|
|
Faktúra |
20240003
|
poradenstvo v oblasti VO
|
639,15 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Ansvo Energy Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
Zmluva |
Z-7/2024
|
Zmluva Škola v prírode MŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Anteo Nitra |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
16174184
|
predplatné časopisu
|
5,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Ares Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21223074
|
časopis zš+škd
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Ares Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
17183671
|
publ.Slávik
|
2,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Ares Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18193640
|
časopis Vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Ares Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20213018
|
predpl.časopisu
|
6,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Ares Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1905001011
|
poplatok za školenie šj
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
ArtEdu Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
21.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2107000045
|
školenie ved.šj
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
ArtEdu Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1910001483
|
školenie ved.šj
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
ArtEdu Košice |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1020200079
|
knihy
|
34,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Artis Omnis Žilina |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7250019
|
intel.myš mš
|
169,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Avalon Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7250018
|
intel.myš zš
|
169,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Avalon Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
925020415
|
vákuovačka šj
|
110,88 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
B commerce Bardejov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
925012620
|
umývačka riadu šj
|
2 903,39 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
B commerce Bardejov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
32412895
|
fritéza, mixér do šj
|
611,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
B commerce, Gastrokuchyne.sk, Bardejov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
32521423
|
váha šj
|
172,39 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
B-commerce Bardejov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
222200243
|
nábytok kanc.zš
|
1 346,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
B2B Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.01.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222200500
|
kancel.kreslá do riaditeľne
|
321,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
B2B partner Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
23412866
|
plánovač ročný
|
57,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
B2B partner Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |