Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7141343935	elektrika zš	228,73	s DPH			05.02.2020			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	06.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	32200143	vodoinštalač.materiál	81,05	s DPH			05.02.2020			LJ Stav Stupava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	06.02.2020	06.02.2020
	Faktúra	8251764283	telefóny	43,01	s DPH			06.02.2020			Tcom Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	24.02.2020	25.02.2020
	Faktúra	202004631	publikácia škd	19,00	s DPH			05.03.2020			Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	32200270	vodoinštalač.materiál	81,88	s DPH			06.03.2020			LJ Stav Stupava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	20071	servis počítačov	170,00	s DPH			03.05.2020			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	13.05.2020	13.05.2020
	Faktúra	32200784	vodoinšt.materiál	188,05	s DPH			20.04.2020			LJ stav Stupava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	21.04.2020	21.04.2020
	Faktúra	80425416	telefón	21,62	s DPH			08.04.2020			O2 Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	08.04.2020	08.04.2020
	Faktúra	20066	interakt.tabuľa,projektor,notebook	2 251,20	s DPH			08.04.2020			IT služby plus Gajary	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	08.04.2020	08.04.2020
	Faktúra	2020009	spracovanie účtovníctva	500,00	s DPH			08.04.2020			Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	08.04.2020	08.04.2020
	Faktúra	1042020	servis a kontrola technika PO	200,00	s DPH			08.04.2020			Luka team Malacky	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	08.04.2020	08.04.2020
	Faktúra	2004000425	softvérový program šj ročné predpl.	39,24	s DPH			01.04.2020			Soft GL Košice	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	21.04.2020	08.04.2020
	Faktúra	8257788175	telefóny	88,00	s DPH			17.04.2020			Tmobile Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	21.04.2020	21.04.2020
	Faktúra	202008807	publikácia mš	39,65	s DPH			17.04.2020			Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	21.04.2020	21.04.2020
	Faktúra	8400028258	plyn zš(vyúčt.01-03/20)	-140,71	s DPH			17.04.2020			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	04.05.2020	04.05.2020
	Faktúra	8400028259	plyn mš(vyúčt.01-03/20)	-336,38	s DPH			17.04.2020			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	04.05.2020	04.05.2020
	Faktúra	8400028692	plyn mš	530,34	s DPH			22.04.2020			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	13.05.2020	13.05.2020
	Faktúra	7190972195	elektrika zš	120,38	s DPH			05.04.2020			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	08.04.2020	08.04.2020
	Faktúra	1101394201	vývoz kom.odpadu šj	774,00	s DPH			27.04.2020			OcÚ Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	13.05.2020	13.05.2020
	Faktúra	1101326201	vývoz kom.odpadu mš	175,00	s DPH			27.04.2020			OcÚ Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Pavel Benca	riaditeľ	13.05.2020	13.05.2020

<< | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3601-3620/3653