Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	404202415	Potraviny	579,44	s DPH	83		04.11.2025			MS ovocie	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	6240657	Potraviny	589,71	s DPH	81		04.11.2025			Frikas	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2024002376	Potraviny	911,09	s DPH	74		04.11.2025			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2024002379	Potraviny	893,27	s DPH	75		04.11.2025			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2024002383	Potraviny	692,78	s DPH	76		04.11.2025			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2251764	plast.obaly šj	184,31	s DPH			04.11.2025			Frikas Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	112518231	čistenie rohože	26,41	s DPH			04.11.2025			elis Trenčín	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2024002381	Potraviny	786,69	s DPH	78		04.11.2025			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	250100143	prehliadka kotlov	319,80	s DPH			04.11.2025			Ing. Vladimír Sith, Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2024002377	Potraviny	814,90	s DPH	73		04.11.2025			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2024002382	Potraviny	899,27	s DPH	77		04.11.2025			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	8378347480	telefóny zš,mš	44,27	s DPH			03.11.2025			Slovak telekom Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8660818060	plyn zš	2 966,00	s DPH			03.11.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8660818062	plyn mš+šj	464,00	s DPH			03.11.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	7732709269	elektrika dom	15,00	s DPH			03.11.2025			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	7732709112	elektrika zš. mš, šj	746,00	s DPH			03.11.2025			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8660818063	plyn dom	127,00	s DPH			03.11.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	90043942	predĺženie domény	18,94	s DPH			03.11.2025			Euronet Považská Bystrica	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25154	servis it techniky	300,00	s DPH			03.11.2025			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25348	zálohov.služba	140,22	s DPH			03.11.2025			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4061