|
|
Faktúra |
202025206
|
publikácia mš
|
39,65 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202116109
|
kuch.odpad šj
|
136,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Fresco plus, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2110022684
|
etikety zš
|
15,66 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
fuego Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20218119
|
učebnice
|
92,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Don Bosco Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12021432
|
učebnice
|
65,15 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
KPKC Levoča |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20211543
|
učebnice
|
773,30 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
LiberaTerra Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32212172
|
náradie zš
|
30,19 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
LJ stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21309212
|
koberec zš
|
152,10 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
DAVS Tvrdošín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210115200
|
kanc.a škol.potreby mš
|
11,88 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202114355
|
publikácia škd
|
43,06 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202112307
|
vývoz kuch.odpadu šj
|
68,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4211225144
|
voda zš
|
58,38 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8288499436
|
telefóny
|
94,97 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
26.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4211225145
|
voda mš+šj+škd
|
111,89 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3020206227
|
ročný prístup do online produktu zš+mš+šj+škd
|
161,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Wolters Kluwer Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
90033597
|
Predĺženie registrácie domény - skolavpm.sk, zš+mš+šj+škd
|
18,48 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
EuroNet Slovakia Pov.Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21022713
|
pap.utierky a tek.mydlá mš+šj+škd
|
187,10 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21022712
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
198,36 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
112113842
|
čistenie vstupnej rohože zš
|
22,86 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21353
|
tonery mš
|
441,59 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |