|
|
Faktúra |
2022031
|
spracov.miezd
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8620590403
|
plyn mš
|
172,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
01.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8620589971
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8221006317
|
knihy do mš
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Albatros media Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22213
|
valec do tlač., wifi adaptér
|
146,89 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22011408
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209535
|
publikácia šj
|
51,35 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22011407
|
pap.utierky a tek.mydlá mš
|
101,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1222203622
|
list bianco
|
66,48 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003313
|
softver ročná licencia
|
439,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
aSc Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.06.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
250002458
|
Škol.program,Skolské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Boni Fructi Dun.Lužná |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220034
|
inov.vzdel.ped.zam.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
swis rescue Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.06.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202275238
|
MŠ čas.Predškol.výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
SP Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.06.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9025276096
|
kartónové krabice na sťahovanie
|
61,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Hornbach Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.06.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
110221496
|
keram.tabuľa do zš
|
287,28 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Kancelaria 24H Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1191350870
|
mliečny program
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Rajo Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8307719899
|
telefóny zš.mš,šj,škd
|
123,48 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202209869
|
publikácia mš
|
43,35 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4224375700
|
voda zš
|
37,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639905635
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |