Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7203612354 plyn 2 254.00 s DPH 12.01.2016 SPP Bratislava 31.01.2016
Faktúra 13230142 čist.a hyg.potreby zš 133,28 s DPH 03.06.2022 Drogéria Spuchlák, Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 8668918159 plyn dom 120,00 s DPH 01.06.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 8668917657 plyn šj 155,00 s DPH 01.06.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 8668917645 plyn zš 1 500,00 s DPH 01.06.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 8668918138 plyn mš 172,00 s DPH 01.06.2022 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 20220011 účtovnícke služby apríl 2022 500,00 s DPH 01.06.2022 Simona Orgoňová, Veľké Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 20220010 účtovnícke služby 1.Q 2022 1 500,00 s DPH 01.06.2022 Simona Orgoňová, Veľké Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 250002069 Program,,Školské ovocie" 0,00 s DPH 01.06.2022 Boni Fructi Dunajská Lužná ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 22185 notebooky 2 793,00 s DPH 01.06.2022 IT Služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 22186 inštal.materiál 69,25 s DPH 01.06.2022 IT Služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 300107242 čistenie vstupnej rohože 19,88 s DPH 01.06.2022 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 22527 učeb.pomôcky MŠ+ZŠ 292,76 s DPH 03.06.2022 Zábavne učení, Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 13230143 čist.,hyg.a dez.potreby mš+šj 647,64 s DPH 03.06.2022 Drogéria Spuchlák, Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 22079 servis počítačov 300,00 s DPH 31.05.2022 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 31.05.2022 23.06.2022
Faktúra 1191347753 mliečny program 0,00 s DPH 03.06.2022 Rajo Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 1212203846 softvér k učebniciam 12,60 s DPH 03.06.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 1212203790 softvér k učebniciam 12,60 s DPH 03.06.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 1212203773 softvér k učebniciam 12,60 s DPH 03.06.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
Faktúra 1212203845 učebnice 111,54 s DPH 03.06.2022 aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.06.2022 23.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3648