Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23460 cloud.úložisko 118,92 s DPH 02.01.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 24010 servis it techniky 300,00 s DPH 31.01.2024 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 24021 cloud.úložisko 119,64 s DPH 01.02.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 24022 doplnky k notebookom v mš 384,30 s DPH 01.02.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 09.02.2024
Faktúra 24029 servis it techniky 300,00 s DPH 02.03.2024 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24045 servis it techniky 300,00 s DPH 03.04.2024 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24059 cloud.úložisko 120,36 s DPH 04.03.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24060 servis IT techniky 300,00 s DPH 02.05.2024 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24075 servis IT techniky 300,00 s DPH 31.05.2024 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24080 notebook+soft. mš 737,70 s DPH 28.03.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24090 servis it techniky 300,00 s DPH 03.07.2024 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24099 cloud.úložisko 122,04 s DPH 03.04.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24136 záloh.služba 130,44 s DPH 02.05.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24170 záloh.služba 129,48 s DPH 01.06.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24171 klávesnica 60,00 s DPH 01.06.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 24207 záloh.služba 127,56 s DPH 04.07.2024 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 25009 lyž.kurz 3 000,00 s DPH 10.02.2025 SKI Čertovica, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 25010 servis IT techniky 300,00 s DPH 03.02.2025 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 25018 cloudové úložisko 133,82 s DPH 03.02.2025 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 25026 servis it techniky 300,00 s DPH 28.02.2025 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
zobrazené záznamy: 181-200/4061