|
Faktúra |
7203612354
|
plyn
|
2 254.00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
Faktúra |
8668738676
|
plyn šj
|
216,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
202123338
|
publikácia zš
|
47,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
4211248337
|
voda mš,šj,škd
|
83,92 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
4211248336
|
voda zš
|
48,65 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
521041971
|
učebnice AJ
|
837,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
preskoly.sk,s r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
210121752
|
lep.pásky mš
|
5,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
202118110
|
vývoz kuch.odpadu
|
91,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
21882014
|
anteg.testy pre zam.
|
299,53 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Kifli s r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.12.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
8668738167
|
plyn zš
|
944,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
8668738179
|
plyn mš
|
672,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
8668738700
|
plyn dom
|
89,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
21390
|
náhr.súčiastky k poč.mš
|
50,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
210121308
|
kanc.potreby mš
|
69,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
21184
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
112115435
|
čistenie vstupnej rohože zš
|
26,47 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
14340314
|
mopy do mš
|
62,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Dunajnet s r.o.,, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.12.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
7112248285
|
elektrika zš
|
199,53 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
8295447515
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
7779824932
|
strav.lístky
|
50,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Doxx Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.12.2021 |
01.02.2022 |