|
|
Faktúra |
20180253
|
reg.poplatok do programu Zelená škola
|
75,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Živica Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.07.2018 |
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1125001200
|
cestovné lístky
|
1 283,52 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Želez.spoločnosť Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12404335
|
náhr.diel do kosačky
|
117,82 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Šupa technika Veľké Kostoľany |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12408800
|
deflektor na kosačku
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Šupa Veľké Kostoľany |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
250030
|
revízia plyn.kotla v šj
|
160,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Škopek Igor Technik Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
13472017
|
lavice+stoličky HV+ŠKD
|
1 856.40 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Školex Bratislava+H2:H27 |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
16631077
|
školské lavice a stoličky
|
1 856.40 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Školex Bratislava |
Základná škola |
Pavel Benca |
riaditeľ |
23.11.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
240076
|
škol.pomôcky
|
1 320,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Škola.sk, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
obklad.a mal.práce mš
|
1 756,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Šidlo PZ mont, Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
údržba priestorov, oprava odpadu,vystavenie sadrokart.steny
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Šidlo PZ mont Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
údržba priestorov zš,mš,šj
|
630,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Šidlo PZ mont Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
údržba priestorov
|
630,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Šidlo PZ mont Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
údržba priestorov v zš
|
630,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Šidlo PZ mont Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
oprava odpadov v zš
|
550,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Šidlo PZ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
údržba priestorov v zš, mš,
|
1 223,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Šidlo PZ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
údržba priestorov
|
630,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Šidlo PZ Mont Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1192206013
|
tlačivá
|
126,85 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1232208681
|
Osvedčenia mš
|
67,61 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1192202790
|
tlačivá
|
43,93 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1222200321
|
tlačivá do mš
|
55,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |