Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Vyhlásenie VO
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
24045
servis it techniky
300,00
s DPH
03.04.2024
IT služby Gajary
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
29.07.2024
Faktúra
1102024
servis a kontrola tech.PO
200,00
s DPH
03.04.2024
Luka team Malacky
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
29.07.2024
Faktúra
24099
cloud.úložisko
122,04
s DPH
03.04.2024
IT služby plus Gajary
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
29.07.2024
Faktúra
7702318888
elektrika dom
10,29
s DPH
02.04.2024
ZSE Bratislava
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
29.07.2024
Faktúra
7702318692
elektrika zš,mš,šj
733,29
s DPH
02.04.2024
ZSE Bratislava
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
29.07.2024
Faktúra
2024116
výkon zodp.osoby
40,00
s DPH
02.04.2024
Osobny udaj.sk Košice
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
29.07.2024
Faktúra
9534
ochranná fólia na stoly
198,23
s DPH
02.04.2024
Kenex Praha
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
29.07.2024
Faktúra
8640682954
plyn zš
2 966,00
s DPH
01.04.2024
SPP Bratislava
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
29.07.2024
Faktúra
8640682957
plyn dom
127,00
s DPH
01.04.2024
SPP Bratislava
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
29.07.2024
Faktúra
8640682956
plyn mš+šj
464,00
s DPH
01.04.2024
SPP Bratislava
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
29.07.2024
Faktúra
8640682955
plyn mš+šj
980,00
s DPH
01.04.2024
SPP Bratislava
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
29.07.2024
Faktúra
2240287
šiltovky mš
246,00
s DPH
28.03.2024
TEX PRINT Gajary
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
29.07.2024
Faktúra
82402759
škol.pomôcky mš
1 200,00
s DPH
28.03.2024
Nomiland Košice
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
29.07.2024
Faktúra
24080
notebook+soft. mš
737,70
s DPH
28.03.2024
IT služby plus Gajary
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
29.07.2024
Faktúra
4241071531
voda mš+šj
96,68
s DPH
28.03.2024
BVS Bratislava
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
29.07.2024
Faktúra
403202415
Potraviny
504,46
s DPH
58
27.03.2024
MS ovocie
Školská jedáleň
Mgr. Daniel Prokop
Riaditeľ ZŠ s MŠ
24.09.2024
Faktúra
6240477
Potraviny
687,66
s DPH
54
27.03.2024
Frikas
Školská jedáleň
Mgr. Daniel Prokop
Riaditeľ ZŠ s MŠ
24.09.2024
Faktúra
2405328
Potraviny
571,19
s DPH
59
27.03.2024
Berto
Školská jedáleň
Mgr. Daniel Prokop
Riaditeľ ZŠ s MŠ
24.09.2024
Faktúra
2024001853
Potraviny
607,48
s DPH
51
26.03.2024
Bohuš Šesták
Školská jedáleň
Mgr. Daniel Prokop
Riaditeľ ZŠ s MŠ
24.09.2024
Faktúra
2024001828
Potraviny
282,84
s DPH
52
26.03.2024
Bohuš Šesták
Školská jedáleň
Mgr. Daniel Prokop
Riaditeľ ZŠ s MŠ
24.09.2024
zobrazené záznamy: 201-220/3653