|
|
Faktúra |
7203612354
|
plyn
|
2 254.00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
250002069
|
Program,,Školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Boni Fructi Dunajská Lužná |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201920
|
softvér k učebniciam
|
37,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220552282
|
nabíjacia skrinka na notebooky
|
865,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Daffer Prievidza |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4221094406
|
voda mš,šj,škd
|
98,47 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22079
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3062022
|
školenie riaditeľov
|
39,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Kantorka Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668918159
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668917657
|
plyn šj
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668917645
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668918138
|
plyn mš
|
172,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220011
|
účtovnícke služby apríl 2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Simona Orgoňová, Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
účtovnícke služby 1.Q 2022
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Simona Orgoňová, Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22185
|
notebooky
|
2 793,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
IT Služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201919
|
učebnice
|
367,73 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22186
|
inštal.materiál
|
69,25 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
IT Služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
300107242
|
čistenie vstupnej rohože
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22527
|
učeb.pomôcky MŠ+ZŠ
|
292,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Zábavne učení, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13230142
|
čist.a hyg.potreby zš
|
133,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák, Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13230143
|
čist.,hyg.a dez.potreby mš+šj
|
647,64 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák, Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |