Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24045	servis it techniky	300,00	s DPH			03.04.2024			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	1102024	servis a kontrola tech.PO	200,00	s DPH			03.04.2024			Luka team Malacky	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	24099	cloud.úložisko	122,04	s DPH			03.04.2024			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	7702318888	elektrika dom	10,29	s DPH			02.04.2024			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	7702318692	elektrika zš,mš,šj	733,29	s DPH			02.04.2024			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	2024116	výkon zodp.osoby	40,00	s DPH			02.04.2024			Osobny udaj.sk Košice	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	9534	ochranná fólia na stoly	198,23	s DPH			02.04.2024			Kenex Praha	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	8640682954	plyn zš	2 966,00	s DPH			01.04.2024			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	8640682957	plyn dom	127,00	s DPH			01.04.2024			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	8640682956	plyn mš+šj	464,00	s DPH			01.04.2024			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	8640682955	plyn mš+šj	980,00	s DPH			01.04.2024			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	2240287	šiltovky mš	246,00	s DPH			28.03.2024			TEX PRINT Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	82402759	škol.pomôcky mš	1 200,00	s DPH			28.03.2024			Nomiland Košice	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	24080	notebook+soft. mš	737,70	s DPH			28.03.2024			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	4241071531	voda mš+šj	96,68	s DPH			28.03.2024			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		29.07.2024
	Faktúra	403202415	Potraviny	504,46	s DPH	58		27.03.2024			MS ovocie	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	6240477	Potraviny	687,66	s DPH	54		27.03.2024			Frikas	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2405328	Potraviny	571,19	s DPH	59		27.03.2024			Berto	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2024001853	Potraviny	607,48	s DPH	51		26.03.2024			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	2024001828	Potraviny	282,84	s DPH	52		26.03.2024			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/3653