|
|
Faktúra |
4181254889 (2000041526)
|
voda mš+šj
|
119,05 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4181254888 (2000032540)
|
voda zš
|
31,45 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1560038536(80425416)
|
telefón
|
21,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
O2 Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1549/Z/02/2022
|
jednorázové rukavice
|
134,78 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Polska grupa, Varšava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
24.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
91600002749
|
softver ročná licencia rozšírenie
|
129,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
aSc agenda Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
90016665595
|
pošt.poukážky šj
|
17,27 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Slov.pošta Ban.Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
83378991999
|
telefóny zš,mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Tcom Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
77459158050
|
elektrika
|
352,29 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
74691142981
|
elektrika
|
352,29 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
73184225035
|
plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20000041526
|
voda mš+šj
|
101,08 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
E0600LOU2W
|
poč.licencie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Microsoft Dublin, Írsko |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9992400045
|
kop.papier
|
99,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Ing.Peter Gerši, Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9797932860
|
telefóny
|
43,01 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
T com Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
9230307564
|
viacúčelový vysávač mš
|
105,82 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Okay Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9180003005
|
softvér
|
349,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
aSc Agenda Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9170003086
|
softver
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
|
asc agenda Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9160003336
|
ped.softver
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
aSc agenda Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9160000278
|
poč.program ročná licencia
|
195,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
aSc agenda Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9150000278
|
softver ročná licencia
|
195,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
aSc agenda Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2015 |