Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024000491	zabezpečenie PZS	510,00	s DPH			11.03.2024			Medison Košice	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	20240001	poradenstvo v oblasti VO	700,00	s DPH			11.03.2024			ANSVO Energy Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	2024004192	Potraviny	931,56	s DPH	149		09.03.2024			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2024004190	Potraviny	668,52	s DPH	147		09.03.2024			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2024004188	Potraviny	921,66	s DPH	146		09.03.2024			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2024004191	Potraviny	927,86	s DPH	145		09.03.2024			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2024004189	Potraviny	356,62	s DPH	144		09.03.2024			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2024004187	Potraviny	844,64	s DPH	148		09.03.2024			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	3524000435	Potraviny	91,17	s DPH	42		06.03.2024			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2024001474	Potraviny	308,88	s DPH	39		06.03.2024			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	8345047544	telefóny zš,mš	42,98	s DPH			05.03.2024			Tcom Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	7181390148	elektrika zš	167,95	s DPH			05.03.2024			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	2024001445	Potraviny	888,39	s DPH	41		05.03.2024			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2024001443	Potraviny	744,96	s DPH	40		05.03.2024			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	24059	cloud.úložisko	120,36	s DPH			04.03.2024			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	103202415	Potraviny	279,70	s DPH	55		04.03.2024			MS ovocie	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	3524000701	Potraviny	222,26	s DPH	60		04.03.2024			COOP	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	6240504	Potraviny	669,81	s DPH	65		04.03.2024			Frikas	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	24029	servis it techniky	300,00	s DPH			02.03.2024			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	8630988346	plyn dom	127,00	s DPH			01.03.2024			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/3653