Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18252 servis počítačov 170,00 s DPH 31.10.2018 IT Služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.11.2018 10.11.2018
Faktúra 18281 servis počítačov 170,00 s DPH 03.12.2018 IT služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 11.12.2018 20.12.2018
Faktúra 18307 servis počítačov 170,00 s DPH 02.01.2019 IT služby Malacky ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 18918 didakt.pomôcka mš 150,00 s DPH 27.09.2018 Kotulič Peter Kopřivnice ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.10.2018 11.10.2018
Faktúra 19018 servis počítačov 170,00 s DPH 31.01.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra 19043 toner, router mš 143,40 s DPH 30.09.2019 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 08.10.2019
Faktúra 19049 servis počítačov 170,00 s DPH 04.03.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 05.03.2019 18.03.2019
Faktúra 19074 servis počítačov 170,00 s DPH 02.04.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.04.2019 02.04.2019
Faktúra 19077 náhr.súčiastky 102,58 s DPH 31.10.2019 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 19108 servis počítačov 170,00 s DPH 30.04.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 19134 servis počítačov 170,00 s DPH 03.06.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 19166 servis počítačov 170,00 s DPH 02.07.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 19192 servis počítačov 170,00 s DPH 01.08.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 19212 servis počítačov 170,00 s DPH 02.09.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 16.09.2019 24.09.2019
Faktúra 19247 servis počítačov 170,00 s DPH 31.10.2019 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 19263 servis počítačov 170,00 s DPH 02.12.2019 IT Služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 19282 servis počítačov 170,00 s DPH 01.01.2020 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 20012 servis počítačov 170,00 s DPH 03.02.2020 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 20014 náhr.súčiastky a náplň do tlačiarne mš 94,00 s DPH 03.02.2020 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 20029 servis počítačov 170,00 s DPH 02.03.2020 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Pavel Benca riaditeľ 09.03.2020 09.03.2020
zobrazené záznamy: 61-80/4061