Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8630944080	plyn mš+šj	464,00	s DPH			01.02.2024			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	3524000217	Potraviny	156,70	s DPH	20		01.02.2024			Coop	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		15.03.2024
	Faktúra	90016665595	pošt.poukážky šj	17,27	s DPH			01.02.2024			Slov.pošta Ban.Bystrica	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	2401752	Potraviny	1 352,05	s DPH	14		31.01.2024			Berto	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		15.03.2024
	Faktúra	2024031	výkon zodp.osoby	40,00	s DPH			31.01.2024			Osobnyudaj.sk, Košice	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	24010	servis it techniky	300,00	s DPH			31.01.2024			IT služby Gajary	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	4241023892	voda mš+šj	95,24	s DPH			31.01.2024			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	3524000129	Potraviny	108,63	s DPH	13		30.01.2024			COOP	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		15.03.2024
	Faktúra	401202415	Potraviny	255,61	s DPH	18		30.01.2024			MS ovocie	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		15.03.2024
	Faktúra	202321313	publikácia šj	49,20	s DPH			29.01.2024			Raabe Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	9992400045	kop.papier	99,00	s DPH			29.01.2024			Ing.Peter Gerši, Trenčín	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	6240139	Potraviny	297,57	s DPH	12		24.01.2024			Frikas	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		15.03.2024
	Zmluva	Z-2/2024	Zluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK03/2024		s DPH			23.01.2024			AD HOC Malacky	ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave	Mgr. Daniel Prokop	riaditeľ		29.01.2024
	Faktúra	301202415	Potraviny	435,22	s DPH	17		22.01.2024			MS ovocie	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		15.03.2024
	Faktúra	8630899962	plyn zš	2 966,00	s DPH			22.01.2024			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	8630899963	plyn mš+šj	980,00	s DPH			22.01.2024			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	8630899964	plyn mš+šj	464,00	s DPH			22.01.2024			SPP Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	2000032540	voda zš	69,26	s DPH			22.01.2024			BVS Bratislava	ZŠ s MŠ	Mgr.Daniel Prokop	riaditeľ		09.02.2024
	Faktúra	2024000602	Potraviny	696,01	s DPH	8		22.01.2024			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		15.03.2024
	Faktúra	2024000599	Potraviny	840,97	s DPH	9		22.01.2024			Bohuš Šesták	Školská jedáleň	Mgr. Daniel Prokop	Riaditeľ ZŠ s MŠ		15.03.2024