|
|
Faktúra |
202212
|
žľaby,zásuvky,videovrátnik zš,škd
|
933,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Ján Rusnák Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
32181192
|
žiarovky
|
32,44 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
18.06.2018 |
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32182331
|
železo na opravu prel.v škd
|
330,47 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
25.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32181072
|
želez.tovar zš
|
444,16 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
24.05.2018 |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32170485
|
želez.materiál
|
324,32 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
LJ Stav Stupava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
32183027
|
želez.materiál
|
128,59 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
32190375
|
želez.,vodoinšt. Materiál
|
97,72 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
29.03.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32183191
|
žel.tovar
|
36,11 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
LJ Stav Stupava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8061179364
|
žehlička do MŠ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Mall Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
03.02.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
17418879
|
šufl.kontajnery
|
580,38 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
B2Partner Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9120003227
|
školský softvér komplet ročné predplatné
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
aSc agenda Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9119003267
|
školský softvér komplet ročné predplatné
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
aSc agenda Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1700127
|
školské potreby pre ŠKD
|
139,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1600156
|
školské potreby pre ŠKD
|
127,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1700125
|
školské potreby pre ZŠ
|
81,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1600157
|
školské potreby pre ZŠ
|
145,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1700127
|
školské potreby pre MŠ
|
83,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Ledacolor Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
41600056
|
školské pomôcky
|
473,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Publicom Prievidza |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
150001159
|
školské ovocie
|
62,29 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Boni fructi Dunajská Lužná |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
150001532
|
školské ovocie
|
90,78 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Boni fructi Dun.Lužná |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |