Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24099	cloud.úložisko	122,04	s DPH			03.04.2024			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	24136	záloh.služba	130,44	s DPH			02.05.2024			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	24170	záloh.služba	129,48	s DPH			01.06.2024			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	24171	klávesnica	60,00	s DPH			01.06.2024			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	24207	záloh.služba	127,56	s DPH			04.07.2024			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	31022	školenie	39,00	s DPH			27.09.2022			RVC Prešov	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	27.09.2022	02.01.2023
	Faktúra	36065	kuchynské potreby šj	685,23	s DPH			07.10.2019			Gastromania Český Tešín	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	08.10.2019	01.09.2021
	Faktúra	59440	bavlnené rúška	209,31	s DPH			14.10.2020			Prac.odevy Ziko Revúca	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	19.10.2020	19.10.2020
	Faktúra	62016	oprava vodoinštalácie	482,00	s DPH			14.09.2016			Rudolf Novoveský Vysoká pri Morave					30.09.2016
	Faktúra	70089	Plachty na zakrytie pieskovísk	77,80	s DPH			06.06.2017			Plachty Štepáník,Chvalčov,ČR					30.06.2017
	Faktúra	72647	škol.pomôcky škd	28,88	s DPH			11.12.2023			creActive Prievidza	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	74372	rúška	123,80	s DPH			11.06.2021			Danimani Michalovce	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	17.06.2021	14.06.2021
	Faktúra	83709	el.vysokotlak.čistič šj	129,17	s DPH			15.10.2021			SVK Tech Capital sro,Vranov nad Topľou	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	21.10.2021	08.11.2021
	Faktúra	92024	atrakcia k MDD	300,00	s DPH			04.06.2024			Prima max Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	VO: Podlimitná zákazka	1/2021	Fyzikálno-chemické laboratórium - zariadenie		s DPH		V_Y_Z_V_A.docx	01.07.2021	07.07.2021	31.07.2021						01.07.2021
	VO: Podlimitná zákazka	1/2022	Školské zvonenie - elektronický školník		s DPH		Vyzva_1-2022.docx	14.02.2022	25.02.2022	01.03.2022						14.02.2022
	VO: Podlimitná zákazka	1/2023	Šatňová skrinka pre žiakov školy - 180 ks		s DPH		Vyzva_1-2023.pdf	14.02.2023	28.02.2023	31.03.2023						14.02.2023
	Faktúra	106290	rohové telesk.metly	38,99	s DPH			09.02.2023			Senzačne,s.r.o.Čadca	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		14.11.2023
	Faktúra	116192	voda MŠ	130,27	s DPH			16.12.2016			BVS Bratislava					16.12.2016
	Faktúra	120010	brúska na nože šj	80,00	s DPH			19.01.2022			A-Z stroj Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	25.01.2022	23.06.2022

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3653