Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202208005	vývoz kuch.odpadu	102,60	s DPH			23.06.2022			Fresco plus Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	04.07.2022	21.10.2022
	Faktúra	220108461	kanc.a škol.potreby mš	37,55	s DPH			23.06.2022			Junior Kostolište	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	04.07.2022	21.10.2022
	Faktúra	3522200280	učebnice	221,76	s DPH			24.06.2022			Fram orsus CZ Klokočov pri Čadci	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	04.07.2022	21.10.2022
	Faktúra	202210382	publikácia zš	51,35	s DPH			24.06.2022			Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	04.07.2022	21.10.2022
	Faktúra	3522200283	prac.zošity	137,20	s DPH			24.06.2022			Fram orsus CZ Klokočov pri Čadci	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	04.07.2022	21.10.2022
	Faktúra	2022029	spracov.miezd	350,00	s DPH			25.06.2022			Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	04.07.2022	21.10.2022
	Faktúra	4221116076	voda mš,šj,škd	108,44	s DPH			29.06.2022			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	04.07.2022	21.10.2022
	Faktúra	22095	servis IT techniky	300,00	s DPH			01.07.2022			IT Služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	04.07.2022	21.10.2022
	Faktúra	2532022	servis a kontrola technika PO	200,00	s DPH			01.07.2022			Luka team Malacky	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	04.07.2022	21.10.2022
	Faktúra	8639906219	plyn dom	120,00	s DPH			01.07.2022			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	04.07.2022	21.10.2022
	Faktúra	8639906197	plyn mš	172,00	s DPH			01.07.2022			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	04.07.2022	21.10.2022
	Faktúra	8639905647	plyn šj	155,00	s DPH			01.07.2022			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	04.07.2022	21.10.2022
	Faktúra	8305384042	telefóny zš,mš	44,99	s DPH			04.05.2022			Tcom Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	05.05.2022	23.06.2022
	Faktúra	8630185994	plyn mš	178,00	s DPH			02.05.2022			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	05.05.2022	23.06.2022
	Faktúra	8620590424	plyn dom	120,00	s DPH			01.08.2022			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	08.08.2022	21.10.2022
	Faktúra	8630125114	plyn zš	1 500,00	s DPH			01.03.2022			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	11.03.2022	23.06.2022
	Faktúra	10220373	čist.prípravky do umývačky v šj	100,32	s DPH			23.02.2022			Gastrolux Žilina	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	24.02.2022	23.06.2022
	Faktúra	1549/Z/02/2022	jednorázové rukavice	134,78	s DPH			24.02.2022			Polska grupa, Varšava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	24.02.2022	23.06.2022
	Faktúra	22003192	pap.utierky a tek.mydlá mš+šj+škd	187,10	s DPH			24.02.2022			ille Skalica	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	24.02.2022	23.06.2022
	Faktúra	202200901	vývoz kuch.odpadu	68,40	s DPH			24.02.2022			Fresco plus Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ	24.02.2022	23.06.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3653