Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8651158601	plyn mš+šj	464,00	s DPH			01.10.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8651158599	plyn zš	2 966,00	s DPH			01.10.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2507785	tablet.soľ do umýv.šj	59,04	s DPH			30.09.2025			Weopack Pezinok	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25138	servis it techniky	300,00	s DPH			30.09.2025			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	20250345	výkon zodp.osoby	40,00	s DPH			29.09.2025			osobnyúdaj.sk, Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2025066	ekonom.služby	450,00	s DPH			29.09.2025			Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	4251359320	voda mš+šj	108,36	s DPH			26.09.2025			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25018292	pap.utierky a tek.mydlá zš	149,67	s DPH			25.09.2025			ille Skalica	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2251516	kuch.potreby šj	205,63	s DPH			25.09.2025			Frikas Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	4254529090	voda zš	68,12	s DPH			22.09.2025			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2251456	plast.obaly šj	24,10	s DPH			19.09.2025			Frikas Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2251454	plast.obaly šj	192,50	s DPH			19.09.2025			Frikas Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2502184226	did.pomôcky škd	103,80	s DPH			18.09.2025			kidero.sk, Praha	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8375647169	telefóny zš,mš,šj,škd	134,84	s DPH			17.09.2025			Slovak Telekom Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2251384	plast.obaly šj	109,47	s DPH			12.09.2025			Frikas Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2251390	plast.obaly šj	12,05	s DPH			12.09.2025			Frikas Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	32521423	váha šj	172,39	s DPH			10.09.2025			B-commerce Bardejov	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	202506	elektroinšt.práce zš	2 000,00	s DPH			08.09.2025			Ján Rusnák Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	251781	čistiace prostr.zš	118,98	s DPH			08.09.2025			olhaoffice Kráľovce	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2024002921	Potraviny	956,30	s DPH	94		05.09.2025			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4061