|
|
Faktúra |
8669164462
|
plyn zš(01,02/23)
|
10 564,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
211055375
|
rekonštrukcia učebne CH-F
|
7 950,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Daffer Prievidza |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8419672512
|
plyn zš(01-12/22)
|
7 808,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
211055175
|
rekonštrukcia učebne CH-F
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Daffer Prievidza |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8419672513
|
plyn mš+šj
|
4 626,77 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202334
|
podlahárske práce s mater.v mš
|
4 281,14 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Mapol SK Dolný Štál |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300425
|
šat.skrinky zš
|
4 190,08 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
ABAmet Galanta |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300628
|
šatň.skrinky
|
3 988,76 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
ABAmet Galanta |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8669164472
|
plyn mš+šj(01,02/23)
|
3 608,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22301722
|
nábytok do mš-projekt Predškoláci
|
3 422,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Nomiland Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7298896155
|
plyn zš
|
3 376,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.01.2018 |
27.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8403007144
|
plyn zš nedoplatok
|
3 297,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
17.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7115954285
|
plyn zš
|
3 272,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
16.02.2018 |
10.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7203368109
|
plyn
|
3 091,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7115977324
|
plyn zš
|
3 085,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
07.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
240017
|
lyžiarsky výcvik
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
SKI Čertovica Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230005
|
lyž.výcvik
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Ski Čertovica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8669415374
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8141771646
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8111730669
|
plyn zš
|
2 966,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |