Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23008844	pap.utierky a tek.mydlá zš	262,80	s DPH			15.05.2023			ille Skalica	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	23008843	pap.utierky a tek.mydlá mš	258,84	s DPH			15.05.2023			ille Skalica	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	2300628	šatň.skrinky	3 988,76	s DPH			15.05.2023			ABAmet Galanta	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	8327758114	telefóny mš+zš+šj+škd	123,48	s DPH			16.05.2023			Telekom Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	523029026	Albi-kúzelné čítanie škd	111,36	s DPH			10.05.2023			preskoly.sk Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	2642023	kontrola a čistenie komínov	180,00	s DPH			09.05.2023			Daniel Baček kominárstvo,krby, Malacky	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	23411624	stojany na vrecia	42,00	s DPH			25.04.2023			B2B partner Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	23412866	plánovač ročný	57,60	s DPH			09.05.2023			B2B partner Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	230530	servítky šj	132,00	s DPH			04.05.2023			HygArt Bardejov	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	8327264627	telefóny mš+zš	44,99	s DPH			04.05.2023			Telekom Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	7672559830	elektrika dom	46,40	s DPH			03.05.2023			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	7672559646	elektrika zš+mš+šj	2 151,07	s DPH			03.05.2023			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	8640214958	plyn zš	2 966,00	s DPH			02.05.2023			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	8640214968	plyn mš+šj	980,00	s DPH			02.05.2023			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	8640215384	plyn dom	127,00	s DPH			02.05.2023			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	8640215362	plyn mš+šj	464,00	s DPH			02.05.2023			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	23141	zálohovacia služba	51,84	s DPH			02.05.2023			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	112305791	čistenie rohože zš	31,91	s DPH			02.05.2023			elis Trenčín	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	23066	servis IT techniky	300,00	s DPH			02.05.2023			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	4231077376	voda mš+šj	138,53	s DPH			27.04.2023			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3653