|
|
Faktúra |
202208005
|
vývoz kuch.odpadu
|
102,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220108461
|
kanc.a škol.potreby mš
|
37,55 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3522200280
|
učebnice
|
221,76 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Fram orsus CZ Klokočov pri Čadci |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202210382
|
publikácia zš
|
51,35 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3522200283
|
prac.zošity
|
137,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Fram orsus CZ Klokočov pri Čadci |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4221116076
|
voda mš,šj,škd
|
108,44 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22095
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
IT Služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2532022
|
servis a kontrola technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Luka team Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639906219
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639906197
|
plyn mš
|
172,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639905647
|
plyn šj
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8305384042
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630185994
|
plyn mš
|
178,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8620590424
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
08.08.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125114
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
11.03.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10220373
|
čist.prípravky do umývačky v šj
|
100,32 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Gastrolux Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1549/Z/02/2022
|
jednorázové rukavice
|
134,78 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Polska grupa, Varšava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22003192
|
pap.utierky a tek.mydlá mš+šj+škd
|
187,10 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200901
|
vývoz kuch.odpadu
|
68,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.02.2022 |
23.06.2022 |