|
|
Faktúra |
2409958
|
Potraviny
|
777,23 |
s DPH |
117
|
|
06.05.2025 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
Zmluva |
Z-2/2025
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2025/NAF29
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Nadácia EPH, |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6240582
|
Potraviny
|
788,05 |
s DPH |
69
|
|
04.05.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001533
|
Potraviny
|
266,68 |
s DPH |
135
|
|
07.04.2025 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Z-1/2025
|
Zmluva na zariadenia výberového konania - poradenský servis
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
ANSVO Energy Bratislava, s r.o. |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
307202415
|
Potraviny
|
211,53 |
s DPH |
137
|
|
07.03.2025 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6241106
|
Potraviny
|
321,62 |
s DPH |
131
|
|
07.03.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2408072
|
Potraviny
|
645,90 |
s DPH |
89
|
|
05.03.2025 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240747
|
Potraviny
|
853,34 |
s DPH |
90
|
|
05.03.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2406127
|
Potraviny
|
882,62 |
s DPH |
68
|
|
04.03.2025 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2411556
|
Potraviny
|
456,67 |
s DPH |
132
|
|
07.02.2025 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000985
|
Potraviny
|
288,90 |
s DPH |
91
|
|
05.02.2025 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001215
|
Potraviny
|
147,09 |
s DPH |
114
|
|
06.12.2024 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240914
|
Potraviny
|
848,68 |
s DPH |
113
|
|
06.12.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Z-7/2024
|
Zmluva Škola v prírode MŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Anteo Nitra |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003351
|
Potraviny
|
282,94 |
s DPH |
112
|
|
06.11.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003348
|
Potraviny
|
967,62 |
s DPH |
111
|
|
06.11.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003347
|
Potraviny
|
906,68 |
s DPH |
110
|
|
06.11.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003362
|
Potraviny
|
449,50 |
s DPH |
109
|
|
06.11.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003350
|
Potraviny
|
929,85 |
s DPH |
108
|
|
06.11.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |