Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202026479 publikácia šj 46,05 s DPH 14.12.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 13030317 čist.a hyg.potreby mš,šj 417,14 s DPH 20.11.2020 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 20192 servis počítačov 170,00 s DPH 30.11.2020 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 13030316 čist.a hyg.potreby zš 204,05 s DPH 20.11.2020 Drogéria Spuchlák Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 202012710 vývoz kuch.odpadu 148,20 s DPH 23.11.2020 Fresco plus Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 202025206 publikácia mš 39,65 s DPH 25.11.2020 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 20027542 pap.utierky a tek.mydlá zš 198,36 s DPH 30.11.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 20027543 pap.utierky a tek.mydlá mš,škd 187,10 s DPH 30.11.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 20027946 pap.utierky a tek.mydlá mš 64,90 s DPH 30.11.2020 ille Skalica ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 2000041526 voda mš,šj 122,83 s DPH 30.11.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 2000032540 voda zš 26,76 s DPH 30.11.2020 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 112015934 čistenie vstupnej rohože 26,47 s DPH 01.12.2020 elis Trenčín ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 2020263 učebné pomôcky 343,00 s DPH 08.12.2020 UNICOR Trade Ľubochňa ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 8620031554 plyn zš 2 295,00 s DPH 01.12.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 8620031567 plyn mš 792,00 s DPH 01.12.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 8620032106 plyn šj 211,00 s DPH 01.12.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 8620032133 plyn dom 87,00 s DPH 01.12.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 2020047 spracovanie účtovníctva 500,00 s DPH 01.12.2020 Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 50002365 program ,,Jablká" 10,44 s DPH 02.12.2020 Boni Fructi Dunajská Lužná ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 200068890 kancel.skrine 831,30 s DPH 03.12.2020 FreePort Kysucké Nové Mesto ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 03.12.2020 03.12.2020
zobrazené záznamy: 3541-3560/3653