Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22079	servis počítačov	300,00	s DPH			31.05.2022			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	31.05.2022	23.06.2022
	Faktúra	22095	servis IT techniky	300,00	s DPH			01.07.2022			IT Služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	04.07.2022	21.10.2022
	Faktúra	22111	licencia eset-3ročná	426,05	s DPH			28.04.2022			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	05.05.2022	23.06.2022
	Faktúra	22113	servis IT techniky	300,00	s DPH			01.08.2022			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	01.08.2022	21.10.2022
	Faktúra	22127	náplne do tlačiarní v zš	268,80	s DPH			04.05.2022			IT Služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	05.05.2022	23.06.2022
	Faktúra	22128	servis IT techniky	300,00	s DPH			05.09.2022			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.09.2022	21.10.2022
	Faktúra	22129	inštalácia škol.rozhlasu a zvonenia	2 431,44	s DPH			04.03.2022			Sontek Vráble	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	11.03.2022	23.06.2022
	Faktúra	22143	servis it techniky	300,00	s DPH			04.10.2022			IT Služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	10.10.2022	02.01.2023
	Faktúra	22158	servis IT techniky	300,00	s DPH			02.11.2022			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	14.11.2022	02.01.2023
	Faktúra	22173	servis IT techniky	300,00	s DPH			02.12.2022			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	14.12.2022	02.01.2023
	Faktúra	22185	notebooky	2 793,00	s DPH			01.06.2022			IT Služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	22186	inštal.materiál	69,25	s DPH			01.06.2022			IT Služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	22188	servis IT techniky	300,00	s DPH			30.12.2022			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	16.01.2023	09.02.2023
	Faktúra	22188	servis IT techniky	300,00	s DPH			30.12.2022			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	16.01.2023	09.02.2023
	Faktúra	22213	valec do tlač., wifi adaptér	146,89	s DPH			01.07.2022			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	04.07.2022	21.10.2022
	Faktúra	22226	reproduktor do zborovne	34,90	s DPH			31.10.2022			Kapa audio Belá nad Cirochou	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	14.11.2022	02.01.2023
	Faktúra	22287	materiál.a mont.práce	492,85	s DPH			05.09.2022			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.09.2022	21.10.2022
	Faktúra	22432	počítač,sieť.úložisko,soft.	1 029,84	s DPH			30.12.2022			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	16.01.2023	09.02.2023
	Faktúra	22527	učeb.pomôcky MŠ+ZŠ	292,76	s DPH			03.06.2022			Zábavne učení, Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	09.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	22713	jednoráz.rúška	53,64	s DPH			27.08.2020			Danimani Michalovce	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	31.08.2020	31.08.2020

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3653