Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Vyhlásenie VO
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
6240217
Potraviny
735,65
s DPH
21
07.02.2024
Frikas
Školská jedáleň
Mgr. Daniel Prokop
Riaditeľ ZŠ s MŠ
15.03.2024
Faktúra
506202415
Potraviny
150,00
s DPH
127
07.02.2024
MS ovocie
Školská jedáleň
Mgr. Daniel Prokop
Riaditeľ ZŠ s MŠ
24.09.2024
Faktúra
8343256660
telefóny zš,mš
44,99
s DPH
06.02.2024
Tcom Bratislava
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
09.02.2024
Faktúra
7161579290
elektrika zš
184,95
s DPH
06.02.2024
ZSE Bratislava
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
09.02.2024
Faktúra
8342058751
telefóny zš,mš,šj,škd
128,00
s DPH
06.02.2024
Tmobile Bratislava
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
09.02.2024
Faktúra
7566218651
elektrika zš+mš+šj
733,29
s DPH
05.02.2024
ZSE Bratislava
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
09.02.2024
Faktúra
3524000285
Potraviny
274,31
s DPH
38
05.02.2024
COOP
Školská jedáleň
Mgr. Daniel Prokop
Riaditeľ ZŠ s MŠ
24.09.2024
Faktúra
3524000882
Potraviny
113,10
s DPH
85
05.02.2024
COOP
Školská jedáleň
Mgr. Daniel Prokop
Riaditeľ ZŠ s MŠ
24.09.2024
Faktúra
350003343
Potraviny
0,00
s DPH
171
05.02.2024
Boni Fructi
Školská jedáleň
Mgr. Daniel Prokop
Riaditeľ ZŠ s MŠ
15.03.2024
Faktúra
7566218838
elektrika dom
10,29
s DPH
05.02.2024
ZSE Bratislava
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
09.02.2024
Faktúra
104202415
Potraviny
351,55
s DPH
66
04.02.2024
MS ovocie
Školská jedáleň
Mgr. Daniel Prokop
Riaditeľ ZŠ s MŠ
24.09.2024
Faktúra
2023109
ekonom.služby
350,00
s DPH
02.02.2024
Bc.Anna Slobodová, Vysoká pri Morave
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
09.02.2024
Faktúra
6240195
Potraviny
854,49
s DPH
19
02.02.2024
Frikas
Školská jedáleň
Mgr. Daniel Prokop
Riaditeľ ZŠ s MŠ
15.03.2024
Faktúra
300100953
čistenie rohože
31,32
s DPH
02.02.2024
elis Trenčín
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
09.02.2024
Faktúra
2402647
Potraviny
438,14
s DPH
28
02.02.2024
Berto
Školská jedáleň
Mgr. Daniel Prokop
Riaditeľ ZŠ s MŠ
15.03.2024
Faktúra
24022
doplnky k notebookom v mš
384,30
s DPH
01.02.2024
IT služby plus Gajary
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
09.02.2024
Faktúra
8630944081
plyn dom
127,00
s DPH
01.02.2024
SPP Bratislava
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
09.02.2024
Faktúra
8630944078
plyn zš
2 966,00
s DPH
01.02.2024
SPP Bratislava
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
09.02.2024
Faktúra
8630944079
plyn mš+šj
980,00
s DPH
01.02.2024
SPP Bratislava
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
09.02.2024
Faktúra
24021
cloud.úložisko
119,64
s DPH
01.02.2024
IT služby plus Gajary
ZŠ s MŠ
Mgr.Daniel Prokop
riaditeľ
09.02.2024
zobrazené záznamy: 301-320/3653