|
|
Faktúra |
8630185982
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630186477
|
plyn šj
|
172,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
52594251
|
publikácie zákony 2022
|
82,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Poradca Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305384042
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7622191009
|
elektrika dom
|
15,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7622190872
|
elektrika zš+mš+šj+škd
|
457,36 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112205690
|
čistenie vstupnej rohože
|
36,14 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22062
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
IT Služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22127
|
náplne do tlačiarní v zš
|
268,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
IT Služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
250001777
|
Program,,Školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Boni Fructi Dunajská Lužná |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7191087457
|
elektrika zš
|
178,53 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202207309
|
publikácia škd
|
47,86 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
spracov.miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305863866
|
telefóny
|
120,82 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
T mobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1191347753
|
mliečny program
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Rajo Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203790
|
softvér k učebniciam
|
12,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202206440
|
publikácia zš
|
51,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8639905635
|
plyn zš
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220108461
|
kanc.a škol.potreby mš
|
37,55 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Junior Kostolište |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3522200280
|
učebnice
|
221,76 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Fram orsus CZ Klokočov pri Čadci |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |