Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22003191	pap.utierky a tek.mydlá zš	198,36	s DPH			22.02.2022			ille Skalica	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	24.02.2022	23.06.2022
	Faktúra	8300288212	telefóny zš+mš+šj+škd	120,47	s DPH			16.02.2022			T mobile Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	24.02.2022	23.06.2022
	Faktúra	202202209	publikácia zš	50,15	s DPH			17.02.2022			Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	24.02.2022	23.06.2022
	Faktúra	10220373	čist.prípravky do umývačky v šj	100,32	s DPH			23.02.2022			Gastrolux Žilina	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	24.02.2022	23.06.2022
	Faktúra	1549/Z/02/2022	jednorázové rukavice	134,78	s DPH			24.02.2022			Polska grupa, Varšava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	24.02.2022	23.06.2022
	Faktúra	22003192	pap.utierky a tek.mydlá mš+šj+škd	187,10	s DPH			24.02.2022			ille Skalica	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	24.02.2022	23.06.2022
	Faktúra	2022005	spracov.miezd	350,00	s DPH			25.02.2022			Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	11.03.2022	23.06.2022
	Faktúra	20220003	oprava elektr.škrabky zemiakov	589,20	s DPH			09.02.2022			Václav Sobolič Jakubov	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	11.02.2022	23.06.2022
	Faktúra	202202486	publikácia mš	42,95	s DPH			25.02.2022			Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	11.03.2022	23.06.2022
	Faktúra	2022039	projekt,,Včielky samotárky,,	79,40	s DPH			28.02.2022			David Hrnčiar včielky samotárky,Komjatice	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	11.03.2022	23.06.2022
	Faktúra	202203	montáž elektroinštalácie	315,40	s DPH			28.02.2022			Ján Rusnák,Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	11.03.2022	23.06.2022
	Faktúra	402200016	nástenné mapy	293,20	s DPH			28.02.2022			AbiiCom Prievidza	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	11.03.2022	23.06.2022
	Faktúra	8630125594	plyn mš+šj+škd	216,00	s DPH			01.03.2022			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	11.03.2022	23.06.2022
	Faktúra	8630125126	plyn mš+šj+škd	672,00	s DPH			01.03.2022			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	11.03.2022	23.06.2022
	Faktúra	8630125114	plyn zš	1 500,00	s DPH			01.03.2022			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	11.03.2022	23.06.2022
	Faktúra	8630125615	plyn dom	120,00	s DPH			01.03.2022			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	11.03.2022	23.06.2022
	Faktúra	112202458	čistenie vstupnej rohože	26,47	s DPH			01.03.2022			elis Trenčín	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	11.03.2022	23.06.2022
	Faktúra	22069	batéria do notebooku, 2ks tablety+ puzdrá	584,40	s DPH			02.03.2022			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	11.03.2022	23.06.2022
	Faktúra	22030	servis počítačov	300,00	s DPH			02.03.2022			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	11.03.2022	23.06.2022
	Faktúra	41177057	tapeta+lepidlo	49,70	s DPH			09.02.2022			Impol Trade Havířov	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	11.02.2022	23.06.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3653