Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7203612354	plyn	2 254.00	s DPH			12.01.2016			SPP Bratislava					31.01.2016
	Faktúra	8668738676	plyn šj	216,00	s DPH			01.12.2021			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	15.12.2021	01.02.2022
	Faktúra	202123338	publikácia zš	47,45	s DPH			29.11.2021			Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	30.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	4211248337	voda mš,šj,škd	83,92	s DPH			29.11.2021			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	30.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	4211248336	voda zš	48,65	s DPH			29.11.2021			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	30.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	521041971	učebnice AJ	837,50	s DPH			29.11.2021			preskoly.sk,s r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	30.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	210121752	lep.pásky mš	5,28	s DPH			29.11.2021			Junior Kostolište	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	30.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	202118110	vývoz kuch.odpadu	91,20	s DPH			29.11.2021			Fresco plus Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	30.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	21882014	anteg.testy pre zam.	299,53	s DPH			01.12.2021			Kifli s r.o., Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	01.12.2021	01.02.2022
	Faktúra	8668738167	plyn zš	944,00	s DPH			01.12.2021			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	15.12.2021	01.02.2022
	Faktúra	8668738179	plyn mš	672,00	s DPH			01.12.2021			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	15.12.2021	01.02.2022
	Faktúra	8668738700	plyn dom	89,00	s DPH			01.12.2021			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	15.12.2021	01.02.2022
	Faktúra	21390	náhr.súčiastky k poč.mš	50,40	s DPH			01.12.2021			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	15.12.2021	01.02.2022
	Faktúra	210121308	kanc.potreby mš	69,56	s DPH			23.11.2021			Junior Kostolište	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	30.11.2021	01.02.2022
	Faktúra	21184	servis počítačov	300,00	s DPH			01.12.2021			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	15.12.2021	01.02.2022
	Faktúra	112115435	čistenie vstupnej rohože zš	26,47	s DPH			01.12.2021			elis Trenčín	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	15.12.2021	01.02.2022
	Faktúra	14340314	mopy do mš	62,80	s DPH			02.12.2021			Dunajnet s r.o.,, Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	08.12.2021	01.02.2022
	Faktúra	7112248285	elektrika zš	199,53	s DPH			03.12.2021			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	15.12.2021	01.02.2022
	Faktúra	8295447515	telefóny zš,mš	44,99	s DPH			06.12.2021			Tcom Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	15.12.2021	01.02.2022
	Faktúra	7779824932	strav.lístky	50,66	s DPH			06.12.2021			Doxx Žilina	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	08.12.2021	01.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3357