Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7203612354 plyn 2 254.00 s DPH 12.01.2016 SPP Bratislava 31.01.2016
Faktúra 20230011 účt.služby 02,03,04/23 1 500,00 s DPH 06.06.2023 Simona Orgoňová, Veľké Leváre ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 882023 škola v prírode zš 2 800,00 s DPH 26.06.2023 Fantázia Nitra ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 4234336297 voda zš 62,33 s DPH 22.06.2023 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 9123003873 aSc agenda komplet 519,00 s DPH 20.06.2023 aSc agenda Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8329531143 telefóny zš,mš,šj,škd 123,48 s DPH 16.06.2023 Tmobile Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 302275238 predpl.čas. Predškol. Vých. 3,60 s DPH 15.06.2023 Slov.pošta Banská Bystrica ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 13330160 čist.a hyg.prostr.mš 139,26 s DPH 07.06.2023 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 13330159 čist.a hyg.prostr.zš 154,97 s DPH 07.06.2023 Dušan Spuchlák Drogéria Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7112436791 elektrika zš 240,60 s DPH 15.06.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 2023042 spracovanie miezd 350,00 s DPH 14.06.2023 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 250023 uč.pomôcky 492,20 s DPH 12.06.2023 Mediadida Grygov ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7642514378 elektrika dom 46,40 s DPH 06.06.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 7642514196 elektrika zš,mš,šj 2 151,07 s DPH 06.06.2023 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 23182 zálohov.služba 58,56 s DPH 05.06.2023 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 202309594 publikácia šj 49,20 s DPH 26.06.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 8329031279 telefóny zš,mš 44,99 s DPH 05.06.2023 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 112307339 čistenie rohože zš 22,58 s DPH 01.06.2023 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1212303586 učebnice 386,87 s DPH 01.06.2023 Aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
Faktúra 1212304369 učebnice 87,12 s DPH 01.06.2023 Aitec Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 14.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3650