|
|
Faktúra |
7203612354
|
plyn
|
2 254.00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1191350870
|
mliečny program
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Rajo Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7632168751
|
elektrika dom
|
15,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522311006
|
kalibrácia vlhkomerov a teplomerov v šj
|
206,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Slov.leg.metrológia, Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22011408
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22011407
|
pap.utierky a tek.mydlá mš
|
101,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1222203622
|
list bianco
|
66,48 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003313
|
softver ročná licencia
|
439,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
aSc Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.06.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
250002458
|
Škol.program,Skolské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Boni Fructi Dun.Lužná |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220034
|
inov.vzdel.ped.zam.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
swis rescue Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.06.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202275238
|
MŠ čas.Predškol.výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
SP Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.06.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9025276096
|
kartónové krabice na sťahovanie
|
61,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Hornbach Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.06.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
110221496
|
keram.tabuľa do zš
|
287,28 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Kancelaria 24H Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8307719899
|
telefóny zš.mš,šj,škd
|
123,48 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22010714
|
hyg.potreby zš
|
55,06 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
GT Čierna voda |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209869
|
publikácia mš
|
43,35 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202209535
|
publikácia šj
|
51,35 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4224375700
|
voda zš
|
37,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202208005
|
vývoz kuch.odpadu
|
102,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220108461
|
kanc.a škol.potreby mš
|
37,55 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |