|
Faktúra |
350003343
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
171
|
|
05.11.2024 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
6240286
|
Potraviny
|
517,07 |
s DPH |
30
|
|
21.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
2024001209
|
Potraviny
|
868,99 |
s DPH |
29
|
|
20.02.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
MediSon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
450000431
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
26
|
|
14.02.2024 |
|
|
Boni Fructi |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
6240252
|
Potraviny
|
673,64 |
s DPH |
25
|
|
14.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
2024001092
|
Potraviny
|
840,28 |
s DPH |
24
|
|
13.02.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
2024001094
|
Potraviny
|
335,45 |
s DPH |
23
|
|
13.02.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
2024001093
|
Potraviny
|
540,36 |
s DPH |
22
|
|
13.02.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
6240239
|
Potraviny
|
191,28 |
s DPH |
27
|
|
12.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
6240217
|
Potraviny
|
735,65 |
s DPH |
21
|
|
07.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
8343256660
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
Faktúra |
7161579290
|
elektrika zš
|
184,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
Faktúra |
8342058751
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
128,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
Faktúra |
7566218838
|
elektrika dom
|
10,29 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
Faktúra |
7566218651
|
elektrika zš+mš+šj
|
733,29 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
Faktúra |
300100953
|
čistenie rohože
|
31,32 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
Faktúra |
6240195
|
Potraviny
|
854,49 |
s DPH |
19
|
|
02.02.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
2023109
|
ekonom.služby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
Faktúra |
2402647
|
Potraviny
|
438,14 |
s DPH |
28
|
|
02.02.2024 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |