Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250001	úprava terénu na šk.ihrisku	300,00	s DPH			11.08.2025			Miloš Tomášek, Záhorská Ves	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25080002	prac.poriadok+smernice	990,00	s DPH			06.08.2025			Samospráva na Kľúč Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	5590046995	ekonom.softvér	121,77	s DPH			06.08.2025			Dives Košice	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2025018	učeb.materiály	65,00	s DPH			06.08.2025			Vivien Tóthová Belina	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	7181530835	elektrika zš,mš,šj	126,59	s DPH			05.08.2025			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25237	zálohov.služba	133,46	s DPH			04.08.2025			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25106	servis it techniky	300,00	s DPH			04.08.2025			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	250100084	dodávka a montáž hadice k sifónu v mš	93,23	s DPH			04.08.2025			Ing. Vladimír Sith	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	20250267	výkon zodp.osoby	40,00	s DPH			04.08.2025			Osobnyudaj.sk, Košice	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2250829	čist.prostriedky šj	178,09	s DPH			04.08.2025			Frikas Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	4254403841	voda zš	68,12	s DPH			04.08.2025			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25238	doplnkový tovar k it tech.	341,94	s DPH			04.08.2025			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	4251306847	voda mš+šj	119,20	s DPH			04.08.2025			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8612363963	plyn mš+šj	464,00	s DPH			04.08.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8612363961	plyn zš	2 966,00	s DPH			04.08.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8612363962	plyn mš+šj	988,00	s DPH			04.08.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8612363964	plyn dom	127,00	s DPH			04.08.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	251838	čistiace mš	399,00	s DPH			04.08.2025			olhaoffice Kráľovce	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8373599999	telefóny zš, mš	44,06	s DPH			04.08.2025			Slovak Telekom Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	7712813307	elektrika zš,mš,šj	746,00	s DPH			04.08.2025			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4061