Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25170 servis it techniky 300,00 s DPH 28.11.2025 IT sloužby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 372025 kontrola has.prístrojov a pož.hydrantov v mš 635,91 s DPH 30.04.2025 PO Projekt Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 2025020 ekonom.služby 450,00 s DPH 15.04.2025 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 2000032540 voda zš 68,12 s DPH 23.04.2025 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 202505405 publikácia škd 49,70 s DPH 23.04.2025 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 1101394251 vývoz komun,odpadu šj+mš 1 231,60 s DPH 23.04.2025 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 1101316251 vývoz komun,odpadu zš 615,80 s DPH 23.04.2025 OcÚ Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 1300251229 škol.pomôcky 185,66 s DPH 24.04.2025 Kvant Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 2250465 plast.nádoby šj 121,21 s DPH 25.04.2025 Frikas Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 2000041526 voda mš+šj 95,98 s DPH 25.04.2025 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 20250139 výkon zodp.osoby 40,00 s DPH 28.04.2025 osobnyudaj.sk Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 362025 kontrola has.prístrojov a pož.hydrantov v zš 327,18 s DPH 30.04.2025 PO Projekt Malacky ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 2250422 plast.nádoby šj 83,86 s DPH 11.04.2025 Frikas Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 25058 servis IT techniky 300,00 s DPH 30.04.2025 IT služby Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 1225019636 toner 23,83 s DPH 05.05.2025 toner patrner Ledum Kamara Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 8679908575 plyn mš+šj 980,00 s DPH 05.05.2025 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 8679908574 plyn zš 2 966,00 s DPH 05.05.2025 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 8679908576 plyn mš+šj 464,00 s DPH 05.05.2025 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 8679908577 plyn dom 127,00 s DPH 05.05.2025 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
Faktúra 25123 zálohovacia služba 130,75 s DPH 05.05.2025 IT služby plus Gajary ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 10.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4061