|
|
Faktúra |
16040654
|
vývoz kuch.odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16012825
|
kancel.a škol.potreby
|
63,36 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16011323
|
hyg.potreby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116132079
|
voda MŠ
|
300,98 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116132080
|
voda
|
28,08 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32160682
|
vodoinš.materiál
|
116,12 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
LJ Stav Stupava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21609933
|
pedagog.publikácia pre ŠKD
|
42,66 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1137049408
|
telefóny
|
31,01 |
s DPH |
|
|
29.05.2016 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16012825
|
kancel.a škol.potreby
|
52,62 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160043
|
umývačka
|
552,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Sobolič Václav Jakubov |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
13630135
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
74,68 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
51603952
|
publikácia pre Šj
|
69,35 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7318424902
|
plyn
|
181,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7318425027
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
73184225035
|
plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7318424906
|
plyn
|
92,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0672016
|
revízia has.prístrojov MŠ
|
80,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
PO Projekt Malacky |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0682016
|
revízia has.prístrojov ZŠ
|
213,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
PO Projekt Malacky |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7170827122
|
elektrika
|
93,05 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |