Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	25349	kábel HDMI	18,45	s DPH			03.11.2025			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8660818061	plyn mš+šj	980,00	s DPH			03.11.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	244585	škol.potreby	220,77	s DPH			29.10.2025			pens.com, Dundalk, Írsko	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25020526	pap.utierky a tek.mydlá zš	127,92	s DPH			28.10.2025			ille Skalica	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	20250386	výkon zodp.osoby	40,00	s DPH			28.10.2025			osobný údaj.sk, Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25020082	pap.utierky a tek.mydlá zš	263,24	s DPH			28.10.2025			ille Skalica	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25020083	pap.utierky a tek.mydlá mš+šj	286,71	s DPH			28.10.2025			ille Skalica	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	4251385709	voda mš+šj	113,87	s DPH			27.10.2025			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2251718	plast.obaly šj	217,47	s DPH			22.10.2025			Frikas Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	20250021	sprostr.a porad v obl.VO zem.plynu 2.časť	700,00	s DPH			22.10.2025			Ansvo Energy Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2251672	plast.obaly šj	133,20	s DPH			22.10.2025			Frikas Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	4254591173	voda zš	68,12	s DPH			22.10.2025			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2401670591	poistenie zš	439,68	s DPH			21.10.2025			Generali Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2401670592	poistenie mš	171,08	s DPH			21.10.2025			Generali Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2025074	ekonom.práce	450,00	s DPH			20.10.2025			Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	202540	odb.prehl.a skúška+revízie elektr.inšt.	738,00	s DPH			17.10.2025			Remez s.r.o., Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8377231490	telefóny zš,mš,šj,škd	149,40	s DPH			17.10.2025			Slovak Telekom Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	202507	elektroinšt.materiál	2 000,00	s DPH			10.10.2025			Ján Rusnák Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	202505242	kancel.potreby	83,55	s DPH			10.10.2025			Office Land Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8422501621	ekonom.softvér	11,91	s DPH			09.10.2025			Seyfor Slovensko Vema Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4061