Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1212505771	učebnice	292,50	s DPH			11.07.2025			aitec Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	1212505770	učebnice	34,20	s DPH			11.07.2025			aitec Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	1212505769	učebnice	158,20	s DPH			11.07.2025			aitec Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	1212505766	učebnice	17,10	s DPH			11.07.2025			aitec Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	1212505765	učebnice	91,30	s DPH			11.07.2025			aitec Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	1212505760	učebnice	151,80	s DPH			11.07.2025			aitec Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	1212505754	učebnice	363,00	s DPH			11.07.2025			aitec Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	1212503613	učebnice	136,40	s DPH			11.07.2025			aitec Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	1212505772	učebnice	34,20	s DPH			11.07.2025			aitec Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	7221169741	elektrika zš	301,15	s DPH			07.07.2025			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	7251034	plast.nádoby šj	302,40	s DPH			07.07.2025			Frikas Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	3524001292	Potraviny	251,41	s DPH	119		06.07.2025			COOP	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	6240957	Potraviny	724,27	s DPH	118		06.07.2025			Frikas	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		24.09.2024
	Faktúra	8371980034	telefón zš+mš	44,06	s DPH			04.07.2025			Tcom Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8422500865	ekonom.softvér	12,04	s DPH			03.07.2025			Seyfor Vema Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25090	servis IT techniky	300,00	s DPH			02.07.2025			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	8660644926	plyn zš	2 966,00	s DPH			02.07.2025			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	25202	zálohová služba	132,23	s DPH			02.07.2025			IT služby Plus Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	20250222	výkon zodp.osoby	40,00	s DPH			02.07.2025			Osobný údaj Košice	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025
	Faktúra	2500906	kontrola dets.ihriska v mš	198,03	s DPH			02.07.2025			Ekotec Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		10.12.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/4061