|
|
Faktúra |
22173
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22185
|
notebooky
|
2 793,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
IT Služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22186
|
inštal.materiál
|
69,25 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
IT Služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22188
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22188
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22213
|
valec do tlač., wifi adaptér
|
146,89 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
04.07.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22226
|
reproduktor do zborovne
|
34,90 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Kapa audio Belá nad Cirochou |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
14.11.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22287
|
materiál.a mont.práce
|
492,85 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.09.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22432
|
počítač,sieť.úložisko,soft.
|
1 029,84 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22527
|
učeb.pomôcky MŠ+ZŠ
|
292,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Zábavne učení, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22713
|
jednoráz.rúška
|
53,64 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Danimani Michalovce |
ZŠ s MŠ |
Pavel Benca |
riaditeľ |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
23011
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23029
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23031
|
myši+toner(mš,šj)
|
99,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23049
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23066
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23084
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23100
|
servis IT techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
IT služby Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23100
|
cloudové úložisko
|
43,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
IT plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23101
|
napáj.adaptér
|
31,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
IT plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |