|
|
Faktúra |
202210382
|
publikácia zš
|
51,35 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3522200283
|
prac.zošity
|
137,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Fram orsus CZ Klokočov pri Čadci |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4221116076
|
voda mš,šj,škd
|
108,44 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22095
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
IT Služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2532022
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639906219
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639906197
|
plyn mš
|
172,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639905647
|
plyn šj
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22213
|
valec do tlač., wifi adaptér
|
146,89 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4224375700
|
voda zš
|
37,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
112208687
|
čistenie rohože
|
19,88 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8221006317
|
knihy do mš
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Albatros media Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309094485
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7131804060
|
elektrika zš
|
175,78 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7632194261
|
elektrika zš,mš,šj,škd
|
457,36 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7632194525
|
elektrika dom
|
15,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2211632
|
učebnice
|
331,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Taktik Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200801
|
kontrola dets.ihriska mš
|
193,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Ekotec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1202206902
|
prevádzka kopírky zš
|
493,03 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |