|
|
Faktúra |
7662254357
|
elektrika dom
|
15,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7662254210
|
elektrika zš,mš,šj,škd
|
457,36 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1202202894
|
prevádzka kopírky zš
|
407,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Z+M Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13230060
|
čistiace a hyg.potreby mš+šj
|
438,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Bc. Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200088
|
ekonom.softvér
|
8,28 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Solitea Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
tlak.čistenie kanalizácie
|
239,04 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Tech.služby Zohor |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
201224321
|
alarm zš,mš,šj,škd
|
46,31 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Jablotron Slovakia Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
240322
|
webinár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
12.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220104918
|
zš - pomôcky pre ukrajinských žiakov
|
57,55 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Junior papier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8304004550
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
122,37 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202205969
|
publikácia mš
|
43,35 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22007235
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
216,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22007234
|
pap.utierky a tek.mydlá mš+šj+škd
|
203,76 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022147
|
deratiz.a dezinsekcia v šj
|
105,51 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858642
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13230061
|
čistiace a hyg.potreby zš
|
104,69 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112202458
|
čistenie vstupnej rohože
|
26,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2208000010
|
záhr.domček na exter.hry a pomôcky v škd
|
778,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Taxes&Fin Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22069
|
batéria do notebooku, 2ks tablety+ puzdrá
|
584,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |