Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7203612354	plyn	2 254.00	s DPH			12.01.2016			SPP Bratislava					31.01.2016
	Faktúra	250002069	Program,,Školské ovocie"	0,00	s DPH			01.06.2022			Boni Fructi Dunajská Lužná	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	1212201920	softvér k učebniciam	37,80	s DPH			26.05.2022			aitec Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	31.05.2022	23.06.2022
	Faktúra	220552282	nabíjacia skrinka na notebooky	865,00	s DPH			27.05.2022			Daffer Prievidza	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	31.05.2022	23.06.2022
	Faktúra	4221094406	voda mš,šj,škd	98,47	s DPH			30.05.2022			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	31.05.2022	23.06.2022
	Faktúra	22079	servis počítačov	300,00	s DPH			31.05.2022			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	31.05.2022	23.06.2022
	Faktúra	3062022	školenie riaditeľov	39,00	s DPH			31.05.2022			Kantorka Košice	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	31.05.2022	23.06.2022
	Faktúra	8668918159	plyn dom	120,00	s DPH			01.06.2022			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	8668917657	plyn šj	155,00	s DPH			01.06.2022			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	8668917645	plyn zš	1 500,00	s DPH			01.06.2022			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	8668918138	plyn mš	172,00	s DPH			01.06.2022			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	20220011	účtovnícke služby apríl 2022	500,00	s DPH			01.06.2022			Simona Orgoňová, Veľké Leváre	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	20220010	účtovnícke služby 1.Q 2022	1 500,00	s DPH			01.06.2022			Simona Orgoňová, Veľké Leváre	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	22185	notebooky	2 793,00	s DPH			01.06.2022			IT Služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	1212201919	učebnice	367,73	s DPH			26.05.2022			aitec Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	31.05.2022	23.06.2022
	Faktúra	22186	inštal.materiál	69,25	s DPH			01.06.2022			IT Služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	300107242	čistenie vstupnej rohože	19,88	s DPH			01.06.2022			elis Trenčín	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	22527	učeb.pomôcky MŠ+ZŠ	292,76	s DPH			03.06.2022			Zábavne učení, Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	13230142	čist.a hyg.potreby zš	133,28	s DPH			03.06.2022			Drogéria Spuchlák, Malacky	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	13230143	čist.,hyg.a dez.potreby mš+šj	647,64	s DPH			03.06.2022			Drogéria Spuchlák, Malacky	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.06.2022	23.06.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3650