|
|
Faktúra |
2401537688
|
poistka
|
354,78 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Generali Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2401537690
|
poistka doplatok
|
159,87 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Generali Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
262627
|
dresy
|
149,22 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Košík Nové Zámky |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20164703
|
stopky
|
105,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Jet sport Považská Bystrica |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3412016
|
kontrola bezpeč.techn.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Luka team Malacky |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201610002
|
basket.lopty
|
384,97 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Danvis Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1614088
|
ekon.program
|
65,87 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
AD Rem Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9160003336
|
ped.softver
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
aSc agenda Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7278631448
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7278631329
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7278631325
|
plyn
|
1 085,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7278631456
|
plyn
|
104,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
30.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16136008
|
kompresory
|
303,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Madmat Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
262560
|
lopty
|
684,08 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Košík Nové Zámky |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
Základná škola s materskou školou |
Pavel Benca |
riaditeľ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3051
|
florbal.hokejky
|
371,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Florbalstore Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21619390
|
pedagog.publikácia pre MŠ
|
40,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1689482701
|
.
|
140,22 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Forum Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |