|
|
Faktúra |
20210065
|
čistiace prostr.šj
|
75,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Václav Sobolič Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13430102
|
čistiace mš
|
233,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13230061
|
čistiace a hyg.potreby zš
|
104,69 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13230060
|
čistiace a hyg.potreby mš+šj
|
438,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112113842
|
čistenie vstupnej rohože zš
|
22,86 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
112204078
|
čistenie vstupnej rohože zš
|
28,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
07.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112200846
|
čistenie vstupnej rohože zš
|
24,43 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112116978
|
čistenie vstupnej rohože zš
|
30,04 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
112112298
|
čistenie vstupnej rohože zš
|
18,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112115435
|
čistenie vstupnej rohože zš
|
26,47 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
112205690
|
čistenie vstupnej rohože
|
36,14 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112202458
|
čistenie vstupnej rohože
|
26,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
300107242
|
čistenie vstupnej rohože
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112004345
|
čistenie vstupnej rohože
|
24,43 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
112015934
|
čistenie vstupnej rohože
|
26,47 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
111914676
|
čistenie vstupnej rohože
|
17,95 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
112108153
|
čistenie vstupnej rohože
|
0,26 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
112005841
|
čistenie vstupnej rohože
|
11,22 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
112106737
|
čistenie vstupnej rohože
|
15,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111916291
|
čistenie vstupnej rohože
|
30,84 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.12.2019 |
13.12.2019 |