|
|
Faktúra |
1101316201
|
vývoz kom.odpadu zš
|
344,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20951403
|
on-line produkt Predpisy a dokumenty pre školstvo
|
253,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Verlag Dashofer Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20081
|
antivir.softvér ročné.predpl
|
202,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8706955252
|
plyn dom
|
87,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8706954566
|
plyn zš
|
468,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8706954579
|
plyn mš
|
162,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8706955222
|
plyn mš
|
211,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš,šj
|
114,55 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7513114959
|
elektrika dom
|
13,52 |
s DPH |
|
|
05.04.2020 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9209959
|
časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Juris Dat,Marian Medlen,red.Škola, Bratis. |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32200387
|
vodoinšt.materiál
|
513,07 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
|
|
LJ stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254015970
|
telefóny
|
44,16 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1310341599
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
13030054
|
čist.a hyg.potreby mš+šj
|
342,35 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Drogéria Spuchlák malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
13030055
|
čist.a hyg.potreby zš
|
247,43 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Drogéria Spuchlák malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020058
|
revízia kotlov zš
|
521,95 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Peter Matula Ventil Servis Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020059
|
revízia kotlov mš
|
479,04 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Peter Matula Ventil Servis Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004545
|
publikácia šj
|
45,35 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004718
|
publikácia zš
|
45,35 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255520250
|
telefóny
|
88,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.03.2020 |
23.03.2020 |