|
|
Faktúra |
3782791555
|
telefóny
|
75,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160017
|
lyž.výcvik
|
128,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Jozef Kopta Orion Tvrdošín |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
612016
|
preprava autobusom na lyž.zájazd
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Xlinebus Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160100184
|
prav.mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16011425
|
kancel.a škol.potreby
|
57,59 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Junior Kostolište |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1121694187
|
telefóny
|
31,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600039
|
revízia plynu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Ing.Vladimír Sith Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010
|
ekonom.služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21604078
|
pedagog.publikácia pre ŠKD
|
42,66 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7602272436
|
telefóny
|
64,78 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600156
|
školské potreby pre ŠKD
|
127,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116114989
|
voda
|
35,94 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600157
|
školské potreby pre ZŠ
|
145,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116114988
|
voda
|
108,94 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16020763
|
vývoz kuch.odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7243574171
|
plyn
|
571,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7243574305
|
plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7243574297
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7243574167
|
plyn
|
1 127,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1022016
|
kontrola bezpeč.techn.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Luka team Malacky |
|
|
|
|
29.04.2016 |