|
|
Faktúra |
211055375
|
rekonštrukcia učebne CH-F
|
7 950,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Daffer Prievidza |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
30.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8419672512
|
plyn zš(01-12/22)
|
7 808,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
211055175
|
rekonštrukcia učebne CH-F
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Daffer Prievidza |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
25.11.2021 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8419672513
|
plyn mš+šj
|
4 626,77 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
Zmluva |
Z-2/2025
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2025/NAF29
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Nadácia EPH, |
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202334
|
podlahárske práce s mater.v mš
|
4 281,14 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Mapol SK Dolný Štál |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300425
|
šat.skrinky zš
|
4 190,08 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
ABAmet Galanta |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000008
|
Potraviny
|
999,96 |
s DPH |
2
|
|
04.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7431248860
|
plyn
|
998,42 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2314388
|
Potraviny
|
986,52 |
s DPH |
117
|
|
28.06.2023 |
|
|
Berto |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000007
|
Potraviny
|
985,63 |
s DPH |
3
|
|
04.01.2023 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000208
|
Potraviny
|
982,27 |
s DPH |
7
|
|
10.01.2002 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8621387067
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8630988344
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8111730670
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8669415375
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8611263389
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8679478198
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8640682955
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8669750188
|
plyn mš+šj
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |