|
|
Faktúra |
32162058
|
záhrad.náradie
|
127,98 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
|
LJ Stav Stupava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
13630293
|
čistiace prostriedky Šj
|
140,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria Malacky |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608966429
|
telefóny
|
94,19 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116174450
|
voda ZŠ
|
23,58 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116174449
|
voda MŠ
|
61,76 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
BVS Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016141
|
deratizácia MŠ a ŠJ
|
102,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Ecoder Cerová |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016140
|
deratizácia ZŠ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Ecoder Cerová |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600182
|
revízia plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Ing.Vladimír Sith Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600181
|
revízia plynu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Ing.Vladimír Sith Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160100951
|
náplne do tlač.+ náhr.súč.
|
184,52 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160100952
|
prav.mes.údržba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Commodity Malacky |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16091059
|
vývoz kuch.odpadu
|
48,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Inta Trenčín |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21620545
|
pedagog.publikácia pre MŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
32161937
|
prac.náradie
|
47,96 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
LJ Stav Stupava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone ochrannej deratizácie,dezinsekcie a dezinfekcie
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Ecoder Cerová |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
114133051
|
telefóny
|
31,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
O2 Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7449371697
|
elektrika
|
308,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7449378849
|
elektrika
|
8,28 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16022846
|
hyg.potreby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
ille Skalica |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7111422643
|
elektrika
|
138,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |