Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20140	servis počítačov	170,00	s DPH			01.09.2020			IT Služby Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	07.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	20157	servis počítačov	170,00	s DPH			30.09.2020			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	12.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	20175	servis počítačov	170,00	s DPH			03.11.2020			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	05.11.2020	05.11.2020
	Faktúra	20192	servis počítačov	170,00	s DPH			30.11.2020			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	03.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	20193	tonery	168,00	s DPH			01.09.2020			IT Služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	07.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	20212	servis počítačov	170,00	s DPH			02.01.2021			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	14.01.2021	08.01.2021
	Faktúra	20221	projektor zš	490,00	s DPH			01.10.2020			IT Služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	12.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	20227	notebooky	2 088,00	s DPH			12.10.2020			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	12.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	20250	tašky na notebooky,kábel	84,00	s DPH			30.10.2020			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	05.11.2020	05.11.2020
	Faktúra	20370	tonery mš	268,80	s DPH			02.01.2021			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	14.01.2021	08.01.2021
	Faktúra	21012	servis počítačov	300,00	s DPH			31.01.2021			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	02.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	21026	náplne do tlačiarní	103,19	s DPH			02.02.2021			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	02.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	21031	servis počítačov	300,00	s DPH			28.02.2021			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	01.03.2021	01.03.2021
	Faktúra	21052	servis počítačov	300,00	s DPH			06.04.2021			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	12.04.2021	15.04.2021
	Faktúra	21067	náplne do tlačiarní	45,60	s DPH			01.03.2021			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	01.03.2021	01.03.2021
	Faktúra	21069	servis počítačov	300,00	s DPH			03.05.2021			It služby Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	11.05.2021	11.05.2021
	Faktúra	21085	servis počítačov	300,00	s DPH			01.06.2021			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	09.06.2021	14.06.2021
	Faktúra	21102	servis počítačov	300,00	s DPH			30.06.2021			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	09.07.2021	09.07.2021
	Faktúra	21114	knihy pre bud.prvákov	59,00	s DPH			16.03.2021			Matys Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	16.03.2021	16.03.2021
	Faktúra	21118	servis počítačov zš+mš+šj+škd	300,00	s DPH			02.08.2021			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	04.08.2021	01.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3653