Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8630988344 plyn mš+šj 980,00 s DPH 01.03.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8630988343 plyn zš 2 966,00 s DPH 01.03.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 8630988345 plyn mš+šj 464,00 s DPH 01.03.2024 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 300102397 čistenie rohože 33,77 s DPH 01.03.2024 elis Trenčín ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 7702284639 elektrika zš,mš,šj 733,29 s DPH 01.03.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 7702284825 elektrika dom 10,29 s DPH 01.03.2024 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 4241048347 voda mš+šj 106,79 s DPH 29.02.2024 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024072 výkon zodp.osoby 40,00 s DPH 29.02.2024 Osobny udaj.sk, Košice ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2024006 ekonom.služby 350,00 s DPH 28.02.2024 Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 2403420 Potraviny 384,45 s DPH 37 28.02.2024 Berto Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 6240325 Potraviny 671,79 s DPH 36 28.02.2024 Frikas Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 3524000370 Potraviny 162,27 s DPH 35 28.02.2024 COOP Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 240076 škol.pomôcky 1 320,60 s DPH 27.02.2024 Škola.sk, Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 302202415 Potraviny 521,19 s DPH 33 27.02.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 42202415 Potraviny 421,70 s DPH 34 27.02.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 102202415 Potraviny 528,69 s DPH 31 27.02.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 202202415 Potraviny 309,08 s DPH 32 27.02.2024 MS ovocie Školská jedáleň Mgr. Daniel Prokop Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.09.2024
Faktúra 2405318533 poistenie majetku zš 491,87 s DPH 26.02.2024 Generali Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 202403 revízie elektriky 1 408,20 s DPH 26.02.2024 Remez Vysoká pri Morave ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
Faktúra 9000045160 voda zš 69,26 s DPH 26.02.2024 BVS Bratislava ZŠ s MŠ Mgr.Daniel Prokop riaditeľ 29.07.2024
zobrazené záznamy: 261-280/3653