|
|
Faktúra |
22014
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22005
|
licencia fyzika
|
563,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Vividbooks Praha |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
21390
|
náhr.súčiastky k poč.mš
|
50,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21353
|
tonery mš
|
441,59 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21304
|
náplne zš
|
74,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21242
|
oprava tlač.,náplne zš
|
605,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21201
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21184
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
15.12.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21183
|
súč.+ tonery do počitačov
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21167
|
servis počítačov zš+mš+šj+škd
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21150
|
servis počítačov zš+mš+šj+škd
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21149
|
softvér do počítačov
|
202,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21135
|
servis počítačov zš+mš+šj+škd
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
IT Služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
20.09.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21118
|
servis počítačov zš+mš+šj+škd
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
04.08.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21114
|
knihy pre bud.prvákov
|
59,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Matys Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21102
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21085
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21069
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
It služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21067
|
náplne do tlačiarní
|
45,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21052
|
servis počítačov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
12.04.2021 |
15.04.2021 |