|
Faktúra |
13030166
|
škol.a kanc.potreby mš,šj
|
405,26 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
Faktúra |
210121752
|
lep.pásky mš
|
5,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
210100009
|
ekonom.práce 2Q
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Soll & Haben, s r.o., Lozorno |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
210100014
|
ekonom.práce 3Q
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Soll & Haben, s r.o., Lozorno |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
202122163
|
publikácia mš
|
39,65 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
1691684801
|
on line konferencia
|
118,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Forum Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
210121308
|
kanc.potreby mš
|
69,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
2021045
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
202123338
|
publikácia zš
|
47,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
4211248337
|
voda mš,šj,škd
|
83,92 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
4211248336
|
voda zš
|
48,65 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
521041971
|
učebnice AJ
|
837,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
preskoly.sk,s r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
202118110
|
vývoz kuch.odpadu
|
91,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
211055375
|
rekonštrukcia učebne CH-F
|
7 950,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Daffer Prievidza |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
21882014
|
anteg.testy pre zam.
|
299,53 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Kifli s r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.12.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
8668738167
|
plyn zš
|
944,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
8668738179
|
plyn mš
|
672,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
8668738700
|
plyn dom
|
89,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
8668738676
|
plyn šj
|
216,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
Faktúra |
21390
|
náhr.súčiastky k poč.mš
|
50,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |