|
|
Faktúra |
8920056613
|
plyn zš
|
1 660,26 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4234495006
|
voda zš
|
62,33 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70600771
|
BezKriedy+ zš
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Komensky Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
523318142
|
kontrola váh šj
|
39,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Slov.leg.metrológia Bans.Bystrica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2401670591
|
poistenie úrazové zš
|
391,02 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2401670592
|
poistenie úrazové mš
|
209,31 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Generali Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8400122060
|
plyn mš
|
802,27 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202313507
|
publikácia škd
|
49,45 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20234973
|
webinár škd
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Inšpirácia Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070
|
spracovanie miezd
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1202310254
|
prenájom tlačiarne mš
|
582,37 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Z+M servis Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23326
|
batéria do notebooku mš
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8334922050
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
127,42 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
mur.práce v šj
|
548,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Zdenka Šidlovská Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202300177
|
servis tlačiarní zš
|
189,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Roman Šauša KTECH Malé Leváre |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4231219082
|
voda mš+šj
|
131,32 |
s DPH |
|
|
28.10.2023 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23020953
|
pap.utierky a tek.mydlá mš,šj
|
258,84 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23020954
|
pap.utierky a tek.mydlá zš
|
262,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
ille Skalica |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9123005434
|
softver ročná licencia mš
|
199,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
aSc Agenda Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7221010437
|
elektrika zš
|
-87,24 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
09.02.2024 |