|
Zmluva |
Z-8/2024
|
Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Nadácia Allianz |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
27.11.2024 |
|
|
Zmluva |
Z-7/2024
|
Zmluva Škola v prírode MŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Anteo Nitra |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002381
|
Potraviny
|
786,69 |
s DPH |
78
|
|
04.11.2025 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240504
|
Potraviny
|
669,81 |
s DPH |
65
|
|
04.03.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
104202415
|
Potraviny
|
351,55 |
s DPH |
66
|
|
04.02.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
204202415
|
Potraviny
|
290,74 |
s DPH |
67
|
|
04.08.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2406127
|
Potraviny
|
882,62 |
s DPH |
68
|
|
04.03.2025 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240582
|
Potraviny
|
788,05 |
s DPH |
69
|
|
04.05.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2406280
|
Potraviny
|
-9,12 |
s DPH |
70
|
|
04.04.2024 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000764
|
Potraviny
|
81,11 |
s DPH |
71
|
|
04.06.2025 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
304202415
|
Potraviny
|
382,81 |
s DPH |
72
|
|
04.10.2025 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002377
|
Potraviny
|
814,90 |
s DPH |
73
|
|
04.11.2025 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002376
|
Potraviny
|
911,09 |
s DPH |
74
|
|
04.11.2025 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002379
|
Potraviny
|
893,27 |
s DPH |
75
|
|
04.11.2025 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002383
|
Potraviny
|
692,78 |
s DPH |
76
|
|
04.11.2025 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002382
|
Potraviny
|
899,27 |
s DPH |
77
|
|
04.11.2025 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000841
|
Potraviny
|
250,11 |
s DPH |
80
|
|
04.01.2026 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240616
|
Potraviny
|
518,58 |
s DPH |
79
|
|
04.12.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240538
|
Potraviny
|
835,81 |
s DPH |
63
|
|
04.10.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240657
|
Potraviny
|
589,71 |
s DPH |
81
|
|
04.11.2025 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |