Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OcÚ Vysoká pri Morave Základná škola Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024000601	Potraviny	832,32	s DPH	10		22.01.2024			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		15.03.2024
	Faktúra	3524000063	Potraviny	149,28	s DPH	11		22.01.2024			COOP	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		15.03.2024
	Faktúra	8630899965	plyn dom	127,00	s DPH			22.01.2024			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	13430007	čist.a hyg.prostriedky zš	187,34	s DPH			19.01.2024			Drogéria Spuchlák Malacky	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	13430006	čist.a hyg.prostriedky šj	304,04	s DPH			19.01.2024			Drogéria Spuchlák Malacky	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	13430005	čist.a hyg.prostriedky mš	220,21	s DPH			19.01.2024			Drogéria Spuchlák Malacky	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	240017	lyžiarsky výcvik	3 000,00	s DPH			19.01.2024			SKI Čertovica Vysoká pri Morave	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	7732082171	elektrika zš,mš,šj	733,29	s DPH			19.01.2024			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	7732082397	elektrika dom	10,29	s DPH			19.01.2024			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	201202415	Potraviny	654,84	s DPH	16		18.01.2024			MS ovocie	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		15.03.2024
	Faktúra	6240095	Potraviny	1 086,75	s DPH	6		17.01.2024			Frikas	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		15.03.2024
	Faktúra	8444094352	plyn mš+šj	-1 474,86	s DPH			15.01.2024			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	8444094351	plyn zš	-1 889,28	s DPH			15.01.2024			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	8444094353	plyn mš+šj	-249,54	s DPH			15.01.2024			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	8444094354	plyn dom	-544,94	s DPH			15.01.2024			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	2400576	Potraviny	449,49	s DPH	4		13.01.2024			Berto	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		15.03.2024
	Faktúra	2000041526	voda mš+šj	105,34	s DPH			12.01.2024			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	7230957607	elektrika zš	301,92	s DPH			12.01.2024			ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	6240051	Potraviny	419,80	s DPH	3		10.01.2024			Frikas	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		15.03.2024
	Faktúra	201240980	alarm zš,mš,šj	21,53	s DPH			10.01.2024			Jablotron Žilina	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/3653