Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4231099474	voda mš+šj	132,76	s DPH			29.05.2023			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	2322003	kuch.potreby do šj	1 728,60	s DPH			28.07.2023			Jánošová Anna Malacky	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	13330095	čist.a hyg.potr.šj	310,25	s DPH			12.04.2023			Drogéria Spuchlák Malacky	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	4234227487	voda zš	62,33	s DPH			24.04.2023			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	20233198	soľ do umývačky	38,00	s DPH			21.04.2023			Exact invest Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	2023118	derat.a dezinsek.zš	39,82	s DPH			21.04.2023			Ecoder Cerová	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	2023119	derat.a dezinsek.šj	119,02	s DPH			21.04.2023			Ecoder Cerová	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	230106395	kanc.potreby zš	133,43	s DPH			20.04.2023			Junior Kostolište	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	2023023	spracovanie miezd	350,00	s DPH			20.04.2023			Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	23119	počítač zš	653,70	s DPH			18.04.2023			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	2023122	aktual.vzdel.	690,00	s DPH			18.04.2023			Softimex Lubeník	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	8325989611	telefóny zš,mš,šj,škd	123,48	s DPH			17.04.2023			Tmobile Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	201233690	alarm zš,mš,šj	21,53	s DPH			14.04.2023			Jablotron Žilina	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	7181294771	elektrika zš	456,93	s DPH			13.04.2023			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	623001	polep okien mš	252,96	s DPH			12.04.2023			Bobáková Hana Pigra Kostolište	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	10192365	dávkovač na wc pap.+wc papier zš	144,79	s DPH			12.04.2023			Torbia Trenčín	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	23121	notebook+softver	625,50	s DPH			25.04.2023			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	20230064	tričká s potlačou	326,80	s DPH			12.04.2023			Ján Grajzeľ, Košice	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	1191403061	mliečny program mš	0,00	s DPH			11.04.2023			Rajo Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	1202023	servis a kontrola technika PO	200,00	s DPH			06.04.2023			Luka team Malacky	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3653