|
|
Faktúra |
20220017
|
účtov.služby 12/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Simona Orgoňová, Velké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
23.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22432
|
počítač,sieť.úložisko,soft.
|
1 029,84 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22188
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22188
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1202214791
|
prenájom talačiarne mš
|
478,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1202214712
|
prenájom talačiarne zš
|
466,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8422201390
|
ekonom.softvér
|
7,66 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Seyfor Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
201230981
|
alarm zš,mš,šj
|
21,53 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E0600LOU2W
|
poč.licencie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Microsoft Dublin, Írsko |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022070
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2023 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7171364617
|
elektrika zš
|
257,04 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7330031367
|
elektrika +mš+šj
|
164,31 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320170122
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1122117851
|
čistenie rohože zš
|
32,08 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
281122
|
videoseminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
29.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022063
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
28.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5102022
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4221242434
|
voda mš,šj
|
81,02 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4224756104
|
voda zš
|
62,33 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220016
|
účtov.služby 10,11/22
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Simona Orgoňová Veľké Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
27.12.2022 |
02.01.2023 |