Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016014	deratizácia ŠJ	128,16	s DPH			06.04.2016			F.Kliment Zohor					29.04.2016
	Zmluva		Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb		s DPH			29.02.2016			Komensky Košice	Základná škola s materskou školou	Pavel Benca	riaditeľ		31.03.2016
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb		s DPH			26.05.2016			Slovak Telekom Bratislava	Základná škola s materskou školou	Pavel Benca	riaditeľ		31.03.2016
	Faktúra	20160017	lyž.výcvik	128,00	s DPH			07.03.2016			Jozef Kopta Orion Tvrdošín					22.03.2016
	Faktúra	20160016	lyž.výcvik	1 664,00	s DPH			07.03.2016			Jozef Kopta Orion Tvrdošín					22.03.2016
	Faktúra	160100184	prav.mes.údržba	170,00	s DPH			08.03.2016			Commodity Malacky					22.03.2016
	Faktúra	612016	preprava autobusom na lyž.zájazd	1 440,00	s DPH			08.03.2016			Xlinebus Bratislava					22.03.2016
	Faktúra	16011425	kancel.a škol.potreby	57,59	s DPH			09.03.2016			Junior Kostolište					22.03.2016
	Faktúra	1121694187	telefóny	31,20	s DPH			11.03.2016			O2 Bratislava					22.03.2016
	Faktúra	1600039	revízia plynu	57,60	s DPH			14.03.2016			Ing.Vladimír Sith Bratislava					22.03.2016
	Faktúra	2016010	ekonom.služby	400,00	s DPH			15.03.2016			Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave					22.03.2016
	Faktúra	16020763	vývoz kuch.odpadu	28,80	s DPH			22.03.2016			Inta Trenčín					22.03.2016
	Faktúra	1600156	školské potreby pre ŠKD	127,20	s DPH			21.03.2016			Ledacolor Bratislava					22.03.2016
	Faktúra	1600157	školské potreby pre ZŠ	145,20	s DPH			21.03.2016			Ledacolor Bratislava					22.03.2016
	Faktúra	116114988	voda	108,94	s DPH			21.03.2016			BVS Bratislava					22.03.2016
	Faktúra	21604078	pedagog.publikácia pre ŠKD	42,66	s DPH			17.03.2016			Raabe Bratislava					22.03.2016
	Faktúra	116114989	voda	35,94	s DPH			21.03.2016			BVS Bratislava					22.03.2016
	Faktúra	7602272436	telefóny	64,78	s DPH			18.03.2016			T mobile Bratislava					22.03.2016
	Faktúra	3782791555	telefóny	75,84	s DPH			07.03.2016			T com Bratislava					07.03.2016
	Faktúra	7468513513	elektrika	494,41	s DPH			02.03.2016			ZSE Bratislava					02.03.2016

<< | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3521-3540/3653