|
|
Faktúra |
2518
|
skrinky mš
|
97,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
Dušan Ščepánek,Nábytok a bazár,Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3051
|
florbal.hokejky
|
371,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Florbalstore Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3512
|
akumulátorové nožnice
|
218,01 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Motozáhrada.sk, Šivinet Kapušany |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4197
|
knihy do škol.knižnice-projekt
|
566,72 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Dovim Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4220
|
učebnice
|
100,05 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Kp a KC Levoča |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4941
|
školenie zš
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Mark&Samwell |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5721
|
seminár zš
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
edupark Trnava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
18.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9534
|
ochranná fólia na stoly
|
198,23 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Kenex Praha |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
17101
|
zvárací aparát
|
681,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Ľubomír Taraba Lota Stupava |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
18009
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
IT služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18038
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
IT služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18042
|
vých.koncert
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
TP Productions Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18073
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
IT Služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
10.04.2018 |
15.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18080
|
nerez.ostrič nožov šj
|
110,88 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Gastrozone Brno |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.11.2018 |
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18102
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
IT služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.05.2018 |
20.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18128
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
IT služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18150
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
IT Služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18178
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
IT služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18207
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
IT služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
27.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18232
|
servis počítačov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
IT Služby Malacky |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.10.2018 |
11.10.2018 |