|
|
Faktúra |
4244150216
|
voda zš
|
69,26 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
BVS Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202490007
|
vonk.vitríny
|
420,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Terra sport Müller Praha |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000598
|
Potraviny
|
117,36 |
s DPH |
53
|
|
21.03.2024 |
|
|
COOP |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
odb.prehl.plyn.zar.
|
374,78 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Ing.Tomáš Jurkáček Gas Revision Jakubov |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6240437
|
Potraviny
|
385,09 |
s DPH |
49
|
|
20.03.2024 |
|
|
Frikas |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2240192003
|
inštal.videokamier
|
1 969,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Delmes Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
odb.prehl.a skúš.tlak.zar.
|
331,61 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Ing.Juraj Hodúl JH Revision Malacky |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
ekonom.služby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Bc.Anna Slobodová Vysoká pri Morave |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001728
|
Potraviny
|
852,91 |
s DPH |
47
|
|
19.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001729
|
Potraviny
|
498,40 |
s DPH |
46
|
|
19.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
303202415
|
Potraviny
|
536,73 |
s DPH |
57
|
|
18.03.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8345644596
|
telefóny zš,mš,šj,škd
|
121,82 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Tmobile Bratislava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240238
|
škol.pomôcka
|
84,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Kalamar sport Ostrava |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240026
|
knihy mš
|
310,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Educa Books Zborov nad Bystricou |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2404650
|
Potraviny
|
463,38 |
s DPH |
45
|
|
17.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000512
|
Potraviny
|
199,74 |
s DPH |
48
|
|
13.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240400
|
Potraviny
|
597,51 |
s DPH |
44
|
|
13.03.2024 |
|
|
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240023
|
škol.pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Educa Books Zborov nad Bystricou |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
203202415
|
Potraviny
|
410,64 |
s DPH |
56
|
|
11.03.2024 |
|
|
MS ovocie |
Školská jedáleň |
Mgr. Daniel Prokop |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024248711
|
lampa do projektora
|
98,69 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Web Retail, Praha |
ZŠ s MŠ |
Mgr.Daniel Prokop |
riaditeľ |
|
29.07.2024 |