|
|
Faktúra |
22185
|
notebooky
|
2 793,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
IT Služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22186
|
inštal.materiál
|
69,25 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
IT Služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
300107242
|
čistenie vstupnej rohože
|
19,88 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
elis Trenčín |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22527
|
učeb.pomôcky MŠ+ZŠ
|
292,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Zábavne učení, Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13230142
|
čist.a hyg.potreby zš
|
133,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák, Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13230143
|
čist.,hyg.a dez.potreby mš+šj
|
647,64 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Drogéria Spuchlák, Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202206104
|
vývoz kuch.odpadu
|
102,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2142022
|
kontrola a čistenie komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Daniel Baček Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203846
|
softvér k učebniciam
|
12,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
aitec Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
09.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630185994
|
plyn mš
|
178,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1101394221
|
vývoz smetia šj
|
1 074,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1101326221
|
vývoz smetia mš
|
537,10 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1101316221
|
vývoz smetia zš
|
635,06 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
OcÚ Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
31.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202204203
|
vývoz kuch.odpadu šj
|
114,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Fresco plus Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209
|
výmena podlahy zš
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Ásvány Alexander, Dolný Štál |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
152022
|
prenájom priestorov+občerstvenie
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Peter Prokop Restaurant.Pizzeria u Melónka Stupava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202204302
|
publikácia šj
|
51,33 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4221070802
|
voda mš+šj+škd
|
100,49 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22111
|
licencia eset-3ročná
|
426,05 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
IT služby plus Gajary |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630186498
|
plyn dom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
05.05.2022 |
23.06.2022 |