky zš
|
153,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
13930249
|
čist.a hyg.prostriedky mš+šj
|
442,81 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7121586154
|
elektrika zš
|
96,95 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5201906067
|
online poradca pre riaditeľov škôl
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Periskop Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7103120641
|
preplatok zš
|
-87,15 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1910049
|
učebnice
|
62,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8190257692
|
plyn šj
|
189,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8190257679
|
plyn zš
|
382,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8190258369
|
plyn šj
|
209,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8190258400
|
plyn dom
|
101,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240723743
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
22002921
|
skriňa do mš
|
497,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5590031210
|
softvérový účtov.program
|
83,65 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Ives Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19212
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201911906
|
vývoz kuch.odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201914007
|
vývoz kuch.odpadu
|
11,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4191169920
|
voda zš
|
4,49 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
16082019
|
tepovanie kobercov
|
551,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Marta Majzúnová Láb |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4191169919
|
voda mš
|
10,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2407054545
|
poistenie
|
21,43 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8239990798
|
telefóny
|
88,09 |
s DPH |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
22.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190110231
|
škol. a kanc. potreby mš
|
406,22 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Junior papier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
22.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7111844782
|
elektrika zš
|
101,89 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
22.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019032
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
22.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4191157085
|
voda mš+šj
|
162,85 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
22.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8238574080
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
22.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1500224690
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
22.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7469634919
|
elektrika dom
|
12,71 |
s DPH |
|
|
03.08.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
22.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7469634716
|
elektrika zš,mš,šj
|
354,79 |
s DPH |
|
|
03.08.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
22.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8667976018
|
plyn mš
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8667976697
|
plyn mš
|
209,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8667976005
|
plyn zš
|
183,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8667976729
|
plyn dom
|
101,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190334
|
vypracovanie dokumentu PZS
|
480,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Remedy Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19192
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4191147351
|
voda zš
|
16,85 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1101316191
|
vývoz kom.odpadu zš
|
276,40 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190907157
|
kancel.potreby
|
87,36 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
|
|
TSV papier Lučenec |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1690643201
|
online publikácia
|
65,82 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Forum Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190907119
|
kancel.potreby
|
101,52 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
|
|
TSV papier Lučenec |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
121906350
|
elektrika zš
|
587,16 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8237850976
|
telefóny
|
88,99 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1550167971
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236447660
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1211902849
|
učebnice
|
103,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003267
|
školský softvér komplet ročné predplatné
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
aSc agenda Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7181015210
|
elektrika zš
|
110,99 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4191130668
|
voda zš
|
37,06 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4191130669
|
voda mš+šj
|
140,39 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
111908859
|
čistenie vstupnej rohože
|
17,95 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19166
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2392019
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7479562271
|
elektrika zš,mš,šj
|
354,79 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7479562523
|
elektrika dom
|
12,71 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8160207144
|
plyn zš
|
183,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8160207157
|
plyn mš
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8160207944
|
plyn dom
|
101,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8160207910
|
plyn mš
|
209,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192206013
|
tlačivá
|
126,85 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900690
|
revízia detských ihrísk mš+škd
|
193,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Ekotec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
632019
|
škola v prírode
|
1 067,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Fantázia Nitra |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201908004
|
vývoz kuch.odpadu
|
34,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Fresco Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1101394191
|
vývoz kom.odpadu šj
|
619,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1101326191
|
vývoz kom.odpadu mš
|
141,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
191378
|
školenie ped.pracovníkov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
PcProfi Prešov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21912150
|
publikácia
|
42,76 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21911422
|
publikácia
|
109,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
41900156
|
škol.pomôcky zš
|
129,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Publicom Prievidza |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
20.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8235729084
|
telefóny
|
88,99 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911661
|
publikácia
|
45,05 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190107243
|
škol.a kanc.potreby zš
|
127,03 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Junior papier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911340
|
publikácia
|
41,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21910900
|
publikácia
|
46,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201909905
|
vývoz kuch.odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
22001013
|
učeb.pomôcky mš
|
102,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,06 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
552019
|
revízia a skúška has.prístrojov zš
|
111,96 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
PO Projekt Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
542019
|
revízia a skúška has.prístrojov mš+šj
|
250,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
PO Projekt Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19003730
|
predplatné za online produkt
|
178,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Verlag Dashofer Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7151175578
|
elektrika zš
|
153,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
903275238
|
čas. Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
SP Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190100498
|
náplne do tlačiarní mš
|
203,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7551726196
|
elektrika zš,mš,šj
|
354,79 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7551726399
|
elektrika dom
|
12,71 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
111907414
|
čistenie vstupnej rohože
|
23,98 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234338274
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
13930157
|
čist. a hyg. Prostriedky zš
|
194,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
13930158
|
čist. a hyg. prostriedky mš+šj
|
303,42 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19134
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8600181884
|
plyn mš
|
209,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8600181197
|
plyn mš
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8600181184
|
plyn zš
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8600181916
|
plyn dom
|
101,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4191096192
|
voda zš
|
41,56 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4191096193
|
voda mš+šj
|
179,69 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21909302
|
publikácia zš
|
212,90 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19011085
|
pap.utierky,tek.mydlo
|
98,29 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1905001011
|
poplatok za školenie šj
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
ArtEdu Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1902019
|
revízia komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Daniel Baček Kominárstvo Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.08.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233624462
|
telefóny
|
91,39 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
166190371
|
inzeráty
|
136,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Region press Trnava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5362019
|
učebné pomôcky mš
|
298,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Elarin Trnkov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1192202790
|
tlačivá
|
43,93 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7010716755
|
elektrika zš
|
144,17 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190100376
|
licencia antivir.programu
|
202,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21906593
|
publikácia mš
|
39,35 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232243132
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7541724581
|
elektrika zš,mš,šj
|
354,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7541724787
|
elektrika dom
|
12,71 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
111905961
|
čistenie vstupnej rohože
|
25,49 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
191959
|
časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Marián Medlen Juris Dat Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019061
|
kreat.materiál škd
|
22,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Mariana Bezáková MAJA Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8638863318
|
plyn zš
|
473,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8638864021
|
plyn mš
|
209,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8638863331
|
plyn dom
|
235,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8638864053
|
plyn šj
|
101,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19108
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019079
|
deratizácia a dezinsekcia zš
|
34,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019080
|
deratizácia a dezinsekcia mš
|
102,24 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4191069810
|
voda zš
|
43,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4191069811
|
voda mš+šj
|
178,57 |
s DPH |
|
|
27.04.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
197135
|
prac.odevy šj
|
231,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Kasta plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2190693
|
vodoinšt.materiál
|
63,67 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6150273443
|
mikrovlnná rúra,ventilátor
|
90,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
NAY Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21907609
|
publikácia škd
|
42,76 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1904000497
|
softvérový program šj
|
1 759,92 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Soft GL Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231535362
|
telefóny
|
88,99 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
11900038
|
náplne do tlačiarní zš,mš,šj
|
280,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Mat Max Láb |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190032
|
čistiace prostriedky
|
117,36 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Sobolič Václav Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21906270
|
publikácia zš
|
46,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201905803
|
vývoz kuch.odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190104725
|
kanc.a škol.potreby zš
|
112,27 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Junior papier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1460099350
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230163400
|
telefóny
|
43,42 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32190528
|
mater.na opravu wc v mš
|
65,16 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7200892007
|
elektrika zš
|
173,01 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7479471948
|
elektrika zš,mš,šj
|
354,79 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7479477684
|
elektrika dom
|
12,71 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1132019
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Luka Team malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2192004599
|
tlačivá
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
ŠEVT Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19074
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
111904383
|
čistenie vstupnej rohože
|
30,84 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8180130679
|
plyn mš
|
613,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8180130666
|
plyn zš
|
1 235,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8180131470
|
plyn dom
|
101,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8180131437
|
plyn šj
|
209,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
33,70 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš+šj
|
114,55 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190038
|
oprava motorovej kosačky
|
261,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
J&M Technik Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
420190256
|
Mat.spotr.normy a receptúry pre škol. stravovanie
|
51,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Ballux Banská Štiavnica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190032
|
stolová píla
|
357,94 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
J&M Technik Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21904861
|
publikácia šj
|
45,05 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900119
|
kreat.materiál do škd
|
28,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900114
|
kreat.materiál na vv
|
194,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19006466
|
pap.utierky,tek.mydlo
|
112,32 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
13930069
|
čist.a hyg.potreby zš
|
167,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
13930070
|
čist.a hyg.potreby mš+šj
|
312,32 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201903702
|
vývoz kuch.odpadu
|
34,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32190375
|
želez.,vodoinšt. Materiál
|
97,72 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8229463192
|
telefóny
|
88,99 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8030304038
|
vysavač mš
|
103,57 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Mall Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32190289
|
materiál na výrobu prístrešku na bicykle šj
|
342,16 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190103058
|
kanc.a škol.potreby mš
|
202,44 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Junior papier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019038
|
servis a revízia kotlov
|
521,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Peter Matula,Ventil servis, Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7210835284
|
elektrika
|
184,56 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7459822321
|
elektrika
|
354,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7459826235
|
elektrika
|
12,71 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190102577
|
škol.a kanc.potreby zš
|
154,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Junior papier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21903783
|
publikácia zš
|
46,45 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
111902798
|
čistenie vstupnej rohože
|
25,49 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Berendsen Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19049
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190100160
|
notebooky
|
2 120,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8638814097
|
plyn
|
2 256,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8638814806
|
plyn
|
209,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8638814110
|
plyn
|
1 119,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8638814840
|
plyn
|
101,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4191025102
|
voda mš
|
117,92 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4191025101
|
voda zš
|
37,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21903245
|
publikácia škd
|
42,76 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19950702
|
ročný prístup do online produktu
|
152,76 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Verlag Dashofer Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
nástenné mapy na geografiu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Marek Dvořák, Břeclav |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201901601
|
vývoz kuch.odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8227407757
|
telefóny
|
88,99 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21902066
|
publikácia mš
|
39,35 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
virt.knižnica mš-ročný prístup
|
19,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2019 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
111901215
|
čistenie vstupnej rohože
|
25,49 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Berendsen Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9001189222
|
tlačivá šj
|
13,67 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Slov.pošta Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11900029
|
náplne do tlačiarní zš,mš,šj
|
429,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Marcel Toth MatMax Láb |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226057822
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7220793102
|
elektrika
|
224,61 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7479420548
|
elektrika
|
354,79 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7479424538
|
elektrika
|
12,71 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190100078
|
router,náplne,kábel mš
|
107,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8677500074
|
plyn
|
1 187,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8677500753
|
plyn
|
209,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8677500784
|
plyn
|
101,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8677500062
|
plyn
|
2 393,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190100041
|
tlačiarne do zborovne a kanc.
|
426,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32190084
|
údržbársky materiál
|
94,84 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
LJ stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19018
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
119400207
|
náhr.súčiastky do spol.hier
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Chemoplast Blansko |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190100368
|
mopy na podlahu do mš
|
82,89 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Lia affari Dlhá nad Váhom |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4191009563
|
voda zš
|
28,08 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4191009564
|
voda mš
|
126,91 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19001809
|
pap.utierky,tek.mydlo
|
112,32 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
191959
|
časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Juris Dat,Marian Medlen,red.Škola, Bratis. |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32183316
|
drevo na opravu preliezok
|
39,96 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
LJ stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13930005
|
čist.a hyg.potreby zš
|
82,33 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190100814
|
škol.a kanc.potreby zš
|
113,07 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Junior papier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13930006
|
čist.a hyg.potreby mš
|
79,67 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13930007
|
ľist.a hyg.potreby šj
|
119,56 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8225368524
|
telefóny
|
88,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8404888499
|
plyn zš
|
-3 561.49 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8402475419
|
plyn mš
|
-1 856.25 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8426835740
|
plyn šj
|
-1 466.86 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8448786564
|
plyn dom
|
-190,45 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201830912
|
vývoz kuch.odpadu
|
58,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8658122103
|
plyn
|
2 470,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8658122866
|
plyn
|
209,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8658122115
|
plyn
|
1 225,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18193640
|
časopis Vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Ares Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018059
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8658122899
|
plyn
|
101,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3291800943
|
stravné lístky
|
607,03 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
DOXX Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7469430983
|
elektrika
|
354,79 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7459753348
|
elektrika dom
|
12,71 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1560038536(80425416)
|
telefón
|
21,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5918033496
|
ročný prístup do online produktu
|
117,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa (vssr.sk) |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224030144
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
06.01.2019 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201828711
|
vývoz kuch. odpadu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7190923922
|
elektrika mš
|
-131,24 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7200886061
|
elektrika dom
|
6,96 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7111737978
|
elektrika zš
|
200,24 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
111817736
|
čistenie vstupnej rohože
|
23,45 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Berendsen Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18307
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
IT služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4181254888 (2000032540)
|
voda zš
|
31,45 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4181254889 (2000041526)
|
voda mš+šj
|
119,05 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4912018
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2018 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
803275238
|
predplatné časop.Predškol.výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Slov.pošta Ban.Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018039
|
spracovanie dokumentácie
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Oves Lehnice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21829167
|
publikácia zš
|
45,75 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
41800305
|
závesné mapy na mat,zem,dej,sj,
|
528,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Publicom Prievidza |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018054
|
spracovanie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.12.2018 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180116578
|
kancel.a dekor.materiál
|
126,13 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
02.12.2018 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8223327455
|
telefóny
|
88,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21828960
|
publikácia škd
|
42,76 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21828250
|
publikácia zš
|
46,45 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7141209880
|
elektrika zš,mš,šj
|
211,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8221983255
|
telefóny
|
48,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
32183191
|
žel.tovar
|
36,11 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
111816158
|
čistenie vstupnej rohože
|
30,84 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Berendsen Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180101023
|
kábel,tonery
|
469,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
13830353
|
čist.a hyg.potreby šj
|
104,92 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
13830354
|
čist.a hyg.potreby zš
|
215,21 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
720191126
|
účtovnícky softvér
|
239,76 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18281
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
IT služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180115484
|
kanc.potreby mš
|
88,89 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8130024472
|
plyn zš
|
3 168.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8130025193
|
plyn šj
|
289,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8130024485
|
plyn mš
|
1 607.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8130025227
|
plyn dom
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1182210983
|
tlačivá mš
|
54,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18027699
|
pap.utierky a tek.mydlo
|
112,32 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš
|
149,36 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
28,08 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180115102
|
škol.a kanc.potreby mš
|
93,28 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
32183027
|
želez.materiál
|
128,59 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
11800022
|
tonery
|
165,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Marcel Tóth MatMax Láb |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21826605
|
publikácia šj
|
45,05 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201826410
|
vývoz kuch. odpadu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2401670591
|
doplatok k poisteniu zš
|
8,76 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
52580374
|
publikácie-zákony
|
82,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Poradca Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2313120465
|
aktualizácia softvéru šj
|
79,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Abiset Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8221303413
|
telefóny
|
88,99 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21825841
|
publikácia mš
|
42,32 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18080
|
nerez.ostrič nožov šj
|
110,88 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Gastrozone Brno |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180114366
|
škols.potreby
|
87,82 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2401670591
|
poistenie žiakov zš
|
354,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30185125
|
montáž.práce inter.pripojenia mš
|
41,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Radiolan Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018048
|
spracov.účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Bc.Anna Slobodová,Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21825364
|
publikácia škd
|
42,76 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
virtuálna knižnica Zborovna.sk
|
119,52 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4532018
|
kontrola a čistenie komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Daniel Baček Kominárstvo,krby, Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201800169
|
oprava tlačiarne
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Roman Šauša Ktech Malé Leváre |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2401670592
|
poistenie detí mš
|
155,49 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32182893
|
vodoinš.mat.+kovanie
|
23,30 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219971755
|
telefóny
|
48,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7121466610
|
elektrika
|
175,52 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180100909
|
mš-lampa do projekt.
|
126,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180100925
|
tonery zš
|
804,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180100879
|
zborovňa-počítač
|
603,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180100896
|
učebňa F/CH-projektor
|
807,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
90024544
|
predĺženie registr.domény skolavpm
|
18,48 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Euronet Pov.Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7459660831
|
elektrika dom
|
11,66 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7459656688
|
elektrika
|
384,62 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4181221869
|
voda mš
|
132,53 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4181221868
|
voda zš
|
40,43 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
111814562
|
čistenie vstupnej rohože
|
17,95 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Berendsen Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7259216554
|
plyn dom
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7259216435
|
plyn zš
|
2 689,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7259216439
|
plyn mš
|
1 364,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7259216546
|
plyn šj
|
289,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18252
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
IT Služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018249
|
deratizácia šj
|
102,24 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
27.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018248
|
deratizácia zš
|
34,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
27.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21824420
|
publikácia zš
|
45,05 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
27.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201824209
|
vývoz kuch.odpadu
|
58,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
27.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219299502
|
telefóny
|
88,99 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
T mobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
27.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18801063
|
teplomery
|
32,49 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Conatex Praha |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
27.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
spracov.účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.10.2018 |
27.10.2018 |
|
|
Faktúra |
218310260
|
modul Komparo
|
82,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
exam Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018040
|
viazanie tr.kníh
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
Dom svitania Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21822475
|
publikácia zš
|
46,45 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1204071544
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7141191262
|
elektrika zš
|
138,89 |
s DPH |
|
|
06.10.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7489787444
|
elektrika dom
|
11,66 |
s DPH |
|
|
06.10.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7489781263
|
elektrika zš,mš,šj
|
384,62 |
s DPH |
|
|
06.10.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18023006
|
pap.utierky a tek.mydlo
|
112,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2018 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180076
|
mycí a oplach.prostriedok do umývačky v šj
|
110,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2018 |
|
|
Sobolič Václav Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217978724
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
06.10.2018 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180112243
|
škol.pomôcky mš
|
358,37 |
s DPH |
|
|
06.10.2018 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7146019738
|
plyn mš
|
825,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32182540
|
vodoinšt.materiál
|
62,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18232
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
IT Služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180112357
|
pomôcky na výtv.krúžok
|
97,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7146019734
|
plyn zš
|
1 626,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
111812863
|
čistenie vstupnej rohože
|
17,95 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Berendsen Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7146019853
|
plyn dom
|
114,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7146019845
|
plyn šj
|
289,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2180455
|
kontrola váh
|
31,54 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Pipik sro,Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180100818
|
tonery,wifi príst.,zdroj, káble,
|
328,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1817919
|
učebnice
|
55,54 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Ad rem Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš+šj
|
123,54 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
33,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201801029
|
kalendáre
|
26,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Forza Slovakia Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3642018
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Luka Team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180223
|
odb.prehliadka kotlov
|
408,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Ing.Vladimír Sith Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18918
|
didakt.pomôcka mš
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Kotulič Peter Kopřivnice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
roč.prístup na portál Bez kriedy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21821217
|
publikácia šj
|
45,05 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32182331
|
železo na opravu prel.v škd
|
330,47 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217310173
|
telefóny 08/09
|
93,98 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201821028
|
oprava umýv.riadu
|
162,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Peter Drahoš Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180111294
|
škol.a kanc.potreby zš
|
537,31 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018037
|
spracov.účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201821408
|
vývoz kuch.odpadu
|
19,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Fresco Plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2405318533
|
poistka
|
1 013,79 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,06 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32182161
|
lepenka na strechu telocv.
|
409,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
LJ Stav Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21820271
|
publikácia škd
|
42,76 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
185381
|
učebnice
|
17,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8215998374
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.09.2018 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21820035
|
publikácia mš
|
41,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1814394
|
učebnice
|
93,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
AD REM Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21819259
|
publikácia zš
|
46,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7459594225
|
elektrika dom
|
11,66 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7459590043
|
elektrika
|
384,62 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7102913023
|
elektrika
|
96,68 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18207
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
IT služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7209303358
|
plyn mš
|
265,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7209303473
|
plyn dom
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7209303465
|
plyn šj
|
289,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7209303354
|
plyn zš
|
521,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
05.11.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
13830237
|
čist.a hyg.prostriedky zš
|
100,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Dušan Spuchlák-drogéria Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
prenos.telefón-dodanie,pripojenie,nastavenie
|
72,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
mikcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
13830235
|
čist.a hyg.prostriedky šj
|
173,72 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Dušan Spuchlák-drogéria Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
13830236
|
čist.a hyg.prostriedky mš
|
190,45 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Dušan Spuchlák-drogéria Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1211803430
|
učebnice
|
24,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
13830238
|
čist.a hyg.prostriedky mš+šj
|
28,15 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Dušan Spuchlák-drogéria Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš
|
11,23 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5590028471
|
softvér ekonom.
|
83,65 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Ives Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
8,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180516
|
obliečky mš
|
924,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Emi Sabinov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21815674
|
publikácia
|
31,05 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
187255
|
prac.odevy šj
|
324,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Kasta plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8215336849
|
telefóny 07/08
|
97,63 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.09.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201818807
|
vývoz kuch.odpadu
|
39,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183220
|
učebnice
|
72,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21816834
|
publikácia zš
|
46,45 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018033
|
sprac.účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
122018
|
ter.úpravy ihriska škd
|
2 634,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Bau experta Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002557
|
dvd mš
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Blue RAT Production Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
16,85 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,06 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20000041526
|
voda mš+šj
|
101,08 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7489712076
|
elektrika dom
|
11,66 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7489707876
|
elektrika
|
384,62 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214033760
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7121422517
|
elektrika zš
|
97,19 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18178
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
IT služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7274120149
|
plyn šj
|
251,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7274120153
|
plyn mš
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7274120260
|
plyn zš
|
289,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7274120268
|
plyn dom
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800652
|
kontrola bezp.ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
|
Ekotec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201816206
|
vývoz kuch.odpadu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
181897
|
kniž.publikácia
|
26,78 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
|
Infra Slovakia Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1843101037
|
inzeráty
|
68,40 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
|
Petit press Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8213376443
|
telefóny
|
108,96 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018027
|
spracov.účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180253
|
reg.poplatok do programu Zelená škola
|
75,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Živica Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182207421
|
škol.a kanc.tlačivá
|
81,04 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
181647
|
online prístup do databázy úloh Alfík mš
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
PcProfi Prešov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18080665
|
kopír.papier zš
|
31,68 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
OfficeLand Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180100564
|
tonery
|
590,28 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212096721
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1211802850
|
písanky pre 1.roč.
|
228,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7121410402
|
elektrika
|
112,53 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
21814874
|
publikácie mš
|
90,78 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7489660885
|
elektrika
|
384,62 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4181122789
|
voda mš+šj
|
97,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4181122788
|
voda zš
|
28,08 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
21815122
|
ped.diáre mš
|
28,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7489669163
|
elektrika dom
|
11,66 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
243/2018
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.09.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
32181554
|
mater.na záhr.závlahu
|
113,68 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
111808778
|
čistenie vstupnej rohože
|
23,98 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Berendsen Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7145954901
|
plyn dom
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7145954781
|
plyn zš
|
251,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7145954785
|
plyn mš
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7145954893
|
plyn šj
|
289,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18150
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
IT Služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180107051
|
škol.a kanc.potreby mš
|
141,09 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.07.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018048
|
poplatok za Školu v prírode
|
1 843,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Fantázia Nitra |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.09.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9180003005
|
softvér
|
349,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
aSc Agenda Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2518
|
skrinky mš
|
97,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
Dušan Ščepánek,Nábytok a bazár,Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1802570
|
učebnice
|
280,79 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Oxico Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
22.06.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
901122593
|
čist.prostriedok
|
79,58 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Oscom Trading s.r.o. Humpolec |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
22.06.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32181392
|
plech
|
54,26 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
22.06.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1182204630
|
tlačivá
|
42,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
22.06.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7779958656
|
stravné lístky
|
336,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Doxx Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
22.06.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211310763
|
telefóny
|
108,96 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
T mobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18013727
|
pap.utierky a tek.mydlo
|
42,13 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201802401
|
prac.obuv mš
|
175,97 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Rota plus Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
spracov.účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Bc.Anna Slobodová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201813305
|
vývoz kuch.odpadu
|
97,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21812489
|
publik.mš
|
41,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21812665
|
publik.zš
|
45,05 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
181859
|
časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Juris Dat Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180106459
|
kopír.papier zš
|
62,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Junior Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21812239
|
publikácia mš
|
39,35 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,06 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018019
|
spracov.účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Bc.Anna Slobodová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.09.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
802275238
|
časopis Predš.výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Slovenská pošta Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21811769
|
publikácia zš
|
46,45 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21811545
|
publikácia škd
|
42,76 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180100457
|
toner mš
|
69,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7121396009
|
elektrika
|
152,49 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
800118
|
eduk.materiál zš
|
389,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Media Dida Grygov ČR |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
43,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš+šj
|
105,56 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7459503924
|
elektrika dom
|
11,66 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209970260
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
T com Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32181192
|
žiarovky
|
32,44 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
111807415
|
čistenie vstupnej rohože
|
17,95 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Berendsen Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7459499685
|
elektrika
|
384,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7264114747
|
plyn dom
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7264114739
|
plyn mš
|
289,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7264114632
|
plyn šj
|
138,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7264114628
|
plyn zš
|
271,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18128
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
IT služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180105911
|
škol.a kanc.potr.mš
|
65,27 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180075
|
motor.kosačka
|
549,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
J&M Technik Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.06.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018070031
|
hračky škd
|
1 498,16 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Dračik Divi Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180105749
|
škol.potreby škd
|
136,76 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017
|
spracov.účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vys.pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21810971
|
publikácie mš
|
46,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1294
|
sedacie vaky škd
|
636,48 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Bag4you SLV-TECH s.r.o.,Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7240667018
|
elektrika preplatok
|
-175,82 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21810975
|
publikácie zš
|
91,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21810977
|
publikácie zš
|
152,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21810967
|
publikácie zš
|
89,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1182203558
|
tlačivá
|
68,41 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18042
|
vých.koncert
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
TP Productions Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32181072
|
želez.tovar zš
|
444,16 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
13830133
|
čist.a hyg.prostr.šj
|
118,92 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Drogéria Spuchlák |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
13830132
|
čist. a hyg.prostr.zš
|
113,56 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Drogéria Spuchlák |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
13830131
|
čist.a hyg.prostr.mš
|
185,22 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Drogéria Spuchlák |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201810604
|
vývoz kuch.odpadu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180042
|
učebnice
|
19,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
Juraj Štefuň - Georg Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209293054
|
telefóny
|
107,96 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21809856
|
publikácia zš
|
46,45 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
41800131
|
vzdel.mat.zš
|
129,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Publicom Prievidza |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
352018
|
kontrola has.prístr.mš
|
181,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
PO Projekt Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
342018
|
kontrola has.prístr.zš
|
336,96 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
PO Projekt Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180100343
|
antivír.program
|
202,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1592018
|
kontrola a rev.komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Daniel Baček kominárstvo Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefón
|
21,14 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
28.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32180916
|
náradie do dielne
|
63,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
192018
|
školenie ved.šj
|
215,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
ICV Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7111637333
|
elektrika
|
155,76 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207961269
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
05.05.2018 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2000032540
|
voda zš
|
33,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš+šj
|
105,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7551335887
|
elektrika
|
384,62 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7551340174
|
elektrika dom
|
11,66 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21808836
|
publikácie do mš
|
90,78 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21809429
|
publikácia mš
|
41,33 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1101326181
|
vývoz kom.odpadu zš
|
141,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18070019
|
uteráky do mš
|
140,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Bc.Martin Adámek, Frýdek Mýstek |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7259095434
|
plyn dom
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7259095319
|
plyn mš
|
328,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180104673
|
kanc.a škol.potreby zš
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18102
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
IT služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7259095426
|
plyn šj
|
289,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7259095315
|
plyn zš
|
646,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018048
|
derat.a dezinf.zš
|
34,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1101316181
|
vývoz kom.odpadu zš
|
276,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1101394181
|
vývoz kom.odpadu šj
|
619,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4264473444
|
plech.záhr.domček na exter.hračky v škd
|
459,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Super discont Praha |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018049
|
derat.a dezinf.šj
|
102,24 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
312804142
|
servis na softvéri šj
|
18,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Abiset Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18009020
|
pap.utierky a tek.mydlo
|
112,32 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018027
|
vzdel.kurz mš
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Softimex Lubeník |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026
|
vzdel.kurz zš
|
480,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Softimex Lubeník |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201808003
|
vývoz kuch.odpadu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8207288829
|
telefóny
|
106,97 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
sprac.účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
A.Slobodová,Vysoká ppri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7417956526
|
plyn mš
|
580,26 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21807823
|
publikácia mš
|
39,35 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7417956069
|
plyn zš preplatok
|
-1 586,30 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180101
|
servis kotla
|
79,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Ing. Vladimír Sith Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018330
|
zemné vruty
|
43,30 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Isometal Lendak |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7414956070
|
plyn mš preplatok
|
-947,03 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1188698968
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21807404
|
publikácia mš
|
41,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21806943
|
publikácia zš
|
46,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21806786
|
publikácia škd
|
42,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205963115
|
telefóny
|
45,61 |
s DPH |
|
|
07.04.2018 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32180418
|
stav.materiál
|
226,13 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7170978337
|
elektrika
|
182,04 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18073
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
IT Služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1072018
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180022
|
oprava el.výkl.panvice
|
92,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Sobolič Václav Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180023
|
umýv.prostr.
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Sobolič Václav Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7459458628
|
elektrika dom
|
11,66 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7459452285
|
elektrika
|
384,62 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7155953982
|
plyn zš
|
1 688,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7155954094
|
plyn šj
|
289,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7155954102
|
plyn dom
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7155953986
|
plyn mš
|
857,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21813760
|
farby mš
|
201,70 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180100238
|
notebook+tlačiarene
|
967,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201804902
|
vývoz kuch.odpadu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
vzdel.kurz mš
|
320,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Softimex Lubeník |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018019
|
vzdel.kurz zš
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Softimex Lubeník |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11801961
|
kuch.potr.
|
262,62 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
RM Gastro Jaz Nové mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32180434
|
vodoinš.mat.
|
160,55 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8205296442
|
telefóny
|
106,97 |
s DPH |
|
|
17.03.2018 |
|
|
T mobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009
|
sprac.účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21805105
|
publikácia zš
|
46,45 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21804923
|
publikácia šj
|
45,05 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180102905
|
kanc.potr.zš
|
28,85 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
13830065
|
čist.prostr.zš
|
106,61 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Drogeria Spuchlak Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
13830066
|
čist.prostr.šj
|
137,68 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Drogeria Spuchlak Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
13830067
|
čist.preostr.mš
|
172,70 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Drogeria Spuchlak Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4181022255
|
voda zš
|
34,81 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4181022256
|
voda mš
|
120,17 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
19.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180100172
|
toner,usb kľúč mš
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1186132144
|
telefón
|
21,18 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32180330
|
ventil
|
6,31 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
LJ stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7151043390
|
elektrika šj
|
202,57 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203980119
|
telefóny
|
43,09 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7449947282
|
elektrika dom
|
11,66 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21804451
|
publikácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18038
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
IT služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7449942958
|
elektrika
|
384,62 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018044
|
revízie a skúšky kotlov
|
911,22 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Peter Matula Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7115977443
|
plyn dom
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7115977324
|
plyn zš
|
3 085,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7115977328
|
plyn mš
|
1 565,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7115977435
|
plyn šj
|
289,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18950855
|
ročné prepl.online smernice
|
132,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Verlah Dashofer Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18003998
|
pap.utierky a tek.mydlo
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21803426
|
publikácia mš
|
39,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21803174
|
publikácia mš
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21803492
|
publikácie mš
|
136,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8203317722
|
telefóny
|
106,97 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32180211
|
kovanie vložka FAB
|
14,54 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
LJ stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
softvér mš
|
19,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180800053
|
škol.a kanc.potr.zš+mš
|
413,95 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4181006120
|
voda mš
|
60,65 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201802301
|
vývoz kuch.odpadu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4181006119
|
voda zš
|
23,58 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1183570080
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7102791378
|
elektrika
|
239,39 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
142018
|
preprava na lyž.výcvik
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Xlinebus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8202009189
|
telefóny
|
43,55 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7449863023
|
elektrika dom
|
11,66 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21801807
|
publikácia škd
|
42,76 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7449858431
|
elektrika
|
384,62 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32180126
|
vodoinš.mat.mš
|
185,59 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201822536
|
multilicencia
|
129,95 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
SilcomMultimedia SK Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180100071
|
tonery+káble
|
285,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18009
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
IT služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7115954285
|
plyn zš
|
3 272,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7115954289
|
plyn mš
|
1 660,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7115954396
|
plyn šj
|
289,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7115954404
|
plyn dom
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
lyž.výcvik
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Jozef Kopta Orion |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180009
|
lyž.výcvik
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Jozef Kopta Orion |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180008
|
lyž.výcvik
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Jozef Kopta Orion |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21800742
|
publikácia
|
46,45 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
sprac.smerníc a prac.por.
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Oves Lehnice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180100809
|
škol.a kanc.potreby
|
112,75 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017113
|
čas.Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
EPL Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
prostr.do umýv.v šj
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Sobolič Václav Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017057
|
sprac.účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Mor. |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17183671
|
publ.Slávik
|
2,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Ares Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13830002
|
čist.a hyg.potreby zš
|
110,48 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13830003
|
čist.a hyg.potreby mš+šj
|
227,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
117212082
|
voda mš
|
78,61 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
117212083
|
voda zš
|
17,96 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180800015
|
škol.a kanc.potr. Mš
|
218,22 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21800172
|
publikácia
|
46,45 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7450266240
|
plyn zš
|
826,07 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7433276607
|
plyn dom preplatok
|
-27,83 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7425279359
|
plyn mš preplatok
|
-439,62 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7449271857
|
plyn mš
|
849,44 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8201348478
|
telefóny
|
106,97 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7298896277
|
plyn dom
|
114,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7298896155
|
plyn zš
|
3 376,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7298896159
|
plyn mš
|
1 713,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7298896269
|
plyn šj
|
289,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32180059
|
vodoinš.mat.
|
32,24 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201732412
|
vývoz kuch.odpadu
|
58,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefóny
|
27,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.01.2018 |
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7449803508
|
elektrika
|
384,62 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.01.2018 |
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7449811572
|
elektrika dom
|
11,66 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.01.2018 |
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17030317
|
pap.utierky,tek.mydlo
|
108,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
140218
|
školenie ved.šj
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Ipeko Zvolen |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.01.2018 |
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7240661094
|
elektrika
|
20,74 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7180927540
|
elektrika
|
221,23 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7170956702
|
elektrika
|
250,57 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180100099
|
škol.a kanc.potreby
|
56,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.01.2018 |
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170100053
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
IT služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200053729
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.01.2018 |
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170101327
|
počítače, monitory a prísl.
|
3 999.94 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
100020072
|
obálky
|
130,56 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
OfficeLand Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4782017
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117194600
|
voda mš,šj
|
77,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117194601
|
voda zš
|
19,09 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2171839
|
farebný kartón škd
|
23,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Kreativny raj Prešov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7006180164
|
vysavač zš
|
148,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Mall Bratislava (vysavač zš) |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1105978995
|
telefóny
|
106,97 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117190588
|
voda zš
|
38,18 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7160977206
|
elektrika
|
235,27 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
104690866
|
telefóny
|
43,19 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117190587
|
voda mš
|
125,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201729611
|
vývoz kuch.odpadu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17018831
|
škol.potreby
|
84,55 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Junior Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1178559117
|
telefón
|
26,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017052
|
spracovanie účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Bc.A.Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700466
|
kreat.mat.vvkrúžok
|
101,28 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700466
|
kreat.mater.škd
|
101,28 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
61703862
|
stoličky do zborovne
|
1 344.90 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Free Port, Kysucké Nové Mesto |
Základná škola |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.11.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
41700349
|
el.výuč.materiály
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Publikom Prievidza |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
701275238
|
časopis mš
|
7,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
SP Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
720172082
|
ekon.softvér
|
233,28 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17418879
|
šufl.kontajnery
|
580,38 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
B2Partner Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
16631077
|
školské lavice a stoličky
|
1 856.40 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Školex Bratislava |
Základná škola |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.11.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7165764154
|
plyn dom
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7165764039
|
plyn mš
|
1 103.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7165764146
|
plyn šj
|
204,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7165764035
|
plyn zš
|
2 271.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170101217
|
projektor do fyz.učebne
|
277,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170100044
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
IT služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17018119
|
kanc.potreby zš
|
67,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
90021430
|
registr.domény
|
14,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Euronet,Pov.Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4602017
|
revízie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Daniel Baček,Kominárstvo,krby,Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017049
|
spracovanie účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Bc.A.Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21725370
|
publikácia šj
|
45,05 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170112
|
oprava šporáka šj
|
313,32 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Sobolič Václav,Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
522017
|
mš
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Ivana Márfoldiová Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2313120465
|
program ŠJ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Abiset Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5104060288
|
telefóny
|
106,97 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1171820
|
tácky do šj
|
322,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
GastroRex Bratislava (tácky) |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
13472017
|
lavice+stoličky HV+ŠKD
|
1 856.40 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Školex Bratislava+H2:H27 |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170101145
|
interaktívna tabuľa,projektor+prísluš.
|
1 873.50 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
Základná škola |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.11.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21724486
|
publikácia mš
|
39,35 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21724104
|
publikácia
|
46,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170101146
|
počítač, monitor a prísl.
|
712,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170101147
|
náplne do tlačiarní
|
281,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170101148
|
tlačiareň
|
221,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Commodity Malacky(tlač.riaditeľňa) |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201726710
|
vývoz kuch.odpadu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Fresco Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
61703862
|
stoličky do zborovne
|
1 344.90 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Free Port Kys.Nové Mesto |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170002394
|
mob.telefón. prístroj
|
215,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
MT+ Bratislava (telefón riaditeľ) |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21723655
|
publikácia
|
45,05 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
softvér virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
36071293
|
ročný reg.poplatok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
OVeS Lehnice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
13730307
|
čist.a hyg.potreby šj
|
234,34 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Drogéria Spuchlák |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117180997
|
voda zš
|
42,67 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117180996
|
voda mš,šj
|
122,41 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1176189581
|
telefón
|
25,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1143963701
|
telefóny
|
43,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7200851810
|
elektrika
|
209,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5180776
|
náhr.súč. do stol.hier škd
|
14,53 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Kokiskashop Sadov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170101102
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170101096
|
náplne to tlačiarní
|
122,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21723205
|
publikácia škd
|
43,91 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17025754
|
pap.uter.+tek.mydlo
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
13730282
|
elektrika mš
|
166,51 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Drogeria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7469147465
|
elektrika dom
|
9,76 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
74691142981
|
elektrika
|
352,29 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
52575408
|
publikácie zákony 2018
|
71,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Poradca Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7135814346
|
plyn šj
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7135814239
|
plyn mš
|
936,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7135814235
|
plyn zš
|
1 927.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7135814354
|
plyn dom
|
117,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171834
|
učebnice
|
18,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Libera Terra Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21801364
|
elektr.strúhadlá mš
|
67,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017161
|
deratizácia,dezinfekcia zš+mš
|
34,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017162
|
deratizácia,dezinfekcia šj
|
102,24 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
32172200
|
vodoinštal.materiál mš
|
239,95 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
LJ stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171306
|
odber a zneškod.chem.odpadu
|
450,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
Eko log Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7102185558
|
telefóny
|
113,95 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117173151
|
voda mš
|
55,03 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171812
|
hry mš
|
241,06 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
ProSolutions Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117173152
|
voda zš
|
4,49 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017041
|
spracovanie účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Bc.A.Slobodová Vysoká pri Mor. |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201723109
|
vývoz kuch.odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Fresco Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1173662559
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2401537688
|
poistenie zš
|
354,78 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4100942040
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7180913833
|
elektrika zš
|
162,67 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700304
|
revízia kotlov
|
327,96 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Ing.Vladimír Sith Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3542017
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170100985
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170100986
|
wifi+prísl. šj
|
88,95 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7459280546
|
elektrika
|
352,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7459287090
|
elektrika dom
|
9,76 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
32171956
|
vodoinštal.materiál mš
|
32,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7175733101
|
plyn šj
|
204,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7175732993
|
plyn mš
|
566,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7175732989
|
plyn zš
|
1 166.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7175733109
|
plyn dom
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
01.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17016154
|
škol.a kanc.potreby
|
178,54 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Junior Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2405318533
|
poistenie
|
1 013.79 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171000142
|
oprava kosačky
|
132,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Seka malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21720300
|
publikácia
|
69,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3419638367
|
telefóny
|
123,43 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017039
|
spracovanie účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Bc.A.Slobodová Vysoká pri Mor. |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1689916501
|
publikácia
|
64,62 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Nakl.Forum Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21719178
|
publikácia mš
|
39,35 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201702036
|
škol.potreby mš
|
122,86 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
Maquita Nitr.pravno |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017059
|
učebnice
|
33,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Musica liturgia Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170084
|
oprava plyn.šporáka šj
|
131,52 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
Sobolič Václav,Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1211700244
|
učebnice AJ
|
195,69 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Megabooks sk Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1171231830
|
telefón
|
30,67 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117163251
|
voda zš
|
26,95 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117163250
|
voda mš+šj
|
129,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201720108
|
vývoz kuch.odpadu
|
9,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Fresco plus,Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21718068
|
publikácia škd
|
42,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7121301033
|
elektrika zš
|
108,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17020521
|
pap.uter.+tek.mydlo
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
ille Tren.Teplá |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170100871
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Commodity malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21717458
|
publikácia
|
45,05 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017060042
|
log.a príbehové.hry škd
|
86,53 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Mariana Kianičková,Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17015473
|
kanc.a škol.potreby škd + šj
|
230,57 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
717100255
|
šj šeky
|
46,92 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170800284
|
škol.a kanc.potreby zš
|
217,49 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7459240351
|
elektrika dom
|
9,76 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7459235799
|
elektrika
|
352,29 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2799904910
|
telefóny
|
43,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
Tcom bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117155051
|
voda mš
|
80,66 |
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117155052
|
voda zš
|
11,23 |
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9170003086
|
softver
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
|
asc agenda Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3418680244
|
telefóny
|
109,88 |
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7293829769
|
plyn mš
|
182,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7293829877
|
plyn mš
|
204,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7293829885
|
plyn dom
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7293829765
|
plyn zš
|
374,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201717707
|
vývoz kuch.odpadu
|
32,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Fresco plus,Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170102
|
zástavy
|
21,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Gajdoš Gabriel Rastavice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1172209014
|
škol.tlačivá
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
13730227
|
čist.a hyg.potreby zš
|
130,85 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
D.Spuchlák Drogéria Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
13730228
|
čist. a hyg.potreby mš+šj
|
123,14 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
D.Spuchlák Drogéria Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017033
|
spracovanie účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2017 |
|
|
Bc.A.Slobodová,Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170800255
|
kancel.a škol.potreby mš
|
263,56 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21716299
|
šj publikácia
|
45,05 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
4171000
|
školenie
|
118,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
Edos pem Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1168708636
|
telefón
|
31,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3798918566
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
T com Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7141053600
|
elektrika zš
|
101,86 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5590025689
|
softvér účtovníctvo
|
83,65 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7155782480
|
plyn dom
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7155782472
|
plyn šj
|
204,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7155782364
|
plyn mš
|
87,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7155782360
|
plyn zš
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170100769
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7429828518
|
elektrika
|
352,29 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7429833067
|
elektrika dom
|
9,76 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21714973
|
publikácia
|
79,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17000502
|
mš,škd závlah.systém
|
229,70 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Inštalmont Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3417711104
|
telefóny
|
88,57 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
|
|
T mobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
13730189
|
šj čist.potreby
|
171,05 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Drogéria Spuchlák |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172207638
|
škol.tlačivá
|
109,44 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170100699
|
šj notebook
|
492,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2017 |
15.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017029
|
spracovanie účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Bc.A.Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117146201
|
voda zš
|
34,81 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117146200
|
voda mš
|
153,86 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201713707
|
šj vývoz kuch.odp.
|
65,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17060255
|
kanc.potreby
|
63,89 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1165235296
|
telefón
|
31,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
15.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7131134693
|
elektrika
|
122,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2382017
|
kontrola bezpeč.techn.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Luka team Malacky |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1702731
|
učebnice
|
127,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Oxiko Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
77459158050
|
elektrika
|
352,29 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7459162714
|
elektrika
|
9,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
9797932860
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7165655678
|
plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7165655686
|
plyn
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7165655567
|
plyn
|
87,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7165655563
|
plyn
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170100670
|
prav.mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170100671
|
náplň do tlačiarne
|
18.- |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2740614270
|
softver šj
|
120.- |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Abiset Malacky |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
13730157
|
čistiace prostriedky MŠ
|
182,08 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017053
|
Škola v prírode
|
2 910,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
Fantázia Nitra |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21712629
|
pedagog.publikácia pre MŠ
|
39,35 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3416744177
|
telefóny
|
85,63 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201710805
|
vývoz kuch.odpadu
|
81,25 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017023
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000524
|
vodoinštal.materiál
|
100,10 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
Inštalmont Malacky |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117137849
|
voda ZŠ
|
28,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1162778782
|
telefóny
|
31,06 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117137848
|
voda MŠ
|
144,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1101326171
|
vývoz smetia MŠ
|
141,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
700275238
|
predplatné časopisu
|
3,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Sl.pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7459123964
|
elektrika
|
9,76 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7102686700
|
elektrika
|
151,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
70089
|
Plachty na zakrytie pieskovísk
|
77,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Plachty Štepáník,Chvalčov,ČR |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1101394171
|
vývoz smetia ŠJ
|
619,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21711627
|
pedagog.publikácia pre ŠKD
|
43,66 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170100538
|
náplne do tlač.
|
218,04 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1143963701
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7459119329
|
elektrika
|
352,29 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17012971
|
kancel.a škol.potreby
|
75,07 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170100539
|
prav.mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7253880094
|
plyn
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7253879972
|
plyn
|
195,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7253879976
|
plyn
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7253880086
|
plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017070033
|
hračky
|
744,81 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Dráčik Malacky |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170046
|
Čistiace prostriedky do šj
|
182,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Sobolič Václav Jakubov |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21710579
|
publikácia pre Šj
|
45,05 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17101
|
zvárací aparát
|
681,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Ľubomír Taraba Lota Stupava |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700590
|
didaktické pomôcky
|
249,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Zábavné učení Uherský Brod |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3415757984
|
telefóny
|
85,18 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700543
|
didaktické pomôcky
|
99,79 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Zábavné učení Uherský Brod |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117129148
|
voda ZŠ
|
32,57 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117129147
|
voda MŠ
|
168,47 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1172203596
|
tlačivá
|
59,83 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2016117
|
časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
EPL Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201708104
|
odvoz kuch.odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Fresco odpad Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1158494358
|
telefóny
|
31,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1795973881
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170100460
|
pravidelná mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7459090755
|
elektrika
|
9,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7102673863
|
elektrika
|
166,74 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1101316171
|
vývoz smetia ZŠ
|
276,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7263838973
|
plyn
|
225,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7263838969
|
plyn
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7263839094
|
plyn
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7263839086
|
plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
100022456
|
tlačivá
|
38,78 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
13730091
|
čistiace prostriedky MŠ
|
216,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
13730090
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
132,19 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
442017
|
školenie
|
44,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Slov.červ.kríž Senec |
|
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21708281
|
pedagog.publikácia pre MŠ
|
39,35 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
virtuálna knižnica
|
19,01 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Komensky Košice |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017047
|
deratizácia ZŠ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Ecoder Cerová |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017048
|
deratizácia MŠ a ŠJ
|
102,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Ecoder Cerová |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21707343
|
pedagog.publikácia pre ŠKD
|
43,21 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17012126
|
kancel.a škol.potreby
|
81,06 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
402017
|
revízia has.prístrojov ZŠ
|
160,56 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
PO Projekt Malacky |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
392017
|
revízia has.prístrojov ZŠ
|
153,96 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
PO Projekt Malacky |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017130
|
revízia výťahu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Metallift Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7416939087
|
plyn
|
781,74 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
117120367
|
voda ZŠ
|
31,45 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
117120366
|
voda MŠ
|
160,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7416937424
|
plyn
|
491,92 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170100341
|
náplne do tlač.
|
165,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170100340
|
pravidelná mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7416937423
|
plyn
|
762,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1155960245
|
telefóny
|
31,01 |
s DPH |
|
|
08.04.2017 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7121246741
|
elektrika
|
189,86 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
32170485
|
želez.materiál
|
324,32 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
LJ Stav Stupava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201706103
|
odvoz kuch.odpadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Fresco odpad Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700125
|
školské potreby pre ZŠ
|
81,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700127
|
školské potreby pre ŠKD
|
139,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3794997763
|
telefóny
|
47,48 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700127
|
školské potreby pre MŠ
|
83,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7459065892
|
elektrika
|
9,76 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017076
|
revízia plynospotrebičov
|
638,94 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Ventil servis Peter Matula Malacky |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701546
|
učebnice
|
12,42 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Oxiko Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7459059043
|
elektrika
|
352,29 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
11042017
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2017 |
|
|
Kantorka Košice |
|
|
|
30.04.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7278757168
|
plyn
|
588,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7278757164
|
plyn
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7278757283
|
plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7278757291
|
plyn
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17601166
|
smernice
|
100,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Verlag Dashofer Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
32170366
|
materiál do dielne
|
34,67 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
LJ Stav Stupava |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017009
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17006659
|
hyg.potreby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7131093919
|
elektrika
|
174,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7131093919
|
elektrika
|
174,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1012017
|
kontrola bezpeč.techn.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Luka team Malacky |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117111303
|
voda MŠ
|
166,21 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117110304
|
voda ZŠ
|
31,45 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3413814882
|
telefóny
|
85,18 |
s DPH |
|
|
18.03.2017 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
700028
|
učebné pomôcky
|
177,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
MediaDida Grygov |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170014
|
čistiace prostriedky Šj
|
95,52 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Sobolič Václav Jakubov |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017074
|
oprava výťahu
|
222,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Metallift Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17011494
|
kancel.a škol.potreby
|
57,72 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
13730056
|
čistiace prostriedky
|
108,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017004
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17020601
|
vývoz kuch.odpadu
|
64,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1153555562
|
telefóny
|
31,26 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3794028759
|
telefóny
|
45,89 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7429560594
|
elektrika
|
358,27 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7429565392
|
elektrika
|
9,44 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
160100951
|
náplne do tlač.,oprava počítačov
|
264,84 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170100211
|
pravidelná mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7278756202
|
plyn
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7278756194
|
plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7278756075
|
plyn
|
2 211,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7278756079
|
plyn
|
1 073,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31703763
|
publikácia pre Šj
|
45,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117103398
|
voda MŠ
|
127,96 |
s DPH |
|
|
25.02.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117103399
|
voda ZŠ
|
45,78 |
s DPH |
|
|
25.02.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3412845606
|
telefóny
|
87,02 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21702731
|
pedagog.publikácia pre ŠKD
|
43,21 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21702857
|
pedagog.publikácia pre MŠ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32170092
|
prac.náradie
|
37,30 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
LJ Stav Stupava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17010371
|
vývoz kuch.odpadu
|
48,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1150986461
|
telefóny
|
31,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170100087
|
prav.mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170100086
|
kopírky+náplne
|
472,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8793063837
|
telefóny
|
43,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16174184
|
predplatné časopisu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Ares Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7429516383
|
elektrika
|
9,44 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7102618464
|
elektrika
|
210,10 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7429511580
|
elektrika
|
358,27 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7233827657
|
plyn
|
1 139,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7233827780
|
plyn
|
117,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7233827772
|
plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7233827653
|
plyn
|
2 346,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17010611
|
kancel.a škol.potreby
|
61,49 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13730007
|
čistiace prostriedky MŠ
|
220,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1172201080
|
tlačivá
|
58,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17001832
|
hyg.potreby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
52570471
|
zákony
|
71,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11621084
|
voda ZŠ
|
30,32 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3411868139
|
telefóny
|
89,98 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
116210283
|
voda MŠ
|
143,76 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7223838263
|
plyn
|
117,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7429485965
|
elektrika
|
9,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7433248586
|
plyn
|
324,69 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7441254494
|
plyn
|
200,62 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7431248860
|
plyn
|
998,42 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21627371
|
pedagog.publikácia pre MŠ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7223838137
|
plyn
|
1 175,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7223838133
|
plyn
|
2 420,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7223838255
|
plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7431248861
|
plyn
|
310,66 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17010171
|
kancel.a škol.potreby
|
91,84 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13730003
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
138,89 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1148619868
|
telefóny
|
31,37 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1792109012
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7102606610
|
elektrika
|
197,65 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7160891897
|
elektrika
|
12,79 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7150927078
|
elektrika
|
392,41 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016071
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4622016
|
kontrola bezpeč.techn.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Luka team Malacky |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201612089
|
basket.lopty
|
202,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Danvis Bratislava |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7610903797
|
telefóny
|
88,38 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21627920
|
pedagog.publikácia pre ŠKD
|
43,21 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7401240698
|
plyn
|
-107,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7401240696
|
plyn
|
1 121,14 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7401240697
|
plyn
|
402,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116192089
|
voda ZŠ
|
28,08 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116192
|
voda MŠ
|
130,27 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7401240699
|
plyn
|
-31,12 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160102
|
čistiace prostriedky Šj
|
119,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Sobolič Václav Jakubov |
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16111138
|
vývoz kuch.odpadu
|
64,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1146125261
|
telefóny
|
31,01 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7791163840
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7131074784
|
elektrika
|
205,55 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
720162496
|
ekon.softver
|
192,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2016 |
|
|
Vema Bratislava |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16028056
|
hyg.potreby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2016 |
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2160430112
|
oprava alarmu
|
85,38 |
s DPH |
|
|
04.12.2016 |
|
|
Abela Bratislava |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160101209
|
kanc.potreby
|
52,26 |
s DPH |
|
|
04.12.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160101208
|
prav.mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7288651083
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7288650962
|
plyn
|
2 114,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7288650966
|
plyn
|
1 071,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7288651091
|
plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1617798
|
ekon.program
|
33,05 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
AD Rem Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601735
|
pomôcky
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Dolce Vita Velušovice |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
21625009
|
publikácia Šj
|
45,05 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
282016
|
studňa
|
770,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Profi Drill Plavecký Štvrtok |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160600360
|
škol.pomôcky do MŠ
|
129,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Dapp Želechovice |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160091
|
čistiace prostriedky Šj
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Sobolič Václav Jakubov |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16017354
|
kancel.a škol.potreby
|
111,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
601275238
|
predplatné časopisu MŠ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
SP Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609935522
|
telefóny
|
89,68 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001
|
dvere
|
1 351,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Jaroslav Balek,Malacky |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016063
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
13630323
|
čistiace prostriedky MŠ
|
210,96 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116182331
|
voda MŠ
|
157,24 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116182332
|
voda ZŠ
|
43,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16100490
|
vývoz kuch.odpadu
|
64,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160101118
|
.tonery
|
437,76 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
Komensky Košice |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1143796489
|
telefóny
|
31,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160101072
|
náplne do tlač.
|
128,64 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160101073
|
prav.mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7220739935
|
elektrika
|
194,83 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4790229025
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
32162156
|
prac.náradie
|
28,01 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
LJ Stav Stupava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
21623240
|
pedagog.publikácia pre ŠKD
|
42,66 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7449407681
|
elektrika
|
8,28 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7449402729
|
elektrika
|
308,99 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1162209510
|
tlačivá
|
104,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7263692439
|
plyn
|
1 795,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7263692443
|
plyn
|
909,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7263692561
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7263692569
|
plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
32162058
|
záhrad.náradie
|
127,98 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
|
LJ Stav Stupava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
13630293
|
čistiace prostriedky Šj
|
140,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608966429
|
telefóny
|
94,19 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116174450
|
voda ZŠ
|
23,58 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116174449
|
voda MŠ
|
61,76 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016141
|
deratizácia MŠ a ŠJ
|
102,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Ecoder Cerová |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016140
|
deratizácia ZŠ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Ecoder Cerová |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600182
|
revízia plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Ing.Vladimír Sith Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600181
|
revízia plynu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Ing.Vladimír Sith Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160100951
|
náplne do tlač.+ náhr.súč.
|
184,52 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160100952
|
prav.mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16091059
|
vývoz kuch.odpadu
|
48,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21620545
|
pedagog.publikácia pre MŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
32161937
|
prac.náradie
|
47,96 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
LJ Stav Stupava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone ochrannej deratizácie,dezinsekcie a dezinfekcie
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Ecoder Cerová |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
114133051
|
telefóny
|
31,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7449371697
|
elektrika
|
308,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7449378849
|
elektrika
|
8,28 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16022846
|
hyg.potreby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7111422643
|
elektrika
|
138,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2401537688
|
poistka
|
354,78 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Generali Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2401537690
|
poistka doplatok
|
159,87 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Generali Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
262627
|
dresy
|
149,22 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Košík Nové Zámky |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20164703
|
stopky
|
105,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Jet sport Považská Bystrica |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3412016
|
kontrola bezpeč.techn.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Luka team Malacky |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201610002
|
basket.lopty
|
384,97 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Danvis Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1614088
|
ekon.program
|
65,87 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
AD Rem Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9160003336
|
ped.softver
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
aSc agenda Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7278631448
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7278631329
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7278631325
|
plyn
|
1 085,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7278631456
|
plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16136008
|
kompresory
|
303,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Madmat Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
262560
|
lopty
|
684,08 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Košík Nové Zámky |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3051
|
florbal.hokejky
|
371,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Florbalstore Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21619390
|
pedagog.publikácia pre MŠ
|
40,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1689482701
|
.
|
140,22 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Forum Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7608026194
|
telefóny
|
92,99 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160100900
|
počítač
|
691,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16015511
|
kancel.a škol.potreby
|
70,41 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1612606
|
ekon.program
|
37,63 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
AD Rem Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116166034
|
voda ZŠ
|
5,62 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116166033
|
voda MŠ
|
139,26 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21704025
|
didakt.materiál MŠ
|
163,74 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1162209065
|
tlačivá
|
7,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
62016
|
oprava vodoinštalácie
|
482,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Rudolf Novoveský Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
51700074
|
didakt.materiál MŠ
|
117,57 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Nomiland Košice |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016052
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7111413447
|
elektrika
|
93,47 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1603934
|
učebnice
|
56,42 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Oxiko Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160070
|
garniže
|
257,05 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Lucitex Malacky |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
13630262
|
čistiace prostriedky MŠ
|
137,48 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16015217
|
kancel.a škol.potreby
|
52,62 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1162208825
|
tlačivá
|
18,06 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160100842
|
náplne do tlač.+kanc.potreby
|
258,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160100843
|
pravidelná mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6788363173
|
telefóny
|
43,16 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7449343689
|
elektrika
|
308,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7449348757
|
elektrika
|
8,28 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
.
|
1 199.85 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
Silvvia Tanczosová Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21615692
|
publikácia pre Šj
|
44,95 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21615193
|
pedagog.publikácia pre ŠKD
|
42,66 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1162208547
|
tlačivá
|
11,16 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
13630245
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
81,73 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
13630244
|
čistiace prostriedky MŠ
|
224,03 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7318484356
|
plyn
|
176,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7318484474
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7318484352
|
plyn
|
348,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7318484482
|
plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5720037976
|
poistka ZŠ
|
478,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Generali Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5720038118
|
poistka MŠ
|
455,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Generali Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116157567
|
voda ZŠ
|
7,86 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116157567
|
voda MŠ
|
98,83 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5590022874
|
ekon.softver
|
83,65 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
|
|
Ives Košice |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7607050268
|
telefóny
|
66,58 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
16070349
|
vývoz kuch.odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1133894740
|
telefóny
|
32,84 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2787433400
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
07.08.2016 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7131044575
|
elektrika
|
90,52 |
s DPH |
|
|
07.08.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016042
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160100740
|
prav.mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7449314879
|
elektrika
|
308,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7203755582
|
plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7449320165
|
elektrika
|
8,28 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7203755574
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7203755450
|
plyn
|
167,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016040
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
116148683
|
voda ZŠ
|
29,20 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
116148682
|
voda MŠ
|
116,80 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7606097552
|
telefóny
|
80,06 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
13630199
|
čistiace prostriedky
|
122,89 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
91600002749
|
softver ročná licencia rozšírenie
|
129,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
aSc agenda Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7121171772
|
elektrika
|
122,89 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1131590496
|
telefóny
|
31,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7243639148
|
plyn
|
85,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7243639270
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7243639278
|
plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160100663
|
kanc.potreby
|
30,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160100662
|
pravidelná mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16010233
|
vývoz kuch.odpadu
|
74,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2242016
|
kontrola bezpeč.techn.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Luka team Malacky |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7243639144
|
plyn
|
167,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
5786505525
|
telefóny
|
44,03 |
s DPH |
|
|
05.07.2016 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7429252449
|
elektrika
|
308,99 |
s DPH |
|
|
05.07.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7429261701
|
elektrika
|
8,28 |
s DPH |
|
|
05.07.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016075
|
didakt.pomôcky ZŠ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
Taktik Košice |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16013357
|
kancel.a škol.potreby
|
291,88 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
13630167
|
čistiace prostriedky
|
194,58 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1162206287
|
tlačivá
|
142,55 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160100619
|
počítače
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1101326161
|
vývoz smetia MŠ
|
135,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2016 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1101326161
|
vývoz smetia ŠJ
|
135,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2016 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7605144744
|
telefóny
|
90,04 |
s DPH |
|
|
18.06.2016 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1101394161
|
vývoz smetia MŠ
|
309,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116141562
|
voda ZŠ
|
37,06 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116141561
|
voda MŠ
|
138,14 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160360
|
didaktické pomôcky MŠ
|
136,15 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Benjamín Buchlovice |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1101394161
|
vývoz smetia ŠJ
|
309,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1101316161
|
vývoz smetia ZŠ
|
270,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21611142
|
pedagog.publikácia pre MŠ
|
39,25 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1129341404
|
telefóny
|
31,16 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016048
|
čistiace prostriedky Šj
|
95,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Sobolič Václav Jakubov |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16050040
|
vývoz kuch.odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7429231829
|
elektrika
|
308,99 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016031
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160100552
|
náplne do tlač.+ náhr.súč.
|
163,26 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160100553
|
pravidelná mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
600275238
|
predplatné časopisu MŠ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
Slov.pošta Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
785571579
|
telefóny
|
36,04 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7429160960
|
elektrika
|
8,28 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7170827122
|
elektrika
|
93,05 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0682016
|
revízia has.prístrojov ZŠ
|
213,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
PO Projekt Malacky |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0672016
|
revízia has.prístrojov MŠ
|
80,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
PO Projekt Malacky |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
51603952
|
publikácia pre Šj
|
69,35 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7318424902
|
plyn
|
181,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7318425027
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
73184225035
|
plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7318424906
|
plyn
|
92,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16012825
|
kancel.a škol.potreby
|
52,62 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
13630135
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
74,68 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160043
|
umývačka
|
552,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Sobolič Václav Jakubov |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1137049408
|
telefóny
|
31,01 |
s DPH |
|
|
29.05.2016 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32160682
|
vodoinš.materiál
|
116,12 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
LJ Stav Stupava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21609933
|
pedagog.publikácia pre ŠKD
|
42,66 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16011323
|
hyg.potreby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116132079
|
voda MŠ
|
300,98 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116132080
|
voda
|
28,08 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16012825
|
kancel.a škol.potreby
|
63,36 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16040654
|
vývoz kuch.odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7604184193
|
telefóny
|
62,18 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1127077562
|
telefóny
|
31,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1606966
|
ekon.program
|
572,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
AD Rem Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016023
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3784645726
|
telefóny
|
76,94 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160100429
|
pravidelná mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
221650466
|
didaktické pomôcky do MŠ
|
90,44 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
Hobla H Levice |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7468588755
|
elektrika
|
8,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7468583425
|
elektrika
|
494,41 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7105746638
|
plyn
|
219,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7105746769
|
plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7105746761
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7105746634
|
plyn
|
432,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160100430
|
kanc.potreby
|
65,64 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
154459
|
časopis Škola
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Redakcia škola Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016106
|
kontrola plynospotrebičov
|
192,02 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Ventil servis Peter Matula Malacky |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
41600056
|
školské pomôcky
|
473,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Publicom Prievidza |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016034
|
čistiace prostriedky Šj
|
71,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
Sobolič Václav Jakubov |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116124060
|
voda
|
24,71 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
Centrum vedecko tech.informácií Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116124059
|
voda MŠ
|
307,73 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016048
|
revízia el.zariadení
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
Dats Rovinka |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7603228632
|
telefóny
|
68,65 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16030342
|
vývoz kuch.odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016016
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7003283189
|
záhradné náradie
|
89,99 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Internet Mall Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202708
|
tlačivá
|
41,83 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16011981
|
kancel.a škol.potreby
|
89,46 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
13630096
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
111,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
13630095
|
čistiace prostriedky MŠ
|
241,75 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektron.služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1123992325
|
telefóny
|
31,06 |
s DPH |
|
|
09.04.2016 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5783716685
|
telefóny
|
77,39 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2015129
|
časopis Geografia
|
8,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
EPL Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016014
|
deratizácia ŠJ
|
128,16 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
F.Kliment Zohor |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016013
|
deratizácia ZŠ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
F.Kliment Zohor |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160100305
|
náplne do tlač.
|
123,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160100299
|
prav.mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7429096806
|
elektrika
|
8,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7429089229
|
elektrika
|
494,41 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1022016
|
kontrola bezpeč.techn.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Luka team Malacky |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7243574167
|
plyn
|
1 127,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7243574171
|
plyn
|
571,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7243574297
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7243574305
|
plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16020763
|
vývoz kuch.odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600156
|
školské potreby pre ŠKD
|
127,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600157
|
školské potreby pre ZŠ
|
145,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116114988
|
voda
|
108,94 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116114989
|
voda
|
35,94 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7602272436
|
telefóny
|
64,78 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21604078
|
pedagog.publikácia pre ŠKD
|
42,66 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600039
|
revízia plynu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Ing.Vladimír Sith Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1121694187
|
telefóny
|
31,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16011425
|
kancel.a škol.potreby
|
57,59 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160100184
|
prav.mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
612016
|
preprava autobusom na lyž.zájazd
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Xlinebus Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160017
|
lyž.výcvik
|
128,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Jozef Kopta Orion Tvrdošín |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3782791555
|
telefóny
|
75,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160016
|
lyž.výcvik
|
1 664,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Jozef Kopta Orion Tvrdošín |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7429055331
|
elektrika
|
8,28 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7468513513
|
elektrika
|
494,41 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7218630505
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7218630513
|
plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7218630376
|
plyn
|
2 059,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7218630380
|
plyn
|
1 043,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Komensky Košice |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21602291
|
pedagog.publikácia pre MŠ
|
40,24 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
99756853
|
zákony
|
39,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9160000278
|
poč.program ročná licencia
|
195,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
aSc agenda Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016014
|
Škola v prírode
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
|
|
Bombovo Nitra |
|
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7601316642
|
telefóny
|
62,64 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016004
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16011064
|
vývoz kuch.odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116106310
|
voda
|
113,44 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116106311
|
voda
|
21,34 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160100058
|
prav.mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160100059
|
náplne do tlačiarní,kanc.tech
|
362,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1118704745
|
telefóny
|
31,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13630026
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
69,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13630025
|
čistiace prostriedky MŠ
|
239,26 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4781871011
|
telefóny
|
63,04 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
99756853
|
zákony
|
39,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7468471633
|
elektrika
|
8,28 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7468465921
|
elektrika
|
494,41 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7303396494
|
plyn
|
2 184,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7303396631
|
plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7303396623
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7303396498
|
plyn
|
1 107,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
168859
|
predplatné časopisu Škola
|
23,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
JurisDat Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
115197866
|
voda MŠ
|
93,22 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
115197867
|
voda ZŠ
|
60,65 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15120598
|
vývoz kuch.odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7600361243
|
telefóny
|
73,78 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7428990316
|
elektrika
|
494,41 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7429000081
|
elektrika
|
8,28 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16080045
|
kancel.potreby
|
30,56 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Office land Bratislava |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16010145
|
kancel.a škol.potreby
|
134,68 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7203612494
|
plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7203612486
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7203612358
|
plyn
|
1 142.00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7436219140
|
plyn
|
87,92 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7203612354
|
plyn
|
2 254.00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7415900252
|
plyn
|
-961,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7415900253
|
plyn
|
-324,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7440220723
|
plyn
|
-800,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7121119052
|
elektrika
|
-61,31 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7102443563
|
elektrika
|
-134,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1116514417
|
telefóny
|
31,42 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3780955159
|
telefóny
|
63,18 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7203755454
|
plyn
|
85,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2015086
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015080
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7510972023
|
telefóny
|
94,05 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
115191591
|
voda ZŠ
|
38,18 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
115191590
|
voda MŠ
|
121,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15110899
|
vývoz kuch.odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150101247
|
prav.mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7401224194
|
plyn
|
-3 587,86 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7401224195
|
plyn
|
-747,98 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
80425416
|
telefóny
|
32,57 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6780042667
|
telefóny
|
62,72 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6780042667
|
telefóny
|
62,72 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6780042667
|
telefóny
|
62,72 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4742015
|
kontrola bezpeč.techn.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Luka team Malacky |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Inta Trenčín |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke didaktických pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
MPC Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1095350360
|
telefóny
|
31,14 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4772465917
|
telefóny
|
64,68 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7185000843
|
plyn
|
186,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7185000833
|
plyn
|
296,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7185000691
|
plyn
|
1 692,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7419640577
|
elektrika
|
491,12 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7419649573
|
elektrika
|
13,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100264
|
prav.mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100265
|
oprava počítačov
|
450,85 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100266
|
náplň do tlačiarne
|
262,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1092015
|
kontrola bezpeč.techn.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Luka team Malacky |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7185000695
|
plyn
|
465,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115114281
|
voda
|
24,71 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115114280
|
voda MŠ
|
134,77 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015013
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7502263945
|
telefóny
|
63,30 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1093303644
|
telefóny
|
39,76 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7203368260
|
plyn
|
186,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3771503170
|
telefóny
|
62,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7458056110
|
elektrika
|
13,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7458049455
|
elektrika
|
491,12 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7203368250
|
plyn
|
296,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7203368113
|
plyn
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7203368109
|
plyn
|
3 091,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150100190
|
náplň do tlačiarne
|
63,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2015006
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9150000278
|
softver ročná licencia
|
195,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
aSc agenda Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
115106706
|
voda ZŠ
|
31,45 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
115106705
|
voda MŠ
|
159,48 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Servisná a rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Commodity Malacky |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7501299212
|
telefóny
|
77,16 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150800026
|
kancel.a škol.potreby
|
156,89 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1091327792
|
telefóny
|
31,22 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4770530679
|
telefóny
|
62,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7174958433
|
plyn
|
95,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7174958281
|
plyn
|
2 328,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7174958285
|
plyn
|
1 091,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7174958423
|
plyn
|
182,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7438393191
|
elektrika
|
491,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7438399893
|
elektrika
|
13,78 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7243263083
|
plyn
|
2 403,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7243263238
|
plyn
|
95,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7243263228
|
plyn
|
182,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7243263087
|
plyn
|
1 126,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21500123
|
pedagog.publikácia pre MŠ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7438321538
|
elektrika
|
491,12 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7438332870
|
elektrika
|
13,78 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7010532074
|
elektrika
|
-360,68 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7130902796
|
elektrika
|
-225,37 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2023000208
|
Potraviny
|
982,27 |
s DPH |
7
|
|
10.01.2002 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
450002569
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
107
|
|
|
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |