|
|
Faktúra |
2024000601
|
Potraviny
|
832,32 |
s DPH |
10
|
|
22.01.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000063
|
Potraviny
|
149,28 |
s DPH |
11
|
|
22.01.2024 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8630899965
|
plyn dom
|
127,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13430007
|
čist.a hyg.prostriedky zš
|
187,34 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13430006
|
čist.a hyg.prostriedky šj
|
304,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13430005
|
čist.a hyg.prostriedky mš
|
220,21 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Drogéria Spuchlák Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240017
|
lyžiarsky výcvik
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
SKI Čertovica Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7732082171
|
elektrika zš,mš,šj
|
733,29 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7732082397
|
elektrika dom
|
10,29 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
201202415
|
Potraviny
|
654,84 |
s DPH |
16
|
|
18.01.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6240095
|
Potraviny
|
1 086,75 |
s DPH |
6
|
|
17.01.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8444094352
|
plyn mš+šj
|
-1 474,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8444094351
|
plyn zš
|
-1 889,28 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8444094353
|
plyn mš+šj
|
-249,54 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8444094354
|
plyn dom
|
-544,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400576
|
Potraviny
|
449,49 |
s DPH |
4
|
|
13.01.2024 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2000041526
|
voda mš+šj
|
105,34 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7230957607
|
elektrika zš
|
301,92 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6240051
|
Potraviny
|
419,80 |
s DPH |
3
|
|
10.01.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
201240980
|
alarm zš,mš,šj
|
21,53 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Jablotron Žilina |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |