|
|
Faktúra |
7203612354
|
plyn
|
2 254.00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8336697416
|
telefóny zš+mš+šj
|
134,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23326
|
batéria do notebooku mš
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23325
|
záloh.služba+cloud.úložisko
|
115,32 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308127
|
učebnice
|
15,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201239084
|
alarm zš,mš,šj
|
30,54 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212310943
|
učebnice
|
63,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8422301157
|
ekonom.softver
|
7,92 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7103889605
|
elektrika zš
|
317,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023579
|
deratizácia zš
|
39,82 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1202310254
|
prenájom tlačiarne mš
|
582,37 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023580
|
deratizácia šj
|
119,02 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Ecoder Cerová |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202315063
|
publikácia škd
|
49,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2405318533
|
poistenie majetku zš
|
491,87 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4234547390
|
voda zš
|
62,33 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8400122058
|
plyn zš
|
884,66 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
Zmluva |
Z-1/2024
|
Zmluva o združenej dodávke elektriky
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
ZSE energia,a.s. |
OcÚ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
22.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Z-2/2024
|
Zluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK03/2024
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
AD HOC Malacky |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr. Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
mur.práce v šj
|
548,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Zdenka Šidlovská Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8336116243
|
telefóny zš+mš
|
45,68 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |