Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019009 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 28.03.2019 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 8180130679 plyn mš 613,00 s DPH 01.04.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 8180130666 plyn zš 1 235,00 s DPH 01.04.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 8180131470 plyn dom 101,00 s DPH 01.04.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 8180131437 plyn šj 209,00 s DPH 01.04.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 2192004599 tlačivá 10,00 s DPH 02.04.2019 ŠEVT Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 1132019 servis a kontrola technika PO 200,00 s DPH 02.04.2019 Luka Team malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 111904383 čistenie vstupnej rohože 30,84 s DPH 02.04.2019 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2019 02.04.2019
Faktúra 4191025101 voda zš 37,06 s DPH 27.02.2019 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 7479477684 elektrika dom 12,71 s DPH 03.04.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2019 25.04.2019
Faktúra 7479471948 elektrika zš,mš,šj 354,79 s DPH 03.04.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2019 25.04.2019
Faktúra 7200892007 elektrika zš 173,01 s DPH 03.04.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2019 25.04.2019
Faktúra 32190528 mater.na opravu wc v mš 65,16 s DPH 05.04.2019 LJ Stav Stupava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2019 25.04.2019
Faktúra 8230163400 telefóny 43,42 s DPH 08.04.2019 Tcom Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2019 25.04.2019
Faktúra 1460099350 telefón 21,00 s DPH 08.04.2019 O2 Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.04.2019 25.04.2019
Faktúra 20190032 čistiace prostriedky 117,36 s DPH 15.04.2019 Sobolič Václav Jakubov ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 21906270 publikácia zš 46,80 s DPH 15.04.2019 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 11900038 náplne do tlačiarní zš,mš,šj 280,00 s DPH 15.04.2019 Mat Max Láb ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 190104725 kanc.a škol.potreby zš 112,27 s DPH 15.04.2019 Junior papier Kostolište ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 201905803 vývoz kuch.odpadu 45,60 s DPH 15.04.2019 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 25.04.2019 25.04.2019
zobrazené záznamy: 3601-3620/3653