Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7203612354	plyn	2 254.00	s DPH			12.01.2016			SPP Bratislava					31.01.2016
	Faktúra	20230011	účt.služby 02,03,04/23	1 500,00	s DPH			06.06.2023			Simona Orgoňová, Veľké Leváre	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	882023	škola v prírode zš	2 800,00	s DPH			26.06.2023			Fantázia Nitra	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	4234336297	voda zš	62,33	s DPH			22.06.2023			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	9123003873	aSc agenda komplet	519,00	s DPH			20.06.2023			aSc agenda Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	8329531143	telefóny zš,mš,šj,škd	123,48	s DPH			16.06.2023			Tmobile Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	302275238	predpl.čas. Predškol. Vých.	3,60	s DPH			15.06.2023			Slov.pošta Banská Bystrica	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	13330160	čist.a hyg.prostr.mš	139,26	s DPH			07.06.2023			Dušan Spuchlák Drogéria Malacky	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	13330159	čist.a hyg.prostr.zš	154,97	s DPH			07.06.2023			Dušan Spuchlák Drogéria Malacky	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	7112436791	elektrika zš	240,60	s DPH			15.06.2023			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	2023042	spracovanie miezd	350,00	s DPH			14.06.2023			Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	250023	uč.pomôcky	492,20	s DPH			12.06.2023			Mediadida Grygov	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	7642514378	elektrika dom	46,40	s DPH			06.06.2023			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	7642514196	elektrika zš,mš,šj	2 151,07	s DPH			06.06.2023			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	23182	zálohov.služba	58,56	s DPH			05.06.2023			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	202309594	publikácia šj	49,20	s DPH			26.06.2023			Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	8329031279	telefóny zš,mš	44,99	s DPH			05.06.2023			Tcom Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	112307339	čistenie rohože zš	22,58	s DPH			01.06.2023			elis Trenčín	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	1212303586	učebnice	386,87	s DPH			01.06.2023			Aitec Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	1212304369	učebnice	87,12	s DPH			01.06.2023			Aitec Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3650