Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7203612354	plyn	2 254.00	s DPH			12.01.2016			SPP Bratislava					31.01.2016
	Faktúra	21022713	pap.utierky a tek.mydlá mš+šj+škd	187,10	s DPH			03.11.2021			ille Skalica	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	21309212	koberec zš	152,10	s DPH			24.08.2021			DAVS Tvrdošín	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	27.08.2021	01.02.2022
	Faktúra	210115200	kanc.a škol.potreby mš	11,88	s DPH			24.08.2021			Junior Kostolište	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	27.08.2021	01.02.2022
	Faktúra	202114355	publikácia škd	43,06	s DPH			25.08.2021			Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	27.08.2021	01.02.2022
	Faktúra	202112307	vývoz kuch.odpadu šj	68,40	s DPH			26.08.2021			Fresco plus Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	27.08.2021	01.02.2022
	Faktúra	202116109	kuch.odpad šj	136,80	s DPH			25.10.2021			Fresco plus, Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	4211225144	voda zš	58,38	s DPH			27.10.2021			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	4211225145	voda mš+šj+škd	111,89	s DPH			27.10.2021			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	3020206227	ročný prístup do online produktu zš+mš+šj+škd	161,00	s DPH			27.10.2021			Wolters Kluwer Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	90033597	Predĺženie registrácie domény - skolavpm.sk, zš+mš+šj+škd	18,48	s DPH			03.11.2021			EuroNet Slovakia Pov.Bystrica	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	21022712	pap.utierky a tek.mydlá zš	198,36	s DPH			03.11.2021			ille Skalica	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	20211543	učebnice	773,30	s DPH			20.08.2021			LiberaTerra Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	27.08.2021	01.02.2022
	Faktúra	112113842	čistenie vstupnej rohože zš	22,86	s DPH			03.11.2021			elis Trenčín	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	21353	tonery mš	441,59	s DPH			03.11.2021			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	21167	servis počítačov zš+mš+šj+škd	300,00	s DPH			03.11.2021			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	8659040210	plyn dom	89,00	s DPH			03.11.2021			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	8659039674	plyn zš	944,00	s DPH			03.11.2021			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	8659039686	plyn mš	672,00	s DPH			03.11.2021			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	8659040186	plyn šj	216,00	s DPH			03.11.2021			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.11.2021	01.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3653