|
|
Faktúra |
220101654
|
kanc.,hyg.a škols.potreby
|
244,42 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7112268165
|
elektrika zš
|
196,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
ZSEBratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8299156139
|
telefóny zš+mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
oprava elektr.škrabky zemiakov
|
589,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Václav Sobolič Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
41177057
|
tapeta+lepidlo
|
49,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Impol Trade Havířov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13230031
|
čist.a hyg.potreby mš+šj
|
393,97 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13230030
|
čist.a hyg.potreby zš
|
89,41 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
virt.knižnica mš-ročný prístup
|
19,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
22.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220008
|
servítky do šj
|
112,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Keko trading Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
22.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
922023
|
vzdel.pomôcka zš
|
259,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
MediaDida Grygov ČR |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202203800
|
publikácia do ŠKD
|
47,86 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630185982
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4224247828
|
voda zš
|
37,70 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200088
|
ekonom.softvér
|
8,28 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Solitea Vema Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
tlak.čistenie kanalizácie
|
239,04 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Tech.služby Zohor |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
201224321
|
alarm zš,mš,šj,škd
|
46,31 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Jablotron Slovakia Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
240322
|
webinár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
12.04.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220104918
|
zš - pomôcky pre ukrajinských žiakov
|
57,55 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Junior papier Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8304004550
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
122,37 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202205969
|
publikácia mš
|
43,35 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |